决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00266	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2024-10-22
[ 成文日期 ]	2024-10-22	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00266
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2024-10-22
[ 成文日期 ]	2024-10-22
[ 有效性 ]

重庆市大足区石马中心卫生院 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健康服务，负责公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、承担社区卫生服务中心工作和生殖健康服务。开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

2.我院属于财政补助事业单位，实行财务独立核算。

3.截至2023年12月31日我院编制69人，实际在编在职人数48人，退休31人。

（二）机构设置

本机构包含1个预算单位，全院编制69人，实有编制人数48人，退休31人，自主招聘24人。目前设有科室主要包括内科、外科、计生科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科、口腔科等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2065.22万元，支出总计2065.22万元。收支较上年决算数增加123.80万元，增长6.4%，主要原因是2022年受疫情影响，收入减少，2023年病人较多，因此收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2065.22万元，较上年决算数增加123.80万元，增长6.4%，主要原因是2022年受疫情影响，收入减少，2023年病人较多，因此收入增加。其中：财政拨款收入608.62万元，占29.5%；事业收入1456.60万元，占70.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2065.22万元，较上年决算数增加123.80万元，增长6.4%，主要原因是2022年受疫情影响，收入减少，2023年病人较多，因此收入增加。其中：基本支出1895.71万元，占91.8%；项目支出169.51万元，占8.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计608.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加31.09万元，增长5.4%。主要原因是2023年人员经费较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入608.62万元，较上年决算数增加31.09万元，增长5.4%。主要原因是2023年人员经费较上年有所增加。较年初预算数增加152.06万元，增长33.3%。主要原因是年初未预算项目经费，只做了人员经费的预算，因此较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出608.62万元，较上年决算数增加31.09万元，增长5.4%。主要原因是2023年人员经费较上年有所增加。较年初预算数增加152.06万元，增长33.3%。主要原因是年初未预算项目经费，只做了人员经费的预算，因此较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出158.54万元，占26.1%，较年初预算数增加37.69万元，增长31.2%，主要原因是主要原因是职工社保基数增加，因此社会保障与就业支出上升。

（2）卫生健康支出450.08万元，占74.0%，较年初预算数增加114.38万元，增长34.1%，主要原因是年初未预算项目经费，只做了人员经费的预算，因此较年初预算数有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出439.11万元。其中：人员经费439.11万元，较上年决算数增加137.88万元，增长45.8%，主要原因是2022年存在职工离职及退休的情况，2023年新招聘3人编制人员，退休1名，因此一般公共财政拨款基本支出较上年决算数有所增加。人员经费用途主要包括“基本工资、其他津补贴、基础性绩效、乡镇工作补贴、社会保障缴费等”。公用经费0.00万元，较上年决算数减少107.78万元，下降100.0%，主要原因是2023年无公用经费支出，2022年主要用于购买专用材料商品。公用经费用途主要包括购买新冠肺炎疫情一次性防护服等专用材料物资。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由单位根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 .0%。主要用于采购医院各类医疗器械、办公物品等。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金169.51万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对重庆市大足区石马中心卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金104.94万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区石马中心卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）		项目编码：	50011123T000003710998		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芙蓉		联系电话：	43400193
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		104.94		104.94
其中：财政拨款		0.00		104.94		104.94		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		104.94		104.94		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为大足区石马镇1.7490万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。				为大足区石马镇1.7490万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基本公卫服务正常实施	%	≥	80	80	0	100	60	60		全额完成
医院公卫正常运行	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
250084-公共卫生服务水平	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		全额完成

我单位对重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.75万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元补助		项目编码：	50011124T000003985149		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黎春秀		联系电话：	43400193
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		8.75		8.75
其中：财政拨款		0.00		8.75		8.75		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		8.75		8.75		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
渝财社（2023）51号重点强化对老年人、儿童的基本公共卫生服务。				渝财社（2023）51号重点强化对老年人、儿童的基本公共卫生服务。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公卫服务质量	%	≥	80	80	0	100	60	60		全额完成
公卫服务范畴	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
250084-公共卫生服务水平	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成

