决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00271	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2024-10-22
[ 成文日期 ]	2024-10-22	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00271
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2024-10-22
[ 成文日期 ]	2024-10-22
[ 有效性 ]

重庆市大足区中敖中心卫生院 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区中敖中心卫生院是一家一级甲等综合医院，职能职责如下：

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（2）贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物、实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（3）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务，做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

（5）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（6）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置

本机构包含1个预算单位，编制95人，实有编制人数68人，退休49人，年末在编在职人数100人，其中：技术人员57人，工勤人员10人，救护车2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2885.91万元，支出总计2885.91万元。收支较上年决算数减少8965.99万元,下降75.7%，主要原因是与2022年相比，2023年无4000万元专项债券和4800万元中央资金。

2.收入情况。2023年度收入合计2885.91万元，较上年决算数减少8965.99万元，下降75.7%，主要原因是与2022年相比，2023年无4000万元专项债券和4800万元中央资金。其中：财政拨款收入1,029.78万元，占35.7%；事业收入1,856.13万元，占64.3%。

3.支出情况。2023年度支出合计2885.91万元，较上年决算减少8965.99万元，下降75.7%，主要原因与2022年相比，2023年无4000万元专项债券和4800万元中央资金。其中：基本支出2514.68万元，占87.1%；项目支出371.23万元，占12.9%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1029.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少8711.52万元，下降89.4%。主要原因是与2022年相比，2023年无4000万元专项债券和4800万元中央资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1029.78万元，较上年决算数减少4711.52万元，下降82.1%。主要原因是减少了4800万元中央资金，较年初预算数增加266.65万元，增长34.9%，主要原因是增加基本公共卫生项目收入295.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1029.78万元，较上年决算数减少4711.52万元，下降82.1%。主要原因是减少了4800万元中央资金。较年初预算数增加266.65万元，增长34.9%，主要原因是增加基本公共卫生项目支出295.09万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出235.21万元，占22.8%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

（2）卫生健康支出794.57万元，占77.2%，较年初预算数增加266.65万元，增长50.5%，主要原因是增加基本公共卫生项目经费295.09万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出658.55万元。其中：人员经费658.55万元，较上年决算数减少42.24万元，下降6.0%，主要原因是在编人员减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、绩效工资以及对个人和家庭的补助。公用经费0万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少4000万元，下降100.0%，主要原因是与2022年相比，2023年无4000万元专项债券收入。本年支出0万元，较上年决算数减少4000万元，下降100.0%，主要原因是与2022年相比，2023年未支出4000万元专项债券用于修建大足区特困供养服务机构项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较年初预算数无增减，因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出0万元，较年初预算数无增减，因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对十个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金374.70万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对重庆市大足区中敖中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务管理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.1万元，评价得分93.13，评价等次为良，绩效评价发现了资金执行率不够等主要问题，提出加强资金执行率，确保绩效目标资金到位等下一步工作建议；对重庆市大足区中敖中心卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金212.62万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了日常支付不够及时等主要问题，提高支付效率，增强资金使用效益等下一步工作建议；对2023年重庆市大足区中敖中心卫生院基本药物制度（村卫生室）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.96万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了日常支付不够及时等主要问题，提出资金支付效率，增强资金使用效益等下一步工作建议。对2023年重庆市大足区中敖中心卫生院基本药物制度（基层医疗单位）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.26万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目负责人对专项资金不够重视等主要问题，提出加强相关文件学习，提高认识并重视资金使用和安排等下一步工作建议；对2022年重庆市大足区中敖中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.72万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了日常支付不够及时等主要问题，提高支付效率，增强资金使用效益等下一步工作建议；对重庆市大足区中敖中心卫生院二类疫苗接种项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.27万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金支付不够及时等主要问题，提出资金支付效率，增强资金使用效益等下一步工作建议；对2022年重庆市大足区中敖中心卫生院村卫生室基本药物制度补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.65万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金支付不够及时等主要问题，提出资金支付效率，增强资金使用效益等下一步工作建议；对重庆市大足区中敖中心卫生院基本公共卫生服务（新增部分）新增5元补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.72万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目负责人对专项资金不够重视等主要问题，提出加强相关文件学习，提高认识并重视资金使用和安排等下一步工作建议；对2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位））项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62.4万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金支付不够及时等主要问题，提出资金支付效率，增强资金使用效益等下一步工作建议。对2022年重庆市大足区中敖中心卫生院中医药事业传承与发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金支付不够及时等主要问题，提出资金支付效率，增强资金使用效益等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位））		项目编码：	50011122T000002480210		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	段国华		联系电话：	43302667
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			624,000.00		624,000.00		624,000.00
其中：财政拨款			624,000.00		624,000.00		624,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			624,000.00		624,000.00		624,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平.				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平.				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
高血压患者规范管理服务率	%	≥	61	61	0	100	25	25
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	61	64	4.92	100	25	25
孕产妇系统管理率	%	≥	90	90.2	0.22	100	10	10
居民健康素养水平		定性	不断提高	1	0	100	30	30

