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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00275 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2019-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2019-03-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00275 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2019-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2019-03-04 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇卫生院2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健康服务，负责公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、承担社区卫生服务中心工作和生殖健康服务。
大足区玉龙镇卫生院于2019年1月开始成为预算单位。
（二）单位构成。
大足区玉龙镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，属公益二类差额拨款事业单位，主要职能是基本医疗服务、基本公共卫生服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责。
全院编制23人，实有在编在职职工13人，自主招聘6人，退休职工8人。设有内科、外科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科、计划生育服务科等7个科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的治疗 、预防保健、初级卫生保健规划实施。
二、 部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入98.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 98.29 万元，比2018年增加（或减少） 0 万元。其中：基本支出 98.29万元，比2018年增加（或减少） 0万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比2018年增加（或减少） 0 万元，主要原因是本单位无项目支出预算安排。
2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 万元，比2018年增加（或减少） 0 万元，本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 0 万元，比2018年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费安排；公务接待费0 万元，比2018年减少(或增加)0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费安排；公务用车运行维护费 0 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费安排；公务用车购置费 0 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；主要原因是本单位无“三公”经费安排。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内（事业单位）。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式。
重庆市大足区玉龙镇卫生院，电话：023-43636128
2019年3月4日
|
表一 |
||||||
|
重庆市大足区玉龙镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
98.29 |
一、本年支出 |
98.29 |
98.29 |
||
|
一般公共预算拨款 |
98.29 |
社会保障和就业支出 |
32.76 |
32.76 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
65.53 |
65.53 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
98.29 |
支出总数 |
98.29 |
98.29 |
0.00 |
|
|
表二 |
|||||
|
重庆市大足区玉龙镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
98.29 |
98.29 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.76 |
32.76 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.40 |
32.40 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.57 |
14.57 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.83 |
5.83 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.00 |
12.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.53 |
65.53 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
58.24 |
58.24 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
58.24 |
58.24 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.29 |
7.29 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.29 |
7.29 |
||
|
表三 |
||||
|
重庆市大足区玉龙镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
98.29 |
98.29 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
86.29 |
86.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.31 |
34.31 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
21.92 |
21.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.57 |
14.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.83 |
5.83 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.19 |
6.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.46 |
1.46 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
表四 | |||||||||||
|
重庆市大足区玉龙镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
表五 |
||||
|
重庆市大足区玉龙镇卫生院政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
备注：本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 |
||||
|
表六 |
|||
|
重庆市大足区玉龙镇卫生院部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
98.29 |
社会保障和就业支出 |
32.76 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
65.53 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
||
|
事业收入 |
0.00 |
||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
98.29 |
本年支出合计 |
98.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
98.29 |
支出总计 |
98.29 |
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市大足区玉龙镇卫生院部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
98.29 |
98.29 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.76 |
32.76 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.40 |
32.40 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.57 |
14.57 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.83 |
5.83 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.53 |
65.53 |
||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
58.24 |
58.24 |
||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
58.24 |
58.24 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.29 |
7.29 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.29 |
7.29 |
||||||||
|
表八 |
|||||||
|
重庆市大足区玉龙镇卫生院部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
98.29 |
98.29 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.76 |
32.76 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.40 |
32.40 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.57 |
14.57 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.83 |
5.83 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.53 |
65.53 |
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
58.24 |
58.24 |
||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
58.24 |
58.24 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.29 |
7.29 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.29 |
7.29 |
||||