我单位对重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务管理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.6万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务管理项目		项目编码：	50011124T000003981634		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黎春秀		联系电话：	43400193
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		3.60		3.60
其中：财政拨款		0.00		3.60		3.60		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		3.60		3.60		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
渝财社[2023]51号，石马中心卫生院用于-老年健康与医养结合服务管理项目。				渝财社[2023]51号，石马中心卫生院用于-老年健康与医养结合服务管理项目。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
医养结合覆盖率	%	≥	80	80	0	100	60	60		全额完成
健康医养知识知晓率	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
公共卫生服务水平	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成

我单位对2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.43万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进		项目编码：	50011123T000002810762		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芙蓉		联系电话：	43400193
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.43		0.43		0.43
其中：财政拨款		0.43		0.43		0.43		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.43		0.43		0.43		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于公卫项目绩效考核，提高医院管理片区公卫服务能力，增强服务群众满意度。				用于公卫项目绩效考核，提高医院管理片区公卫服务能力，增强服务群众满意度。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公卫服务能力提升	%	≥	90	90	0	100	60	60		全额完成
公卫服务能力提升	%	≥	90	90	0	100	10	10		全额完成
250084-公共卫生服务水平	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		全额完成
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		全额完成

我单位对2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.92万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）		项目编码：	50011123T000003725422		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黎春秀		联系电话：	15730403113
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		0.92		0.92
其中：财政拨款		0.00		0.92		0.92		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.92		0.92		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
提高医院服务片区群众的健康教育知晓率，做好强健康教育宣传工作。				提高医院服务片区群众的健康教育知晓率，做好强健康教育宣传工作。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
健康教育知晓率	%	≥	80	80	0	100	60	60		全额完成
健康教育宣传是否到位	%	≥	85	85	0	100	10	10		全额完成
250084-公共卫生服务水平	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10		全额完成

我单位对2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本药物补助(村卫生室)开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.62万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本药物补助(村卫生室)		项目编码：	50011123T000002881676		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芙蓉		联系电话：	19923419286
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1.62		1.62		1.62
其中：财政拨款		1.62		1.62		1.62		100	10.00	10.00
一般公共预算		1.62		1.62		1.62		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
渝财社（2022）53号2022年基本药物制度中央补助资金村卫生室39万元中调剂，按照《重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》（渝卫基层发〔2016〕85号），根据区社保中心系统数据，对离岗乡村医生按照服务年限进行补助。				渝财社（2022）53号2022年基本药物制度中央补助资金村卫生室39万元中调剂，按照《重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》（渝卫基层发〔2016〕85号），根据区社保中心系统数据，对离岗乡村医生按照服务年限进行补助。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
村卫生室正常运行	%	≥	90	90	0	100	40	40		全额完成
村卫生室基本运转	%	≥	90	90	0	100	20	20		全额完成
公卫服务水平	%	≥	85	85	0	100	20	20		全额完成
公卫服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		全额完成

我单位对2023年重庆市大足区石马中心卫生院基本药物制度（基层医疗单位）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.01万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年重庆市大足区石马中心卫生院基本药物制度（基层医疗单位）		项目编码：	50011124T000003826259		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黎春秀		联系电话：	43400193
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		17.01		17.01
其中：财政拨款		0.00		17.01		17.01		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		17.01		17.01		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照《重庆市大足区卫生局重庆市大足区财政局关于重庆市大足区基层医疗机构实行基本药物制度暨药品零差率销售财政补偿方案》（大足卫发〔2009〕100号），全区26个乡镇卫生院药品按零差率进行销售。按照26个基层医疗单位药品销售额，按原物价规定25%的药品加价率进行补助，保障基层乡镇卫生院正常运行。				按照《重庆市大足区卫生局重庆市大足区财政局关于重庆市大足区基层医疗机构实行基本药物制度暨药品零差率销售财政补偿方案》（大足卫发〔2009〕100号），全区26个乡镇卫生院药品按零差率进行销售。按照26个基层医疗单位药品销售额，按原物价规定25%的药品加价率进行补助，保障基层乡镇卫生院正常运行。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
乡镇卫生院运行	天	≥	360	360	0	100	60	60		全额完成
乡镇卫生院可持续发展	%	≥	90	90	0	100	10	10		全额完成
250084-公共卫生服务水平	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
310203-公共卫生服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成