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区中敖中心卫生院村卫生室基本药物制度补助		项目编码：	50011123T000002879306		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周伦		联系电话：	13983254429
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			36,509.00		36,509.00		36,509.00
其中：财政拨款			36,509.00		36,509.00		36,509.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			36,509.00		36,509.00		36,509.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
实行基本药物零差率，让当地老百姓享受到药品降价实惠，为老百姓的健康保驾护航。				实行基本药物零差率，让当地老百姓享受到药品降价实惠，为老百姓的健康保驾护航。				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
药品价格降低	%	≥	50	53	6	100	40	40
乡村医生收入增幅		定性	较上年提高	1	0	100	20	20
老百姓健康指数	%	≥	40	40	0	100	20	20
当地老百姓满意度	%	≥	10	10	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区中敖中心卫生院二类疫苗接种项目		项目编码：	50011123T000003185808		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	邓晓敏		联系电话：	18623020031
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			112,720.00		112,720.00		112,720.00
其中：财政拨款			112,720.00		112,720.00		112,720.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			112,720.00		112,720.00		112,720.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强资金使用绩效监管，做到专款专用，切实发挥财政资金使用效益，做好二类疫苗接种项目工作，保障片区疫苗接种规范化，及时完成相关工作。				加强资金使用绩效监管，做到专款专用，切实发挥财政资金使用效益，做好二类疫苗接种项目工作，保障片区疫苗接种规范化，及时完成相关工作。				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
及时完成片区疫苗接种人员规定人数	%	＝	50	55	10	100	30	30
接种对象免疫成功率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20
片区人群认可度、知晓度	%	＝	40	43	7.5	100	30	30
疫苗接种人群满意度	%	＝	10	10	0	100	10	10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区中敖中心卫生院中医药事业传承与发展		项目编码：	50011123T000003289238		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	胡绍华		联系电话：	13883115245
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
扎实做好中医理论和技术的传承工作，提高精品中医馆服务水平，大力宣传中医药文化。				扎实做好中医理论和技术的传承工作，提高精品中医馆服务水平，大力宣传中医药文化。				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
中医馆服务人次	人次	≥	35360	36425	3.01	100	20	20
老年人中医药健康管理率	%	≥	70	70	0	100	20	20
服务对象综合知晓率		定性	较上年提高	1	0	100	40	40
服务对象满意度		定性	较上年提高	1	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区中敖中心卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）		项目编码：	50011123T000003711094		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蒋佳美		联系电话：	15923130729
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2,126,200.00		2,126,200.00
其中：财政拨款			0.00		2,126,200.00		2,126,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2,126,200.00		2,126,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
孕产妇系统管理率	%	≥	90	90.2	0.22	100	10	10
高血压规范管理服务率	%	≥	62	62	0	100	30	30
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	62	64	3.23	100	20	20
居民健康素养水平	%	定性	不断提高	1	0	100	30	30

