决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2025-00195	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2025-10-24
[ 成文日期 ]	2025-10-24	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2025-00195
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2025-10-24
[ 成文日期 ]	2025-10-24
[ 有效性 ]

重庆市大足区精神卫生中心 2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区精神卫生中心属三级精神专科医院，也是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、公共卫生六位一体的国家二级综合医院，差额拨款事业单位（同时挂大足区万古中心卫生院，2016年挂牌大足区第三人民医院）。我中心担负着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作、全区重性精神病患者管理工作。同时负责万古片区公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务职责。

我中心对精神病的治疗积累了丰富的经验，是大足区精神残疾鉴定指定单位，重庆市首批医疗保险定点医院，全国精神残疾康复示范中心，重性精神病患者托养治疗中心，城乡困难群众大病救助定点医院，同时也是大足区工伤、城乡合作医疗、职工医保、社会商业保险定点医院。

（二）机构设置

本单位是财政补助事业单位，独立编制机构一个，独立核算机构一个。设有重性精神科、老年精神科、女性精神科、普通精神科、睡眠心理科、精神康复科、公卫科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科等医疗科室。另设有院办公室、党建办、财务科、人事科、医务部、护理部、医保科、招标采购科、后勤保障部等行政后勤部门。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10359.97万元。收、支与2023年度相比，减少946.11万元，下降8.4%，主要原因是财政拨款收支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计10359.97万元，与2023年度相比，减少946.11万元，下降8.4%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1986.85万元，占19.2%；事业收入8373.12万元，占80.8%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计10359.97万元，与2023年度相比，减少946.11万元，下降8.4%，主要原因是财政拨款支出减少。其中：基本支出9388.45万元，占90.6%；项目支出971.52万元，占9.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年末和上年末结转和结余都为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1986.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少568.54万元，下降22.3%。主要原因是减少财政项目拨款收入和支出（迁建项目土地补偿金、重大公共卫生）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1986.85万元，与2023年度相比，减少568.54万元，下降22.3%。主要原因是减少迁建项目土地补偿金和重大公共卫生收入。较年初预算数增加875.95万元，增长78.9%。主要原因是增加基本公共卫生财政拨款收入和精神障碍患者康复治疗金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1986.85万元，与2023年度相比，减少568.54万元，下降22.3%。主要原因是减少迁建项目土地补偿金和重大公共卫生支出。较年初预算数增加875.95万元，增长78.9%。主要原因是增加基本公共卫生财政拨款和精神障碍患者康复治疗金支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出566.36万元，占28.5%，较年初预算数增加212.73万元，增长60.2%，主要原因是增加了精神障碍患者免费服药支出。

（2）卫生健康支出1420.49万元，占71.5%，较年初预算数增加663.21万元，增长87.6%，主要原因是增加基本公共卫生财政拨款和精神障碍患者康复治疗金支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年和上年的财政拨款收入和支出都相等，财政拨款结转和结余都为0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1033.41万元。其中：人员经费1033.41万元，与2023年度相比，减少5.86万元，下降0.6%，主要原因是财政拨款中人员基本工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效和社会保障支出等。

公用经费0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年财政未拨付公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，无变化，本年度差旅费支出0万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额439.03万元，其中：政府采购货物支出385.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额439.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额439.03万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购医疗设备、物业服务和病员食堂劳务等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及财政项目拨款支出资金953.44万元。

