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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00270 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00270 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区中医院 2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区中医院成立于1974年，是集中医药医、教、研为一体的三级中医医院，是全国农村中医药知识与技能培训示范基地、全国基层中医药工作先进单位、重庆市中医药文化建设先进单位、重庆市中医药文化宣传教育基地、重庆市大足区人文社会科学普及基地、大足区卫生适宜技术应用示范基地、重庆市中医院医联体成员单位、重庆中医药学院、重庆医药高等专科学校教学医院。医院秉承以中医为主的发展方向，极力发挥中医药特色优势。
医院以“敬佑生命 善佐健康”为宗旨，秉持“致医致仁，至爱至诚”的服务理念，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力推动医院向高质量发展，为人民群众健康努力奋斗。
（二）机构设置
医院一期占地面积23亩，总建筑面积6.3万平米，编制床位400张，开放床位900张。二期建设完成后医院占地面积将达144.7亩，编制床位将达到1200张，开放床位1600张。目前设置临床科室34个、医技科室10个、职能科室19个，购置1.5T磁共振、64排CT等高端设备。
现有职工667人，其中卫生专业技术人员591人，正高级职称14人，副高级职称58人，中级职称187人，研究生57人。重庆市级名中医3名，重庆市基层名中医2名，大足区名中医7名，重庆市区县医疗卫生学术技术带头人3人，重庆市区县医学头雁人才1人，国家中药特色技术传承人2名，首届大足英才1名，国家中医药管理局监测统计中心第二届专家咨询委员会委员1名。年门诊量达45万人次，业务收入近4亿元，三、四级手术占比60%。肛肠科获批国家中医特色专科，针灸科、骨伤科、肾病科、康复科、脑病科获批市级中医重点专科，普外科、心病科、肺病科获批区级重点专科，获批博士后工作站1个。传承30年的鹿茸蜜丸传统加工制作工艺被列入重庆市级非物质文化遗产目录。
医院坚持“紧跟西医前沿技术、领跑中医特色优势”的发展思路，先后成立了张英泽骨科院士创新成果成渝轴线应用基地、水针刀针法临床基地暨吴汉卿教授传承工作室、石学敏院士国医大师传承工作室、唐祖宣国医大师传承工作室、方邦江岐黄学者名医工作室、沈宝藩国医大师等传承工作室、四川省名中医“付知勤名中医工作室”、袁慎强教授传承工作室，以及三个全国基层名中医药传承工作室（陈昌仁、李玲辉、刘臣华）。依托以上平台及工作室，培养继承人69人。张英泽院士全国第一个中西医结合保膝科落户医院，全力打造成渝轴线膝关节疾病就医目的地。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计46229.88万元，支出总计46229.88万元。收支较上年决算数增加12536.54万元，增长37.21%，主要原因是：（1）本年度财政项目拨款收支增加；（2）本年度新增中医特色重点医院建设工程项目，增加了政府性基金预算财政拨款；（3）医院业务量增加，医院医疗收入、人员支出和日常经费都相应增加。
2.收入情况。2023年度收入合计46229.88万元，较上年决算数增加12536.54万元，增长37.21%，主要原因是（1）本年度财政项目拨款收入增加；（2）本年度新增中医特色重点医院建设工程项目，增加了政府性基金预算财政拨款收入；（3）医院业务量增加，医院医疗收入相应增加。其中：财政拨款收入9736.36万元，占21.06%；事业收入36493.52万元，占78.94%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计45464.14万元，较上年决算数增加12027.8万元，增长35.97%，主要原因是：（1）本年度财政项目支出增加；（2）医院业务量增加，医院人员支出和日常经费都相应增加。其中：基本支出35727.78万元，占78.58%；项目支出9736.36万元，占21.42%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配765.74万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9736.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9074.7万元，增长1371.51%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金较上年决算数增加了74.7万元，而政府性基金预算项目资金增加9000万元，主要为政府债券。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入736.36万元，较上年决算数增加74.7万元，增长11.29%。主要原因是财政项目拨款增加。较年初预算数增加273.33万元，增长59.03%。主要原因是本年度财政项目拨款项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出736.36万元，较上年决算数增加74.7万元，增长11.29%。主要原因是财政项目支出增加。较年初预算数增加273.33万元，增长59.03%。主要原因是本年度财政项目拨款项目预算增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出15万元，占2.04%，较年初预算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增社会保障和就业支出类财政项目，具体为用于引进人才费用15万元。
（2）卫生健康支出721.36万元，占97.96%，较年初预算数增加318.33万元，增长78.98%，主要原因是本年度用于卫生健康支出的财政项目拨款增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9000万元，较上年决算数增加9000万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增中医特色重点医院建设工程项目，增加了政府性基金预算财政拨款。本年支出9000万元，较上年决算数增加9000万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增中医特色重点医院建设工程项目，增加了政府性基金预算财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2023年度未发生“三公”经费支出，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2023年度未发生公务车购置费，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2023年度未发生公务车运行维护费，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2023年度未发生公务接待费，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。本单位2023年度未发生“三公”经费支出，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备25台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额754.75万元，其中：政府采购货物支出33.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出720.97万元。授予中小企业合同金额734.85万元，占政府采购支出总额的97.36%，其中：授予小微企业合同金额734.85万元，占政府采购支出总额的97.36 %。
预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9736.36万元。
绩效自评结果
绩效目标自评表：
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
大足区公立医院综合改革补助 |
项目编码： |
50011122T000002060984 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋睿文 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院基本建设和设备购置、重点学科的发展、人才培养、符合国家规定的人员支出等。 |
用于医院基本建设和设备购置、重点学科的发展、人才培养、符合国家规定的人员支出等。 |
用于医院基本建设和设备购置、重点学科的发展、人才培养、符合国家规定的人员支出等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
神经外科设备一批 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
病人满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
成本控制率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年重大传染病防控项目 |
项目编码： |
50011122T000002582254 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
翁伦乾 |
联系电话： |
43789269 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对易感染艾滋病高危人群进行有效干预，提升社区药物治疗覆盖率，对医务人员支出进行补助。 |
对易感染艾滋病高危人群进行有效干预，提升社区药物治疗覆盖率，对医务人员支出进行补助。 |
对易感染艾滋病高危人群进行有效干预，提升社区药物治疗覆盖率，对医务人员支出进行补助。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
对社区药物维持治疗覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
社区易感染艾滋病高危人群干预率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
医务人员满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年中医药事业发展项目 |
项目编码： |
50011122T000002681601 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋睿文 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展两项科研，提升医院科研能力 |
开展两项科研，提升医院科研能力 |
开展两项科研，提升医院科研能力 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展科研数量 |
