预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2020-00259	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2019-03-13
[ 成文日期 ]	2019-03-04	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2020-00259
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2019-03-13
[ 成文日期 ]	2019-03-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区回龙镇卫生院2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。大足区回龙镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。全院编制21人，实有在编在职职工10人，自主招聘15人；退休职工14人。设有内科、中医科、妇产科、检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等7个科室，开展常见病、多发病的治疗，人人享有公共卫生均等化服务。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入95 万元，一般公共预算财政拨款支出 95 万元，比2018年增加 73 万元。其中：基本支出 95万元，比2018年增加73 万元，主要原因是根据政策要求事业单位的在职职工基本工资及社会保险基金和乡镇补贴等也纳入预算拨款，主要用于保障医院在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费没有预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内（事业单位）。

2、政府采购情况。单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。此项目无数据。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

部门预算公开联系人：蔡达川联系方式：43406017

表1
重庆市大足区回龙镇卫生院财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	95.17	一、本年支出	95.17	95.17
一般公共预算拨款	95.17		39.27	39.27
政府性基金预算拨款			55.90	55.90
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	95.17	支出总数	95.17	95.17

表2
重庆市大足区回龙镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计		95.17	95.17
208	社会保障和就业支出		39.27	39.27
20805	行政事业单位离退休		38.98	38.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.77	11.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.71	4.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出		22.50	22.50
20899	其他社会保障和就业支出		0.29	0.29
2089901	其他社会保障和就业支出		0.29	0.29
210	卫生健康支出		55.90	55.90
21003	基层医疗卫生机构		50.02	50.02
2100302	乡镇卫生院		50.02	50.02
21011	行政事业单位医疗		5.88	5.88
2101102	事业单位医疗		5.88	5.88


备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市大足区回龙镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	95.17	95.17
301	工资福利支出	72.67	72.67
30101	基本工资	28.64	28.64
30102	津贴补贴	2.64	2.64
30103	奖金
3010702	绩效工资	17.20	17.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77
30109	职业年金缴费	4.71	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55
30209	物业管理费
30211	国内差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.50	22.50

表4
重庆市大足区回龙镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
						0.01					0.01

表5
重庆市大足区回龙镇卫生院政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
重庆市大足区回龙镇卫生院部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	95.17	社会保障和就业支出	39.27
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	55.90
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	95.17	本年支出合计	95.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	95.17	支出总计	95.17

表7
重庆市大足区回龙镇卫生院部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	95.17		95.17
208	社会保障和就业支出	39.27		39.27
20805	行政事业单位离退休	38.98		38.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77		11.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.07		47.07
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.50		22.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29
210	卫生健康支出	55.90		55.90
21003	基层医疗卫生机构	50.02		50.02
2100302	乡镇卫生院	50.02		50.02
21011	行政事业单位医疗	5.88		5.88
2101102	事业单位医疗	5.88		5.88

表8
重庆市大足区回龙镇卫生院部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	95.17	95.17
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27
20805	行政事业单位离退休	38.98	38.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.07	47.07
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.50	22.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
210	卫生健康支出	55.90	55.90
21003	基层医疗卫生机构	50.02	50.02
2100302	乡镇卫生院	50.02	50.02
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88

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