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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00204 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00204 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区高升镇卫生院 2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。
（2）公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；定期实施免疫接种；提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；开展重点人群与重点场所健康教育工作等。
（3）综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿清算等工作；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。
（二）机构设置
本机构包含1个预算单位，编制21人，实有编制人数11人，退休8人，长聘人员11人。年末在编在职人数11人，从事公共卫生人员10人。救护车1辆。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为641.11万元。收、支与2023年度相比，增加18.33万元，增长2.9%，主要原因是其他收入增加21.64万元，事业收入减少3.64万元，财政拨款收入增加0.33万元。
1.收入情况。2024年度收入合计641.11万元，与2023年度相比，增加18.33万元，增长2.9%，主要原因是其他收入增加21.64万元，事业收入减少3.64万元，财政拨款收入增加0.33万元。其中：财政拨款收入231.38万元，占36.1%；事业收入388.09万元，占60.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入21.64万元，占3.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计641.11万元，与2023年度相比，增加18.33万元，增长2.9%，主要原因是社会保障和就业支出增加13.59万元。其中：基本支出515.41万元，占80.4%；项目支出125.70万元，占19.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为231.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.33万元，增长0.1%。主要原因是增加基本药物补款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入231.38万元，与2023年度相比，增加0.33万元，增长0.1%。主要原因是增加了基本药物补助款。较年初预算数增加111.60万元，增长93.2%。主要原因是增加了基本公共卫生服务经费，人员补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出231.38万元，与2023年度相比，增加0.33万元，增长0.1%。主要原因是增加了基本药物补助款。较年初预算数增加111.60万元，增长93.2%。主要原因是增加了基本公共卫生服务经费，人员补助经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出33.62万元，占14.5%，较年初预算数减少4.89万元，下降12.7%，主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）卫生健康支出197.76万元，占85.5%，较年初预算数增加116.50万元，增长143.4%，主要原因是财政增加基层医疗卫生机构基本公共卫生服务支出，基层卫生院基药补助等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位无结转结余情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出105.68万元。
其中：
人员经费105.68万元，与2023年度相比，增加5.76万元，增长5.8%，主要原因是增加人员补助支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。无公用经费情况。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
因不在财政预算范围内，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
因不在财政预算范围内，未使用财政资金保障机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金125.7万元。
（二）单位绩效评价情况
1、绩效目标自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重庆市大足区高升镇卫生院基本医药制度（村卫生室） |
项目编码： |
50011124T000003826718 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
覃长艳 |
联系电话： |
18623651278 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
9.2 |
9.2 |
9.2 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
9.2 |
9.21 |
9.2 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障我院配备使用基本药物，建立基本药物制度，保障人民群众基本用药和安全用药。 |
保障我院配备使用基本药物，建立基本药物制度，保障人民群众基本用药和安全用药。 |
通过项目实施，辖区内村卫生室均配备使用基本药物，实现了药品价格公开，减轻了居民医疗负担，保障人民群众基本用药和安全用药，较好实现政策目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
辖区村卫生室满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
常住人口满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
服务满意度 |
% |
≥ |
802 |
802 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区高升镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目 |
项目编码： |
50011124T000003983335 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
覃长艳 |
联系电话： |
18623651278 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
6.77 |
|
6.77 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
6.77 |
|
6.77 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
6.77 |
|
6.77 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
为全区78.74万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。 |
已完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
强化辖区内基本公共卫生服务比重 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
为辖区内居民提供更好的基本公共卫生服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区内居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区高升镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 |
项目编码： |
50011124T000003983346 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
覃长艳 |
联系电话： |
18623651278 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2.28 |
|
2.28 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
2.28 |
|
2.28 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
为全区78.74万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。 |
扎实推进健康素养促进项目，达成全年目标，通过举办健康讲座，普及健康素养基本知识，慢病防治等内容，在村卫生室，社区服务中心设置宣传栏，每月更健康科普知识，发放宣传资料。内容丰富实用，逐步提高辖区居民健康素养水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城乡居民具备健康素养的人数比重 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
60 |
60 |
是 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
居民心理健康素养水平 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年重庆市大足区高升镇卫生院基本公共卫生（基础部分） |
项目编码： |
50011124T000004485411 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
覃长艳 |
联系电话： |
18623651278 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
104.70 |
104.70 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
104.70 |
104.70 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
104.70 |
104.70 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为辖区内常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
为辖区内常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
辖区内长住居民数13531人，建立居民健康档案12292人，建档率90.84%；区内65岁及以上常住居民3902人，健康管理服务人数2598人，规范管理率为65.91%，；辖区内应建立预防接种证人数512人，辖区内已建立预防接种证人数512人，建证率100%；内乙肝疫苗接种总针次数48针，脊灰疫苗接种总针次数179针，百白破疫苗接种总针次数197针，含麻疹成分疫苗接种总针次数69针，流脑疫苗接种总针次数188针，乙脑疫苗接种总针次数68针，甲肝疫苗接种总针次数43针；上报传染病6列，及时率、报告率达100%；辖区内65岁及以上常住居民数3902人，接受健康管理2573人，健康管理率65.94%；年内辖区内已管理的高血压患者人数1096人，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数773人，规范管理率70.53%；年内辖区内已管理的2型糖尿病患者人数414人，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供2型糖尿病患者健康管理服务的326人，规范管理率规范78.74%；区内65岁及以上常住居民3902人，接受中医药健康管理服务的老年人为2902人，老年人中医药健康管理率74.37%；辖区内应管理的0-36个月儿童101人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童85人，0-36个月儿童中医药健康管理率84.16%；辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数28人，早孕建册率93.33%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数30人，产后访视率100%；辖区内0-6岁儿童307人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数307人，儿童健康管理率100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
服务满意度 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
常住人口满意度 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区高升镇卫生院基本公共卫生服务项目（增加部分）老年健康与医养结合服务 |
项目编码： |
50011125T000004792141 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
覃长艳 |
联系电话： |
18623651278 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2.75 |
2.75 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2.75 |
2.75 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
2.75 |
2.75 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
为全镇老年人的健康服务，项目完成率100% |
已完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
60岁及以上老年人健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
医疗服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
2.绩效自评报告或案例。
2024年5个预算项目均已完成当年计划，基本完成年度预算绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，基本做到了工作有计划，实施有方案，资金使用有监督，组织相关负责人积极配合主管部门，加强工作监督和考核，各项预算项目工作均在2024年基本完成。
3.关于绩效自评结果的说明。
