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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00199 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00199 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区拾万镇卫生院 2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区拾万镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，主要负责为辖区提供基本医疗服务：开展常见病、多发病的诊断与治疗，为辖区居民提供及时、有效的医疗救助；执行基本药物制度，确保药品质量和合理用药；提供急诊急救服务，保障患者在紧急情况下能得到及时救治。开展基本公共卫生服务、卫生监督协管和承担辖区内突发公共卫生事件的应急处置工作以及配合上级部门开展各项卫生工作任务。
（二）机构设置
我单位为重庆市大足区卫生健康委员会下属工作单位，公益二类事业单位，实行政府会计制度，机构数1个。设置内科、外科、妇产科、中医科、基本公共卫生科、预防保健科、检验科、影像科、药房、办公室等。
本卫生院无下级预算单位，独立承担辖区内的医疗卫生服务和公共卫生工作任务。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为744.71万元。收、支与2023年度相比，增加9.97万元，增长1.4%，主要原因是事业收入增加66.45万元；财政拨款收入减少中医药专项10万元，基本公共卫生服务51.25万元。
1.收入情况。2024年度收入合计744.71万元，与2023年度相比，增加9.97万元，增长1.%，主要原因是事业收入增加66.45万元；财政拨款收入减少中医药专项10万元，基本公共卫生服务51.25万元。其中：财政拨款收入351.90万元，占47.3%；事业收入392.79万元，占52.7%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.02万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计744.71万元，与2023年度相比，增加9.97万元，增长1.4%，主要原因是基本支出增加64.9万元，包含社会保障和就业支出75.42万元，卫生健康支出435.94万元；其中：基本支出594.67万元，占79.9%；项目支出150.05万元，占20.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，年度无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为351.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.47万元，下降13.8%。主要原因一是是基本支出中社会保障和就业资金减少3.13万元，二是项目支出卫生健康支出减少54.92万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入351.90万元，与2023年度相比，减少56.47万元，下降13.8%。主要原因是一是是基本支出中社会保障和就业资金减少3.13万元，二是项目支出卫生健康资金减少54.92万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出351.90万元，与2023年度相比，减少56.47万元，下降13.8%。主要原因是一是是基本支出中社会保障和就业资金减少3.13万元，二是项目支出卫生健康支出减少54.92万元。较年初预算数增加130.73万元，增长59.1%。主要原因是增加基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目，7.28万元；基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进1.6万元；基本公共卫生（基础部分）123.12万元；基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务，2.37万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出72.29万元，占20.5%，较年初预算数减少3.65万元，下降4.8%，主要原因是养老支出减少3.11万元。
（2）卫生健康支出279.61万元，占79.5%，较年初预算数增加134.38万元，增长92.5%，主要原因是增加基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目，7.28万元；基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进1.6万元；基本公共卫生（基础部分）123.12万元；基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务，2.37万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无财政拨款结转结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出201.85万元。
其中：
人员经费201.85万元，与2023年度相比，减少1.55万元，下降0.8%，主要原因是主要原因是人员工资调整、人员结构变化、社会保障费用调整等原因所致。人员经费用途主要包括工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。
公用经费0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款中无公用经费项目。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度无因公出国（境）经费支出。
本单位2024年度无公务车购置费支出。
本单位2024年度无公务车运行维护费支出。
本单位2024年度无公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
本单位2023年度无因公出国（境）团组；未购置公务用车；无国内公务接待；无国（境）外公务接待。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
因本单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对五个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金150.05万元。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标。
（二）单位绩效评价情况
对基本公共卫生服务（基础部分）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金123.12万元，评价得分100分，绩效评价发现了目前的服务模式较为传统，在应对不断变化的居民健康需求和新的公共卫生挑战方面，缺乏创新性的服务举措等主要问题，提出关注公共卫生领域的新趋势和新技术，积极探索创新服务模式，如开展家庭医生签约服务的个性化拓展、利用智能设备进行健康监测等下一步工作建议。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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|
单位：万元 | ||
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| ||||||||||
|
项目名称： |
2024年重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生（基础部分） |
项目编码： |
50011124T000004477238 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0 |
|
123.12 |
|
123.12 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0 |
|
123.12 |
|
123.12 |
100 |
10 |
10 |
|
一般公共预算 |
|
|
0 |
|
123.12 |
|
123.12 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为辖区内常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
为辖区内常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
本年度，卫生院公共卫生服务成效显著。居民健康档案累计建档 13159 人，且规范化电子建档人数与之持平。0 - 6 岁儿童预防接种 830 人次，0 - 6 岁儿童健康管理 304 人，孕产妇管理 32 人。65 岁以上老人健康管理 2945 人，体检 2945 人次。高血压累计管理 1068 人，服务 1501 次；糖尿病管理 538 人，服务 536 次。严重精神障碍管理 120 人，肺结核管理 3 人等，中医药健康管理 3316 人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
辖区内基本公共卫生服务人数 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区内基本公共卫生服务管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
提高居民健康水平 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.28万元，评价得分100分，绩效评价发现了目前的服务模式较为传统，在应对不断变化的居民健康需求和新的公共卫生挑战方面，缺乏创新性的服务举措等主要问题，提出关注公共卫生领域的新趋势和新技术，积极探索创新服务模式，如开展家庭医生签约服务的个性化拓展、利用智能设备进行健康监测等下一步工作建议。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
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|
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|