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	精神病人康复治疗项目		项目编码：	50011123T000002771491		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	丁元		联系电话：	17830854495
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		625.73		625.73
其中：财政拨款		0		625.73		625.73		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		625.73		625.73		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成2023年1-12月大足区精神卫生中心严重精神障碍患者康复治疗（接收治疗长住精神病人1093人次、3个月预批住院治疗812人次）。				完成2023年1-6月大足区精神卫生中心严重精神障碍患者集中康复治疗工作（接收治疗长住精神病人555人次、3个月预批住院治疗333人次、3个月后续批住院治疗141人次）。完成2023年二、三、四季度精神病人免费发药工作。				完成2023年1-6月大足区精神卫生中心严重精神障碍患者集中康复治疗工作（接收治疗长住精神病人555人次、3个月预批住院治疗333人次、3个月后续批住院治疗141人次）。完成2023年二、三、四季度精神病人免费发药工作（共发放8335人次），逐步提升我院的重大公共卫生管理水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
3个月后续批住院治疗人次	人次	≥	141	141	0	100	15	15	否
3个月预批住院治疗人次	人次	≥	333	333	0	100	15	15	否
长住精神病人治疗人次	人次	≥	555	555	0	100	15	15	否
精神病人免费服药发放人次	人次	≥	8335	8335	0	100	5	5	否
重大公共卫生管理水平提升		定性	逐步提升	1	0	100	30	30	是
服务对象满意度		定性	比较满意	1	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生（基础部分）		项目编码：	50011124T000004477293		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	丁元		联系电话：	17830854495
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		292.43		292.43
其中：财政拨款		0		292.43		292.43		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		292.43		292.43		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务。				为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务，逐步提升基本公共卫生服务水平。				完成为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务工作。逐步提升基本公共卫生服务水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
肺结核患者规范管理人数	人	≥	7	7	0	100	20	20	否
高血压健康管理人数	人	≥	2260	2260	0	100	15	15	否
糖尿病健康管理人数	人	≥	794	794	0	100	15	15	否
基本公共卫生管理服务水平逐步提升		定性	逐步提升	1	0	100	30	30	是
群众满意度		定性	比较满意	1	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）职业病防治		项目编码：	50011124T000003982625		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	丁元		联系电话：	17830854495
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		11		11
其中：财政拨款		0		11		11		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		11		11		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过宣传普及职业健康防护知识，以保护劳动者健康为目标，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，强化职业病防治工作力度，切实保障劳动者健康。				全年开展职业病防治讲座1次宣传普及职业健康防护知识，在预算范围内开展职业病防治活动，强化职业病防治工作力度，切实保障劳动者健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展职业病防治讲座次数	场	≥	1	1	0	100	20	20	否
资金到位及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
在预算范围内		定性	在预算范围内	1	0	100	10	10	否
职业病防治水平逐步提升		定性	逐步提升	1	0	100	30	30	是
服务对象满意度		定性	比较满意	1	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进		项目编码：	50011124T000003982628		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	丁元		联系电话：	17830854495
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		2.44		2.44
其中：财政拨款		0		2.44		2.44		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		2.44		2.44		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过引导群众主动学习掌握常见慢性病、传染病预防的知识和技能，养成良好卫生习惯和合理膳食、适量运动、规律作息、科学就医等健康生活方式，逐步建立群众的自我管理意识，提高健康素养和自我防护能力。				全年面对群众共开展10次健康宣传讲座，发放健康宣传资料1.69万份，培养群众养成良好卫生习惯和合理膳食、适量运动、规律作息、科学就医等健康生活方式，逐步建立群众的自我管理意识，提高自身健康素养和自我防护能力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放健康宣传资料	万份	≥	1.69	1.69	0	100	20	20	否
开展健康宣传讲座	次	≥	10	10	0	100	20	20	否
在预算范围内		定性	在预算范围内	1	0	100	10	10	否
逐步提升群众健康素养		定性	逐步提升	1	0	100	30	30	是
群众满意度		定性	比较满意	1	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务管理项目		项目编码：	50011124T000003982631		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	丁元		联系电话：	17830854495
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		3.23		3.23
其中：财政拨款		0		3.23		3.23		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		3.23		3.23		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过进一步提高老年人对接受老年人健康管理、未病先防重要性的认识，组织65岁以上老年免费体检，开展慢性病人面对面建档、随访、咨询和健康指导等工作，提升老年健康与医养结合服务管理水平。				全年共组织65岁以上老年免费体检1次，共完成对5195名老年人的健康体检工作，进一步提高老年人健康管理、未病先防的意识，逐步提升我院老年健康与医养结合服务管理水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
老年人健康体检人数	人	≥	5195	5195	0	100	20	20	否
老年人体检次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否
在预算范围内		定性	在预算范围内	1	0	100	10	10	否
老年人健康管理水平逐步提升		定性	逐步提升	1	0	100	30	30	是
老年人满意度		定性	比较满意	1	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目		项目编码：	50011124T000003982044		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	丁元		联系电话：	17830854495
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		18.61		18.61
其中：财政拨款		0		18.61		18.61		100	10.00	10.00
一般公共预算		0		18.61		18.61		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过开展老年人健康管理服务宣传、做实老年人健康体检、做实0~6岁儿童健康管理服务和0~3岁儿童中医药健康管理服务等工作，加强对老年人、儿童的基本公共卫生服务，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。				开展老年人健康管理服务宣传、老年人健康体检、做实0~6岁儿童健康管理服务等工作，加强对老年人、儿童的基本公共卫生服务，逐步提升“一老一小”等重点人群健康管理服务水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
老年人体检次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否
资金到位及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
在预算范围内		定性	在预算范围内	1	0	100	20	20	否
老年人、儿童基本公共卫生服务管理水平逐步提升		定性	逐步提升	1	0	100	30	30	是
服务对象满意度		定性	比较满意	1	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我单位无部门绩效评价情况。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭文锋 023-43303848

