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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2020-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00048 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区精神卫生中心 2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作，负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责，受区卫健委委托，承担片区的卫生行政管理职能。
（二）单位构成
重庆市大足区精神卫生中心属区级专科医院，差额拨款事业单位，内设机构有：精神科、内科、外科、妇产科、儿科、药剂科、医技科、财务科、医疗保险科、医务科、公共卫生科，现有在编职工99人，退休人员54人，临聘职工105人，开放病床数900张。
（三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改部门需要撰写说明）
本单位无此项说明。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 842.51万元，其中：一般公共预算拨款 831.71万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 10.80万元，其他收入 0万元。收入较去年增加70.92万元，主要是在职人员工资福利及社会保障缴费、退休人员补助经费拨款增加 70.92万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数 842.51万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 267.55万元，卫生健康支出预算 564.16万元，住房保障支出预算 0万元。支出预算较去年增加70.92 万元，主要是基本支出预算增加 60.12万元，项目支出预算增加 0万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入831.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 831.71 万元，比2019年增加60.12 万元。其中：基本支出 831.71 万元，比2019年增加60.12 万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等支出；项目支出 0 万元，比2019年增加0 万元，。
2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2019年增加 0万元，本单位 2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 0万元，比2019年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0万元；公务接待费 0 万元，比2019年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2019年减少(或增加) 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比2019年减少(或增加)0 万元；主要原因是本单位无此数据。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。本单位无此数据。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。本单位无此数据
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中医疗救护用车3 辆、其他车辆1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 邓璇 联系方式：43450039
|
重庆市大足区精神卫生中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
831.71 |
一、本年支出 |
831.71 |
831.71 |
||
|
一般公共预算拨款 |
831.71 |
社会保障和就业支出 |
267.55 |
267.55 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
564.16 |
564.16 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、上年结转 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
831.71 |
支出总数 |
831.71 |
831.71 |
||
|
重庆市大足区精神卫生中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
831.71 |
831.71 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267.55 |
267.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.07 |
264.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.25 |
111.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.62 |
55.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
97.20 |
97.20 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
564.16 |
564.16 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
494.63 |
494.63 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
494.63 |
494.63 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.53 |
69.53 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.53 |
69.53 |
|
|
表3 |
||||
|
XXXXX（单位全称）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
831.71 |
831.71 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
734.51 |
734.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
354.04 |
354.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.14 |
26.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
97.78 |
97.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.25 |
111.25 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.62 |
55.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.10 |
59.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.26 |
15.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.33 |
15.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|||
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
国内差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
|||
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.20 |
97.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
97.20 |
97.20 |
|
|
表4 |
|||||
|
重庆市大足区精神卫生中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
本单位无该项支出，故此表无数据. |
|||||
|
重庆市大足区精神卫生中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
||||
|
重庆市大足区精神卫生中心部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
831.71 |
社会保障和就业支出 |
278.35 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
564.16 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
事业收入预算 |
|||
|
事业单位经营收入预算 |
10.80 |
||
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
842.51 |
本年支出合计 |
842.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
支出总计 |
842.51 | |
|
重庆市大足区精神卫生中心部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
合计 |
842.51 |
831.71 |
10.80 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
278.35 |
267.55 |
10.80 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
274.87 |
264.07 |
10.80 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.25 |
111.25 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.62 |
55.62 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
108.00 |
97.20 |
10.80 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.48 |
3.48 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.48 |
3.48 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
564.16 |
564.16 |
||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
494.63 |
494.63 |
||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
494.63 |
494.63 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.53 |
69.53 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.53 |
69.53 |
||||||||
|
重庆市大足区精神卫生中心部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
842.51 |
842.51 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
278.35 |
278.35 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
274.87 |
274.87 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.25 |
111.25 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.62 |
55.62 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
108.00 |
108.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.48 |
3.48 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.48 |
3.48 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
564.16 |
564.16 |
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
494.63 |
494.63 |
||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
494.63 |
494.63 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.53 |
69.53 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
69.53 |
69.53 |
||||
|
重庆市大足区精神卫生中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
|
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区精神卫生中心 |
预算支出总量（万元） |
|||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
2020年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||
|
编制单位： |
重庆市大足区精神卫生中心 |
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
||||
|
2020年预算 |
区级支出 |
||||
|
补助镇街 |
|||||
|
项目概况 |
|||||
|
立项依据 |
|||||
|
项目当年绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