我单位对重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.44万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进		项目编码：	50011124T000003981527		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黎春秀		联系电话：	43400193
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1.44		1.44
其中：财政拨款		0.00		1.44		1.44		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		1.44		1.44		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
渝财社（2023）51号，重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进。				渝财社（2023）51号，重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
健康素养知识覆盖率	%	≥	80	80	0	100	60	60		全额完成
健康素养知识知晓率	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
250084-公共卫生服务水平	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成

我单位对2022年基本公共卫生服务（医疗卫生单位））（结转）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.8万元，评价得分100分，评价等次为优等，绩效评价未发现问题。该项目绩效自评表如下：

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年基本公共卫生服务（医疗卫生单位））（结转）		项目编码：	50011123T000003725456		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黎春秀		联系电话：	15730403113
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		30.80		30.80
其中：财政拨款		0.00		30.80		30.80		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		30.80		30.80		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为全辖区1.7452万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。争取做好基本公共卫生服务项目，获得群众的满意度。				为全辖区1.7452万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。争取做好基本公共卫生服务项目，获得群众的满意度。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	50	50		全额完成
基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20		全额完成
250084-公共卫生服务水平	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成
310203-公共卫生服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		全额完成

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黎春秀联系电话：023-43400193

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	608.62	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	1,456.60	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	158.54
		九、卫生健康支出	1,864.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	41.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,065.22	本年支出合计	2,065.22
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,065.22	总计	2,065.22

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院									公开02表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,065.22	608.62		1,456.60
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54
20805	行政事业单位养老支出	157.48	157.48
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	1,864.96	450.08		1,414.88
21003	基层医疗卫生机构	1,678.84	263.97		1,414.88
2100302	乡镇卫生院	1,661.83	246.96		1,414.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.01	17.01
21004	公共卫生	150.88	150.88
2100408	基本公共卫生服务	150.88	150.88
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23
2101102	事业单位医疗	35.23	35.23
221	住房保障支出	41.72			41.72
22102	住房改革支出	41.72			41.72
2210201	住房公积金	41.72			41.72

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院							公开03表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,065.22	1,895.71	169.51
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54
20805	行政事业单位养老支出	157.48	157.48
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	1,864.96	1,695.45	169.51
21003	基层医疗卫生机构	1,678.84	1,660.21	18.63
2100302	乡镇卫生院	1,661.83	1,660.21	1.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.01		17.01
21004	公共卫生	150.88		150.88
2100408	基本公共卫生服务	150.88		150.88
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23
2101102	事业单位医疗	35.23	35.23
221	住房保障支出	41.72	41.72
22102	住房改革支出	41.72	41.72
2210201	住房公积金	41.72	41.72

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院						公开04表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	608.62	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	158.54	158.54
		九、卫生健康支出	450.08	450.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	608.62	本年支出合计	608.62	608.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	608.62	总计	608.62	608.62

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院				公开05表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		608.62	439.11	169.51
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54
20805	行政事业单位养老支出	157.48	157.48
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	450.08	280.57	169.51
21003	基层医疗卫生机构	263.97	245.34	18.63
2100302	乡镇卫生院	246.96	245.34	1.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.01		17.01
21004	公共卫生	150.88		150.88
2100408	基本公共卫生服务	150.88		150.88
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23
2101102	事业单位医疗	35.23	35.23

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院								公开06表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	366.19	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	169.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	28.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	47.62	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	28.19	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	72.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	71.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.62	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		439.11	公用经费合计

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院							公开07表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区石马中心卫生院				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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