决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00262	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2024-10-21
[ 成文日期 ]	2024-10-21	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00262
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2024-10-21
[ 成文日期 ]	2024-10-21
[ 有效性 ]

重庆市大足区精神卫生中心 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区精神卫生中心属国家三级精神专科医院，也是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、公共卫生六位一体的国家二级综合医院，差额拨款事业单位（同时挂大足区万古中心卫生院，2016年挂牌大足区第三人民医院）。我中心担负着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作、全区重性精神病患者管理工作。同时负责万古片区公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务职责。

我中心对精神病的治疗积累了丰富的经验，是大足区精神残疾鉴定指定单位，重庆市首批医疗保险定点医院，全国精神残疾康复示范中心，重性精神病患者托养治疗中心，城乡困难群众大病救助定点医院，同时也是大足区工伤、城乡合作医疗、职工医保、社会商业保险定点医院。

（二）机构设置

本单位是财政补助事业单位，独立编制机构一个，独立核算机构一个。设有重性精神科、老年精神科、女性精神科、普通精神科、睡眠心理科、精神康复科、公卫科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科等医疗科室。另设有院办公室、党建办、财务科、人事科、医务部、医保科、招标采购科、后勤保障部等行政后勤部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11306.08万元，支出总计11306.08万元。收支较上年决算数减少1270.47万元，下降10.1%，主要原因是财政项目拨款收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计11306.08万元，较上年决算数减少1270.47万元，下降10.1%，主要原因是财政项目拨款收入减少。其中：财政拨款收入2555.39万元，占22.6%；事业收入8750.69万元，占77.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11306.08万元，较上年决算数减少1270.47万元，下降10.1%，主要原因是财政项目拨款支出减少。其中：基本支出9789.96万元，占86.6%；项目支出1516.12万元，占13.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年末和上年末结转和结余都为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2555.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2448.38万元，下降48.9%。主要原因是减少财政项目拨款收入和支出（传染病区建设项目）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2555.39万元，较上年决算数增加1251.62万元，增长96.0%。主要原因是增加了土地补偿金和残疾人康复治疗金财政拨款收入。较年初预算数增加444.43万元，增长21.1%。主要原因是增加了土地补偿金和基本公共卫生财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2555.39万元，较上年决算数增加1251.62万元，增长96.0%。主要原因是增加了土地补偿金和残疾人康复治疗金财政拨款支出。较年初预算数增加444.43万元，增长21.1%。主要原因是增加了土地补偿金和基本公共卫生财政拨款支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年的财政拨款收入和支出都相等，财政拨款结转和结余都为0万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出574.63万元，占22.5%，较年初预算数减少529.99万元，下降48.0%，主要原因是残疾人康复治疗金支出减少。

（2）卫生健康支出1239.42万元，占48.5%，较年初预算数增加233.07万元，增长23.2%，主要原因是基本公共卫生支出增加。

（3）城乡社区支出741.34万元，占29.0%，较年初预算数增加741.34万元，增长100.0%，主要原因是土地补偿金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1039.27万元。其中：人员经费1039.27万元，较上年决算数增加103.06万元，增长11.0%，主要原因是财政拨款中人员基本工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效和社会保障支出等。公用经费0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年财政未拨付公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少3700万元，下降100.0%，主要原因是传染病区建设财政项目拨款收入减少3700万元。本年支出0万元，较上年决算数减少3700万元，下降100.0%，主要原因是传染病区建设财政项目拨款支出减少3700万元。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1270.1万元，其中：政府采购货物支出624.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出645.53万元。授予中小企业合同金额1270.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1270.1万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医疗设备、物业服务和病员食堂劳务等。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及财政项目拨款支出资金1516.12万元。