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市大足区精神卫生中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,986.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	8,373.12	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	690.88
		九、卫生健康支出	9,560.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.82
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,359.97	本年支出合计	10,359.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	10,359.97	总计	10,359.97

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市大足区精神卫生中心									公开02表
单位：重庆市大足区精神卫生中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		10,359.97	1,986.85	0.00	8,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.88	566.36	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.25	358.69	0.00	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.77	146.33	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.50	81.68	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.28	130.68	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	2.69	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	2.69	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,560.27	1,420.49	0.00	8,139.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,615.54	582.35	0.00	8,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,615.54	582.35	0.00	8,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.27	89.68	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.71	89.68	0.00	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	0.00	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	420.76	420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	420.76	420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.82	0.00	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.82	0.00	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.82	0.00	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市大足区精神卫生中心							公开03表
单位：重庆市大足区精神卫生中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		10,359.97	9,388.45	971.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.88	485.90	204.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	204.98	0.00	204.98	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	204.98	0.00	204.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,560.27	8,793.73	766.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,615.54	8,597.46	18.08	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,615.54	8,597.46	18.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.71	0.00	327.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	327.71	0.00	327.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	420.76	0.00	420.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	420.76	0.00	420.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市大足区精神卫生中心						公开04表
单位：重庆市大足区精神卫生中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,986.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	566.36	566.36
		九、卫生健康支出	1,420.49	1,420.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,986.85	本年支出合计	1,986.85	1,986.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,986.85	总计	1,986.85	1,986.85

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市大足区精神卫生中心				公开05表
单位：重庆市大足区精神卫生中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,986.85	1,033.41	953.44
208	社会保障和就业支出	566.36	361.38	204.98
20805	行政事业单位养老支出	358.69	358.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.68	81.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.68	130.68	0.00
20811	残疾人事业	204.98	0.00	204.98
2081104	残疾人康复	204.98	0.00	204.98
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	1,420.49	672.03	748.46
21003	基层医疗卫生机构	582.35	582.35	0.00
2100302	乡镇卫生院	582.35	582.35	0.00
21004	公共卫生	327.71	0.00	327.71
2100408	基本公共卫生服务	327.71	0.00	327.71
21011	行政事业单位医疗	89.68	89.68	0.00
2101102	事业单位医疗	89.68	89.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	420.76	0.00	420.76
2109999	其他卫生健康支出	420.76	0.00	420.76

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市大足区精神卫生中心								公开06表
单位：重庆市大足区精神卫生中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	902.73	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	394.21	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	68.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	119.73	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	81.68	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	89.68	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	130.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	130.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,033.41	公用经费合计

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市大足区精神卫生中心							公开07表
单位：重庆市大足区精神卫生中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市大足区精神卫生中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市大足区精神卫生中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	4
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	439.03
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	385.03
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	54.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	439.03
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	439.03
二、会议费	—
三、培训费	—
四、差旅费	—

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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