单位：万元 | ||
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| ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目 |
项目编码： |
50011124T000003982637 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0 |
|
7.28 |
|
7.28 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0 |
|
7.28 |
|
7.28 |
100 |
10 |
10 |
|
一般公共预算 |
|
|
0 |
|
7.28 |
|
7.28 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
为全区78.74万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。 |
本年度，卫生院公共卫生服务成效显著。居民健康档案累计建档 13159 人，且规范化电子建档人数与之持平。0 - 6 岁儿童预防接种 830 人次，0 - 6 岁儿童健康管理 304 人，孕产妇管理 32 人。65 岁以上老人健康管理 2945 人，体检 2945 人次。高血压累计管理 1068 人，服务 1501 次；糖尿病管理 538 人，服务 536 次。严重精神障碍管理 120 人，肺结核管理 3 人等，中医药健康管理 3316 人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
强化辖区内基本公共卫生服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
为辖区内居民提供更好的基本公共卫生服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区内居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.37万元，评价得分100分，绩效评价发现了目前服务内容单一，医养结合深度不足，缺乏个性化健康管理，基层人员专业能力不足，服务规范性有待提升等主要问题，提出丰富服务内容，加强医疗与养老资源整合，提供连续性服务，加强人员培训，提升基层医养结合服务能力等下一步工作建议。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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|
|
单位：万元 | ||
|
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|
项目名称： |
重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务 |
项目编码： |
50011125T000004791920 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0 |
|
2.37 |
|
2.37 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0 |
|
2.37 |
|
2.37 |
100 |
10 |
10 |
|
一般公共预算 |
|
|
0 |
|
2.37 |
|
2.37 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
为老年人建立健康档案，记录基本健康信息、疾病史、体检报告等。定期为老年人进行健康体检，包括身体检查、实验室检查等。根据体检结果，为老年人提供个性化的健康指导和干预措施。为老年人提供常见疾病的诊断和治疗服务。开展家庭医生签约服务，为老年人提供上门医疗服务和健康管理。与上级医院建立转诊机制，为病情严重的老年人提供及时的转诊服务。提高老年人的健康水平，预防和控制老年常见疾病的发生和发展。为老年人提供综合性的医疗和养老服务，实现老有所医、老有所养。增强老年人的自我保健意识和能力，促进健康老龄化。 |
本年度，我院全力推进基本公共卫生服务老年健康与医养结合项目。按计划为老人建立健康档案，积极开展健康体检并提供个性化指导、诊疗、上门服务等。全方位提升老人健康意识，促进健康老龄化，各项服务均达预期成效。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
辖区老年人健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
辖区老年人健康管理服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
综合性的医疗和养老服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
辖区老年人满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对基本药物制度（村卫生室）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.23万元，评价得分100分，绩效评价发现了村卫生室医务人员对基本药物的合理使用、新药物知识等方面的培训可能不够深入，存在用药不规范的风险等主要问题，提出定期组织村卫生室医务人员参加基本药物制度培训，包括药物合理使用、不良反应监测、新药物知识等方面，提高医务人员的专业水平等下一步工作建议。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重庆市大足区拾万镇卫生院基本药物制度（村卫生室） |
项目编码： |
50011124T000003827023 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
14.23 |
|
14.23 |
|
14.23 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
14.23 |
|
14.23 |
|
14.23 |
100 |
10 |
10 |
|
一般公共预算 |
|
|
14.23 |
|
14.23 |
|
14.23 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》（渝卫基层发〔2016〕85号），根据区社保中心系统数据，对离岗乡村医生按照服务年限进行补助。 |
|
通过项目实施，辖区内村卫生室均配备使用基本药物，实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，保障人民基本用药和安全用药，较好实现政策目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
基药零差率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
降低病人药品费用 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
居民对基药实施满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.04万元，评价得分100分，绩效评价发现了目前主要依靠传统宣传方式，对新媒体的利用不足，影响了宣传效果的覆盖面。部分群体对健康素养促进活动的参与热情不高，需要进一步提高活动的吸引力和针对性等主要问题，提出加大对新媒体的运用，如开设微信公众号、制作短视频等，拓宽宣传渠道，提高宣传效果。深入了解不同群体的健康需求，制定个性化的活动方案，提高居民参与度等下一步工作建议。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 |
项目编码： |
50011124T000003982642 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1.44 |
|
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1.44 |
|
3.04 |
|
3.04 |
100 |
10 |
10 |
|
一般公共预算 |
|
|
1.44 |
|
3.04 |
|
3.04 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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为全区78.74万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务。 |
|
本年度，卫生院扎实推进健康素养促进项目，达成全年目标。通过举办健康讲座，普及健康素养基本知识、慢性病防治等内容，在村卫生室、社区服务中心设置宣传栏，每月更新健康科普知识。发放宣传资料，内容丰富实用。逐步提高辖区居民健康素养水平。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城乡居民具备健康素养的人数比重 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
居民具备健康素养管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
居民对健康素养服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
赵晓 023-43410190
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
351.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
392.79 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
0.02 |
八、社会保障和就业支出 |
82.38 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
647.35 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.98 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
744.71 |
本年支出合计 |
744.71 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
744.71 |
总计 |
744.71 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