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心迁建工程土地价款项目							项目编码：		50011124T000003882256					自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会							财政归口处室：		006-社保科					部门联系人：			丁元			联系电话：			17830854495
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数				执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额			0.00				7,413,375.00					7,413,375.00
其中：财政拨款			0.00				7,413,375.00					7,413,375.00				100			10.00				10.00
一般公共预算			0.00				7,413,375.00					7,413,375.00				100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
完成新院区整体迁建工程土地价款支付，完成土地证办理工作					完成新院区整体迁建工程土地价款支付，完成土地证办理工作								本年度完成大足区精神卫生中心新院区的土地证办理工作，实现新院区整体迁建工程土地价款支付进度100%。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
土地证办理数量		本		≥		1			1		0			100			20			20
证载土地面积		平方米		≥		39666			39666		0			100			15			15
资金使用率		%		≥		100			100		0			100			15			15
医疗服务条件提升				定性		逐步提升			1		0			100			30			30
职工满意度				定性		比较满意			1		0			100			10			10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进						项目编码：		50011123T000002811469		自评总分：				100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会						财政归口处室：		006-社保科		部门联系人：				丁元		联系电话：		17830854495
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额			21,600.00				21,600.00			21,600.00
其中：财政拨款			21,600.00				21,600.00			21,600.00			100			10.00			10.00
一般公共预算			21,600.00				21,600.00			21,600.00			100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康，营造健康有益的医疗环境和生活环境，传播健康相关信息，不断提升全民健康素质，完成基本公共卫生-健康素养促进宣传工作。					保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康，营造健康有益的医疗环境和生活环境，传播健康相关信息，不断提升全民健康素质，完成基本公共卫生-健康素养促进宣传工作。									通过开展健康宣传等工作，完成传播健康相关信息，逐步强化群众健康意识，不断改善全民健康素质。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分			是否核心指标		说明
健康宣传开展次数	场次	≥		2		2		0		100		25			25
资金使用率	%	≥		100		100		0		100		25			25
群众健康意识提升		定性		逐步提升		1		0		100		30			30
服务对象满意度		定性		比较满意		1		0		100		10			10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位））						项目编码：			50011122T000002480210				自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会						财政归口处室：			006-社保科				部门联系人：			丁元			联系电话：			17830854495
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数						执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额			2,291,400.00					1,334,800.00				1,334,800.00
其中：财政拨款			2,291,400.00					1,334,800.00				1,334,800.00						100			10.00			10.00
一般公共预算			2,291,400.00					1,334,800.00				1,334,800.00						100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等，逐步提升基本公共卫生服务管理水平。						为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等，逐步提升基本公共卫生服务管理水平。									完成为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等服务，逐步提升基本公共卫生服务管理水平。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值				全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
肺结核患者规范管理人数		人数		≥	11				11		0		100			15			15
高血压患者规范管理人数		人数		≥	3622				3622		0		100			10			10
糖尿病患者规范管理人数		人数		≥	1169				1169		0		100			10			10
资金使用率		%		≥	100				100		0		100			20			20
基本公共卫生管理水平逐步提高				定性	逐步提高				1		0		100			25			25
服务对象满意度				定性	比较满意				1		0		100			10			10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年疾病预防控制类市级补助					项目编码：			50011123T000003732082			自评总分：				100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会					财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：				丁元			联系电话：		17830854495
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率				执行率权重					执行率得分
年度总金额			0.00				450,000.00			450,000.00
其中：财政拨款			0.00				450,000.00			450,000.00			100				10.00					10.00
一般公共预算			0.00				450,000.00			450,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
通过为精神障碍患者（无证）提供免费服药服务，逐步提高残疾人生活质量、减轻残疾人对社会和家庭的影响。							通过为精神障碍患者（无证）提供免费服药服务，逐步提高残疾人生活质量、减轻残疾人对社会和家庭的影响。								完成为精神障碍患者（无证）提供免费服药服务，逐步提升重大公共卫生管理水平。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重				指标得分		是否核心指标			说明
精神同伴支撑合作单位数量		个		≥	1			1		0	100			20				20
免费服务实发镇街数量（无证）		个		＝	27			27		0	100			20				20
免费服药实发人次（无证）		人次		≥	8200			8200		0	100			10				10