2024年我院对基本医药制度（村卫生室）项目；基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目；基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进；基本公共卫生（基础部分）；基本公共卫生服务项目（增加部分）老年健康与医养结合服务等5个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金125.7万元，评价得分均为100分，评价等次优。在绩效评价发现了自评指标名称、指标值及全年完成值等项目填报不及时等主要问题，我们将于各项目执行科室沟通衔接，进一步做好项目绩效评价工作。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邓云凤 13594684959
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
231.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
388.09 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
21.64 |
八、社会保障和就业支出 |
51.47 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
578.78 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.86 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
641.11 |
本年支出合计 |
641.11 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
641.11 |
总计 |
641.11 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
641.11 |
231.38 |
0.00 |
388.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.64 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.47 |
33.62 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.98 |
33.40 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.90 |
5.33 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.50 |
0.22 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.50 |
0.22 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
578.78 |
197.76 |
0.00 |
359.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.64 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
450.26 |
73.93 |
0.00 |
354.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.64 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
450.26 |
73.93 |
0.00 |
354.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.64 |
|
21004 |
公共卫生 |
116.50 |
116.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.50 |
116.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.03 |
7.33 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.03 |
7.33 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
641.11 |
515.41 |
125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.47 |
51.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.98 |
47.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
578.78 |
453.08 |
125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
450.26 |
441.05 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
450.26 |
441.05 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
116.50 |
0.00 |
116.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.50 |
0.00 |
116.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
231.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.62 |
33.62 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
197.76 |
197.76 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
231.38 |
本年支出合计 |
231.38 |
231.38 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
231.38 |
总计 |
231.38 |
231.38 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
231.38 |
105.68 |
125.70 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.62 |
33.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
197.76 |
72.05 |
125.70 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
73.93 |
64.72 |
9.21 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
73.93 |
64.72 |
9.21 |
|
21004 |
公共卫生 |
116.50 |
0.00 |
116.50 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.50 |
0.00 |
116.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
84.98 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.02 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.47 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.24 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.33 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.38 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.33 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.70 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
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30302 |
退休费 |
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30217 |
公务接待费 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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30303 |
退职（役）费 |
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30218 |
专用材料费 |
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312 |
对企业补助 |
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
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31201 |
资本金注入 |
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30305 |
生活补助 |
20.70 |
30225 |
专用燃料费 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
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31204 |
费用补贴 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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31205 |
利息补贴 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
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31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
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30229 |
福利费 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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399 |
其他支出 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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39909 |
经常性赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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|
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
105.68 |
公用经费合计 |
| |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
|
单位：重庆市大足区高升镇卫生院 |
|
|
单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
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（一）支出合计 |
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（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
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六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
2 |
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（2）公务用车运行维护费 |
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1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
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2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
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3．机要通信用车 |
|
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
|
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（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
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七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
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（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
|
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
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2．政府采购工程支出 |
|
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
|
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
|
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三、培训费 |
— |
|
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四、差旅费 |
— |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