项 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
医疗服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
科研能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
科研人员满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年中医药事业发展 |
项目编码： |
50011122T000002688105 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋睿文 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,273,787.00 |
|
1,273,787.00 |
|
1,273,787.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,273,787.00 |
|
1,273,787.00 |
|
1,273,787.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,273,787.00 |
|
1,273,787.00 |
|
1,273,787.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2022年中医药事业发展中央补助资金，进一步提高医院的医疗水平，改善患者就医环境，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展。 |
2022年中医药事业发展中央补助资金，进一步提高医院的医疗水平，改善患者就医环境，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展。 |
2022年中医药事业发展中央补助资金，进一步提高医院的医疗水平，改善患者就医环境，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
护理人才培养 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
患者满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
设备购置成本控制率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2019-2021年食品公共场所从业人员预防性体检 |
项目编码： |
50011123T000002811361 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
邹利 |
联系电话： |
13883776768 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,026,470.00 |
|
1,026,470.00 |
|
1,026,470.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,026,470.00 |
|
1,026,470.00 |
|
1,026,470.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,026,470.00 |
|
1,026,470.00 |
|
1,026,470.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2019-2021年食品公共场所从业人员预防性体检，2019年456365元，2020年95290元，2021年474815元。 |
2019-2021年食品公共场所从业人员预防性体检，2019年456365元，2020年95290元，2021年474815元。 |
2019-2021年食品公共场所从业人员预防性体检，2019年456365元，2020年95290元，2021年474815元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
食品公共场所从业人员预防性体检人次数 |
人次 |
＝ |
28034 |
28034 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
群众满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
已完成 |
|
医务人员满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
新冠病毒免费核酸检测补助（医疗机构 |
项目编码： |
50011123T000003295727 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵正友 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
784,464.00 |
|
784,464.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
784,464.00 |
|
784,464.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
784,464.00 |
|
784,464.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好新冠疫情常态化防控，提高监测能力，快速处置疫情，维护人民群众的身体健康 |
做好新冠疫情常态化防控，提高监测能力，快速处置疫情，维护人民群众的身体健康 |
做好新冠疫情常态化防控，提高监测能力，快速处置疫情，维护人民群众的身体健康 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
核酸样本检测完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
医疗服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
疫情防控能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
群众满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
人才队伍和学科建设经费 |
项目编码： |
50011123T000003678801 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
陆俊刚 |
联系电话： |
43789848 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于人才队伍培养以及学科建设 |
用于人才队伍培养以及学科建设 |
用于人才队伍培养及学科建设 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
资金投入率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
提升医疗服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
人才满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区中医院中医特色重点医院建设工程 |
项目编码： |
50011123T000003690547 |
自评总分： |
99.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
彭阳 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
100,000,000.00 |
|
90,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
100,000,000.00 |
|
90,000,000.00 |
90 |
10.00 |
9.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目占地面积约7.7亩，进一步提高改善患者就医环境，充分发挥中医药特色优势和提升传承创新能力，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展。 |
项目占地面积约7.7亩，进一步提高改善患者就医环境，充分发挥中医药特色优势和提升传承创新能力，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展。 |
项目占地面积约7.7亩，进一步提高改善患者就医环境，充分发挥中医药特色优势和提升传承创新能力，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
房屋拆除进度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
受益人员满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
安全保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
大足区公立医院综合改革补助（结转2022） |
项目编码： |
50011123T000003693290 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋睿文 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为医院改革、业务开展提供人员支出补助 |
为医院改革、业务开展提供人员支出补助 |
为医院改革、业务开展提供人员支出补助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金使用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
中医药发展 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
医务人员满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
区中医院公立医院综合改革项目（2023年） |
项目编码： |
50011123T000003695506 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋睿文 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
600,000.00 |
|
820,000.00 |
|
820,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
600,000.00 |
|
820,000.00 |
|
820,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
600,000.00 |
|
820,000.00 |
|