744.71 |
351.90 |
0 |
392.79 |
0 |
0 |
0 |
0.02 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.38 |
72.29 |
0 |
10.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.67 |
71.89 |
0 |
9.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.41 |
1.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.07 |
13.72 |
0 |
8.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.96 |
13.53 |
0 |
1.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.23 |
43.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.40 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.40 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
647.35 |
279.61 |
0 |
367.72 |
0 |
0 |
0 |
0.02 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
497.30 |
130.52 |
0 |
366.75 |
0 |
0 |
0 |
0.02 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
497.30 |
130.52 |
0 |
366.75 |
0 |
0 |
0 |
0.02 |
|
21004 |
公共卫生 |
135.82 |
135.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
135.82 |
135.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.23 |
13.27 |
0 |
0.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.23 |
13.27 |
0 |
0.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.98 |
0 |
0 |
14.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.98 |
0 |
0 |
14.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.98 |
0 |
0 |
14.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
744.71 |
594.67 |
150.05 |
0 |
0 |
0 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.38 |
82.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.67 |
81.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.41 |
1.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.07 |
22.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.96 |
14.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.23 |
43.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
647.35 |
497.30 |
150.05 |
0 |
0 |
0 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
497.30 |
483.06 |
14.23 |
0 |
0 |
0 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
497.30 |
483.06 |
14.23 |
0 |
0 |
0 |
|
21004 |
公共卫生 |
135.82 |
0 |
135.82 |
0 |
0 |
0 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
135.82 |
0 |
135.82 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.23 |
14.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.23 |
14.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.98 |
14.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.98 |
14.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.98 |
14.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
351.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
72.29 |
72.29 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
279.61 |
279.61 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
351.90 |
本年支出合计 |
351.90 |
351.90 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
351.90 |
总计 |
351.90 |
351.90 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
351.90 |
201.85 |
150.05 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.29 |
72.29 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.89 |
71.89 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.41 |
1.41 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.72 |
13.72 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.53 |
13.53 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.23 |
43.23 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.40 |
0.40 |
0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.40 |
0.40 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
279.61 |
129.56 |
150.05 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
130.52 |
116.29 |
14.23 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
130.52 |
116.29 |
14.23 |
|
21004 |
公共卫生 |
135.82 |
0 |
135.82 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
135.82 |
0 |
135.82 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.27 |
13.27 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.27 |
13.27 |
0 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
157.21 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.76 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.45 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
37.08 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.72 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.53 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.27 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.64 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
43.23 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.41 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
201.85 |
公用经费合计 |
| |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0 |
|
0 | |||
|
|
|
0 |
|
0 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
