一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务，基本公共卫生服务。

3.贯彻落实基本药物制度，配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5.提供计划生育技术指导与服务。

6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置

本单位为重庆市大足区卫生健康委员会所属2级预算单位，单位类型为公益二类事业单位。本单位年末实有人数27人，其中，应有编制17人，实有编制人数13人，单位自聘人数14人，

设有中医科、全科、公共卫生科等。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为768.83万元。收、支与2023年度相比，增加117.08万元，增长18.0%，主要原因是医疗事业收入增加，财政保障人员经费收入正常增加，另一方面，医疗诊疗量增加导致医疗运营成本增加，日常公用经费支出增加，故本年度预算收支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计768.83万元，与2023年度相比，增加117.08万元，增长18.0%，主要原因是医疗收入增加，事业收入增加，同时，财政拨款人员经费收入正常增加，故本年收入增加。其中：财政拨款收入222.49万元，占28.9%；事业收入546.34万元，占71.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计768.83万元，与2023年度相比，增加117.08万元，增长18.0%，主要原因是业务增长，医院运维成本增加，同时在职员工增加，人员经费支出增加，故全年支出增加。其中：基本支出672.33万元，占87.5%；项目支出96.5万元，占12.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为222.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.59万元，增长4.0%。主要原因是财政保障人员经费收入正常增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入222.49万元，与2023年度相比，增加8.59万元，增长4.0%。主要原因是财政保障人员经费收入正常增加。较年初预算数增加74.07万元，增长49.9%。主要原因是年初未预算公共卫生等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出222.49万元，与2023年度相比，增加8.59万元，增长4.0%。主要原因是财政保障人员经费收入正常增加。较年初预算数增加74.07万元，增长49.9%。主要原因是年初未预算公共卫生等项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出43.14万元，占19.4%，较年初预算数增加3.02万元，增长7.5%，主要原因是财政人员工资、社保保障正常增长。

（2）卫生健康支出179.35万元，占80.6%，较年初预算数增加71.05万元，增长65.6%，主要原因是公共卫生等项目支出预算支出的增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是主要原因是收支平衡，无结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出125.99万元。其中：

人员经费125.99万元，与2023年度相比，增加17.33万元，增长16.0%，主要原因是主要原因是财政人员工资、社保正常增长，同时，增加退休人员职业年金记实财政拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费等。

公用经费0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无此项预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，无变化，本年度差旅费支出0万元，与2023年度相比，无变化，因我单位属于财政差额拨款事业单位的原因，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金96.5万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务（基础部分）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金66.77万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范等下一步工作建议；对基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.48万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范等下一步工作建议；对基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.6万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范等下一步工作建议；对基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.61万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范等下一步工作建议；对2023年基本药物制度（村卫生室）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.05万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范等下一步工作建议；对2023年中医药事业发展开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行与绩效指标存在偏离等主要问题，提出健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗净鳅   81099193

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。