820,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于医院基本建设和设备购置、重点学科的发展、人才培养、符合国家规定的人员支出等。 |
用于医院基本建设和设备购置、重点学科的发展、人才培养、符合国家规定的人员支出等。 |
用于医院基本建设和设备购置、重点学科的发展、人才培养、符合国家规定的人员支出等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金使用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
医务人员满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
成本控制率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位））（结转） |
项目编码： |
50011123T000003725284 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
舒润霞 |
联系电话： |
13618364410 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
155,100.00 |
|
155,100.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
155,100.00 |
|
155,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
155,100.00 |
|
155,100.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提供公卫服务，开展义诊义检活动，进行宣传及培训等，有效提升居民健康素养。 |
提供公卫服务，开展义诊义检活动，进行宣传及培训等，有效提升居民健康素养。 |
提供公卫服务，开展义诊义检活动，进行宣传及培训等，有效提升居民健康素养。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训、宣传活动 |
次 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
居民满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
人均培训标准控制率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区中医院2023年中医药事业发展 |
项目编码： |
50011123T000003729478 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋睿文 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,390,000.00 |
|
1,390,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,390,000.00 |
|
1,390,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,390,000.00 |
|
1,390,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年中医药事业发展中央补助资金，进一步提高医院的医疗水平，改善患者就医环境，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展 |
2023年中医药事业发展中央补助资金，进一步提高医院的医疗水平，改善患者就医环境，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展 |
2023年中医药事业发展中央补助资金，进一步提高医院的医疗水平，改善患者就医环境，有利于促进片区中医医疗卫生事业发展 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
中药特色技术传承人培养 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
医疗服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
受益对象满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
设备购置成本控制率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区中医院2023年医学科研（含适宜技术推广）项目市级补助 |
项目编码： |
50011123T000003729492 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋睿文 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展科研，提升医院科研能力 |
开展科研，提升医院科研能力 |
开展科研，提升医院科研能力 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
科研项目 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
科研能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
医疗服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
科研人员满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重庆市大足区中医院新冠患者救治 |
项目编码： |
50011123T000003791637 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵正友 |
联系电话： |
43789112 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
8,470.00 |
|
8,470.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
8,470.00 |
|
8,470.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
8,470.00 |
|
8,470.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对重庆市大足区中医院新冠患者救治补助 |
对重庆市大足区中医院新冠患者救治补助 |
对重庆市大足区中医院新冠患者救治补助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新冠患者救治人数 |
人 |
＝ |
17 |
17 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
医疗服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
疫情防控能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
已完成 |
|
患者满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区中医院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 |
项目编码： |
50011124T000003984431 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
舒润霞 |
联系电话： |
13618364410 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
15,300.00 |
|
15,300.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
15,300.00 |
|
15,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
15,300.00 |
|
15,300.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进行宣传及培训等，有效提升居民健康素养。 |
进行宣传及培训等，有效提升居民健康素养。 |
进行宣传及培训等，有效提升居民健康素养。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办宣传活动 |
次 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
已完成 |
|
居民满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
已完成 |
|
公卫人员满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
已完成 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
成渝地区双城经济圈中部医疗中心人才发展项目 |
项目编码： |
50011124T000004086061 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨政伟 |
联系电话： |
18996293666 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
更好地推广张英泽院士微创新技术在创伤骨科、骨关节及脊柱疾病中的应用，发挥其在全国和成渝地区的影响力，形成强势带动聚集作用。 |
更好地推广张英泽院士微创新技术在创伤骨科、骨关节及脊柱疾病中的应用，发挥其在全国和成渝地区的影响力，形成强势带动聚集作用。 |
更好地推广张英泽院士微创新技术在创伤骨科、骨关节及脊柱疾病中的应用，发挥其在全国和成渝地区的影响力，形成强势带动聚集作用。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展坐诊手术教学次数 |
次 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
已完成 |
|
培训骨科人才人数 |
人 |
≥ |
160 |
160 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
已完成 |
|
医疗服务能力 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
已完成 |
|
患者满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
已完成 |
|
培训对象满意度 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
已完成 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蒋睿文 023-43789232