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区中敖中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）		项目编码：	50011123T000003725814		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蒋佳美		联系电话：	43302667
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		7,200.00		7,200.00
其中：财政拨款			0.00		7,200.00		7,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		7,200.00		7,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过持续开展健康教育与健康促进工作，帮助居民树立科学健康观，不断提升居民基本医疗、慢性病防治、传染病防治、妇幼健康和中医养生保健等素养水平，降低群众各类疾病负担。				通过持续开展健康教育与健康促进工作，帮助居民树立科学健康观，不断提升居民基本医疗、慢性病防治、传染病防治、妇幼健康和中医养生保健等素养水平，降低群众各类疾病负担。				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
肺结核患者管理率	%	≥	90	91	1.11	100	30	30
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	61	64	4.92	100	30	30
居民健康素养水平		定性	不断提高	1	0	100	20	20
服务对象满意度		定性	较上年提高	1	0	100	10	10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年重庆市大足区中敖中心卫生院基本药物制度（基层医疗单位）		项目编码：	50011124T000003826520		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	段国华		联系电话：	13594627222
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		222,607.00		222,607.00
其中：财政拨款			0.00		222,607.00		222,607.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		222,607.00		222,607.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
实施国家基本药物制度，全部实施药品零差率。				实施国家基本药物制度，全部实施药品零差率。				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基层医疗机构基本药物使用比例	%	＝	100	100	0	100	30	30
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	%	＝	100	100	0	100	30	30
服务对象综合知晓率	%	≥	60	68	13.33	100	20	20
服务对象满意度		定性	较上年提高	1	0	100	10	10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年重庆市大足区中敖中心卫生院基本药物制度（村卫生室）		项目编码：	50011124T000003826526		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	周伦		联系电话：	13983254429
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		339,623.09		339,623.09
其中：财政拨款			0.00		339,623.09		339,623.09	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		339,623.09		339,623.09	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
实施国家基本药物制度，全部实施药品零差率				实施国家基本药物制度，全部实施药品零差率				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
村卫生室基本药物使用比例	%	＝	100	100	0	100	30	30
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	%	＝	100	100	0	100	30	30
乡村医生收入增幅		定性	较上年提高	1	0	100	20	20
服务对象满意度		定性	较上年提高	1	0	100	10	10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区中敖中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务管理项目		项目编码：	50011124T000003981680		自评总分：	93.19
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蒋佳美		联系电话：	15923130729
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		51,000.00		16,282.91
其中：财政拨款			0.00		51,000.00		16,282.91	31.92	10.00	3.19
一般公共预算			0.00		51,000.00		16,282.91	31.92
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好老年健康与医养结合服务管理项目，提高老年人健康水平。				做好老年健康与医养结合服务管理项目，提高老年人健康水平。				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
老年人中医药健康管理率	%	≥	70	70	0	100	20	20
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	62	62.5	0.81	100	20	20
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	62	62	0	100	20	20
居民健康素养水平		定性	不断提高	1	0	100	30	30
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区中敖中心卫生院基本公共卫生服务（新增部分）新增5元补助资金		项目编码：	50011124T000003981706		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蒋佳美		联系电话：	15923130729
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		177,185.00		177,185.00
其中：财政拨款			0.00		177,185.00		177,185.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		177,185.00		177,185.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
重点做好儿童和老年人基本公共卫生服务，提高居民健康水平				重点做好儿童和老年人基本公共卫生服务，提高居民健康水平				完成情况良好。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
7岁以下儿童健康管理率	%	≥	85	85.6	0.71	100	20	20
儿童中医药健康管理率	%	≥	77	78	1.3	100	20	20
老年人中医药健康管理率	%	≥	70	70	0	100	20	20
居民健康素养水平		定性	不断提高	1	0	100	30	30

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

段国华 023-64388130

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,029.78	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	1,856.13	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	235.21
		九、卫生健康支出	2,565.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	85.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,885.91	本年支出合计	2,885.91
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,885.91	总计	2,885.91

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院									公开02表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,885.91	1,029.78		1,856.13
208	社会保障和就业支出	235.21	235.21
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64
2080502	事业单位离退休	108.10	108.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	2,565.66	794.57		1,771.08
21003	基层医疗卫生机构	2,201.99	430.91		1,771.08
2100302	乡镇卫生院	2,179.73	408.64		1,771.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.26	22.26
21004	公共卫生	306.36	306.36
2100408	基本公共卫生服务	295.09	295.09
2100409	重大公共卫生服务	11.27	11.27
21006	中医药	5.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31
2101102	事业单位医疗	52.31	52.31
221	住房保障支出	85.05			85.05
22102	住房改革支出	85.05			85.05
2210201	住房公积金	85.05			85.05

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院							公开03表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,885.91	2,514.68	371.23
208	社会保障和就业支出	235.21	235.21
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64
2080502	事业单位离退休	108.10	108.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	2,565.66	2,194.42	371.23
21003	基层医疗卫生机构	2,201.99	2,142.12	59.87
2100302	乡镇卫生院	2,179.73	2,142.12	37.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.26		22.26
21004	公共卫生	306.36		306.36
2100408	基本公共卫生服务	295.09		295.09
2100409	重大公共卫生服务	11.27		11.27
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31
2101102	事业单位医疗	52.31	52.31
221	住房保障支出	85.05	85.05
22102	住房改革支出	85.05	85.05
2210201	住房公积金	85.05	85.05

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院						公开04表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,029.78	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	235.21	235.21
		九、卫生健康支出	794.57	794.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,029.78	本年支出合计	1,029.78	1,029.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,029.78	总计	1,029.78	1,029.78

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院				公开05表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,029.78	658.55	371.23
208	社会保障和就业支出	235.21	235.21
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64
2080502	事业单位离退休	108.10	108.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	794.57	423.34	371.23
21003	基层医疗卫生机构	430.91	371.03	59.87
2100302	乡镇卫生院	408.64	371.03	37.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.26		22.26
21004	公共卫生	306.36		306.36
2100408	基本公共卫生服务	295.09		295.09
2100409	重大公共卫生服务	11.27		11.27
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31
2101102	事业单位医疗	52.31	52.31

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院								公开06表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	550.45	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	258.04	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	40.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	72.97	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	41.85	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	108.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	108.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		658.55	公用经费合计

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院							公开07表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区中敖中心卫生院				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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