一、单位基本情况

（ 一）职能职责

重庆市大足区邮亭中心卫生院位于大足区邮亭镇联通南  路4号，是一所为群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健

康服务、公共卫生服务、基本医疗服务为一体的综合性医

院，为大足区邮亭镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院。

（ 二）单位构成

重庆市大足区邮亭中心卫生院属财政预算二级单位，1个编制机构，实行政府会计准则制度。内设有内科、外科、妇

科、中医科、药剂科、检验科、心电B超、放射、预防保健

科、口腔等13个临床及医技科室。截至2024年12月31日我院应有编制75人，实有编制人数53人，编外长聘人员27人，年

末在编在职人数80人。

二、单位决算收支情况说明

（ 一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2409.73万元。收、支与2023年度相比，减少305.68万元，下降11.3% ，主要原因：一是单位

病人量减少，医疗业务收入减少，业务收入减少244.13万元，

二是财政保障人员经费和项目经费减少，财政保障经费减少

61.54万元。

1.收入情况。2024年度收入合计2409.73万元，与2023年度相比，减少305.68万元，下降11.3% ，主要原因：一是单位病人减少，医疗业务收入减少，业务收入减少244.13万元，二是财政保障人员经费和项目经费减少，财政保障人员经费和项目经费减少61.54万元。其中：财政拨款收入850.57万元，占35.3%；事 业 收入1559.17 万元 ，占64.7%；经 营 收入0万元， 占0.0%；其他收入0万元， 占0.0%。此外，使用非财政拨

款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2409.73万元，与2023年度相比，减少305.68万元，下降11.3% ，主要原因：一是单位病人量减少，医疗成本支出减少，医疗成本支出减少244.13万元，二是财政保障人员经费和项目经费减少，财政支出减少61.54万元。其中：基本支出2090.38万元， 占86.8%；项目支出319.35 万元 ， 占13.3%； 经营支出0万元 ， 占0.0% 。此

外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0 万元 ，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位及时全额支付，严

格执行预算确保收支平衡。

（ 二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为850.57万元。与2023年度相 比 ，财政拨款 收 、支 总计各减少61.54万 元 ，下 降6.8% 。主要原因：一是单位财政保障经费减少，其中：退休人员减少4.15万元，基本工资福利增加1.7万元； 二是财政项

目补助经费减少，项目经费拨款减少55.69万元。

（ 三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入850.57万元，与2023年度相比，减少61.54万元，下降6.8%。主要原因：一是单位财政保障经费减少，其中：退休人员减少4.15万元 ，基本工资福利减少1.7 万元； 二是财政项目补助经费减少，项目经费拨款减少55.69万元。较年初预算数增加270.91万元，增长46.7%。主要原因是基本拨款减少23.34万元，财政项目基本公共卫生服务经费增加294.25万元。此外，年初财政

拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出850.57万元，与2023年度相比，减少61.54万元，下降6.8%。主要原因：一是单位财政保障经费减少，其中：退休人员支出减少4.15万元，基本工资福利支出减少1.7万元； 二是财政项目补助经费减少，财政项目经费支出减少55.69万元。较年初预算

数增加270.91 万元 ，增长46.7% 。主要原因是基本拨款减少

23.34 万元 ，财政项目基本公共卫生服务经费增加294.25 万

元。

（ 1）社会保障和就业支出204.91 万元 ， 占24.1% ，较年初预算数增加18.19万元，增长9.7% ，主要原因是每年增资原

因基本工资福利增加。

（ 2）卫生健康支出645.66万元 ， 占75.9% ，较年初预算数增加252.72万元，增长64.3% ，主要原因是本单位属于差额

拨款单位，年初预算数为基本人员经费预算，无项目预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单

位及时全额支付，严格执行预算确保收支平衡。

（ 四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度 一般公共财政拨款基本支 出531.21 万元 。其中：人员经费531.21万元，与2023年度相比，减少5.85万元，下降1.1% ，主要原因是单位财政保障经费减少，其中：退休人员支出减少4.15万元，基本工资福利支出减少1.7万元，人员经费用途主要包括基本工资、社会保障性缴费、退休人员疗养费等。公用经费0万元，与2023年度相比，无增减，主要

原因是本单位属差额拨款单位，财政未安排公用经费拨款。

（ 五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（ 六 ）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（ 一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经

费。

（ 二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经

费。

（ 三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经

费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和

培训费。

（ 二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报 口径、我单位不在机关运行经费统计

范围之内。

（ 三 ）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通   信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含） 以上

专用设备0 台（套）。

（ 四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是我单位未发生政府采购事项，无相关

经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（ 一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及资金319.35万元。从评价情况来看，各项目资金

完成比例达到100%。

（ 二）单位绩效评价情况

1.我单位对2023年重庆市大足区邮亭中心卫生院基本  药物制度（村卫生室）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.12万元，评价得分100分，绩效评价发现了   支付不及时等主要问题，提出进一步提高服务质量、节约

支出成本、优化资源配置等下一步工作建议。

2.我单位对重庆市大足区邮亭中心卫生院-基本公共

卫生服务（新增部分）－新增5元项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.27万元，评价得分100分，绩效评   价发现了支付不及时等主要问题，提出进一步提高服务质

量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议。

3.我单位对重庆市大足区邮亭中心卫生院（新增部

分）－职业病防治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项 目资金15万元，评价得分100分，绩效评价发现了支付不   及时等主要问题，提出进一步提高服务质量、节约支出成

本、优化资源配置等下一步工作建议。

4.我单位对重庆市大足区邮亭中心卫生院（新增部分）-健康素养促进项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目    资金2.12万元，评价得分100分，绩效评价发现了支付不及

时等主要问题，提出进一步提高服务质量、节约支出成

本、优化资源配置等下一步工作建议。

5.我单位对重庆市大足区邮亭中心卫生院（新增部分）

-老年健康与医养结合服务管理项目开展了绩效评价，涉及

财政拨款项目资金2.30万元，评价得分100分，绩效评价发现了支付不及时等主要问题，提出进一步提高服务质量、

节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议。

6.我单位对重庆市大足区邮亭中心卫生院基本公共卫生（基础部分）项目绩效评价项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金258.55万元，评价得分100分，绩效评价

发现了支付不及时等主要问题，提出进一步提高服务质

量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议。

（ 三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（ 一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财

政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨

的教育收费等资金在此反映。

（ 三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（ 四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政   预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金

收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核

销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金

反映在本项内。

（ 五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在 当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他   收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补本年度收支缺 口的资金。

（ 六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配

情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭    的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利

支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报

酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产

的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类

级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设

施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐何023-

43529113。

收入支出决算总表

单位：重庆市大足区邮亭中心卫生院

公开01表  单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：重庆市大足区邮亭中心卫生院

公开02表  单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：重庆市大足区邮亭中心卫生院

公开03表  单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：重庆市大足区邮亭中心卫生院

公开04表  单位：万元