重大公共卫生管理水平提升				定性	逐步提升			1		0	100			30				30
患者满意度				定性	比较满意			1		0	100			10				10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进							项目编码：		50011124T000003982628			自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会							财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：			丁元		联系电话：			17830854495
资金情况
				年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数			执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额				0.00		17,100.00					17,100.00
其中：财政拨款				0.00		17,100.00					17,100.00			100			10.00			10.00
一般公共预算				0.00		17,100.00					17,100.00			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康，营造健康有益的医疗环境和生活环境，传播健康相关信息，不断提升全民健康素质。							保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康，营造健康有益的医疗环境和生活环境，传播健康相关信息，不断提升全民健康素质。								完成本年度健康教育宣传工作，通过传播健康相关信息，逐步增强了群众的健康意识，不断提升全民健康素质。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
健康宣传次数		次	≥		1		1		0			100		25			25
健康宣传资料发放次数		次	≥		1		1		0			100		25			25
群众的健康意识提升			定性		逐步提升		1		0			100		30			30
群众满意度			定性		比较满意		1		0			100		10			10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）							项目编码：		50011123T000003726309			自评总分：		100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会							财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：		丁元	联系电话：			17830854495
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00		8,100.00				8,100.00
其中：财政拨款			0.00		8,100.00				8,100.00		100				10.00			10.00
一般公共预算			0.00		8,100.00				8,100.00		100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康，营造健康有益的医疗环境和生活环境，传播健康相关信息，不断提升全民健康素质，基本完成基本公共卫生-健康素养促进宣传工作。							保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康，营造健康有益的医疗环境和生活环境，传播健康相关信息，不断提升全民健康素质，基本完成基本公共卫生-健康素养促进宣传工作。								通过传播健康相关信息，逐步提升全民健康素质，基本完成基本公共卫生-健康素养促进宣传工作。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标			说明
健康宣传开展次数		场次	≥	2		2		0		100		25		25
资金使用率		%	≥	100		100		0		100		25		25
群众的健康意识提升			定性	逐步提升		1		0		100		30		30
群众满意度			定性	比较满意		1		0		100		10		10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年重庆市大足区精神卫生中心基本药物制度（基层医疗单位）							项目编码：			50011124T000003826272			自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会							财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			丁元			联系电话：			17830854495
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数					执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额		0.00			255,746.00					255,746.00
其中：财政拨款		0.00			255,746.00					255,746.00					100			10.00				10.00
一般公共预算		0.00			255,746.00					255,746.00					100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
严格按照基本药物制度要求，转变“以药补医”机制，切实减少中药品收入的加成比例，减轻群众用药负担，在任何时候能够保证药品数量和剂型足够供应，真正体现基层医疗卫生机构的公益性。						严格按照基本药物制度要求，转变“以药补医”机制，切实减少中药品收入的加成比例，减轻群众用药负担，在任何时候能够保证药品数量和剂型足够供应，真正体现基层医疗卫生机构的公益性。									严格按照基本药物制度要求，完成基本药物采购及使用，逐步实现转变“以药补医”机制，切实减少中药品收入的加成比例，减轻群众用药负担，在任何时候能够保证药品数量和剂型足够供应，体现了基层医疗卫生机构的公益性。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质			指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
基本药物补助覆盖基层医疗机构数量			个	≥			1		1			0	100			25			25
资金使用率			%	≥			100		100			0	100			25			25
减轻群众用药负担				定性			逐步减轻		1			0	100			30			30
患者满意度				定性			比较满意		1			0	100			10			10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年重庆市大足区精神卫生中心基本药物制度（村卫生室）							项目编码：				50011124T000003826278		自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会							财政归口处室：				006-社保科		部门联系人：			丁元			联系电话：			17830854495
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数				执行率					执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00		245,282.68					245,282.68
其中：财政拨款			0.00		245,282.68					245,282.68				100					10.00			10.00
一般公共预算			0.00		245,282.68					245,282.68				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
加强村卫生基本药物制度管理，实现药品零差率销售，统一网上集中采购，进一步提升村卫生室基药管理水平。							加强村卫生基本药物制度管理，实现药品零差率销售，统一网上集中采购，进一步提升村卫生室基药管理水平。								完成全年对13个村卫生室、26名乡村医生进行基本药物补助及考核工作，进一步提升村卫生室基药管理水平。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重		指标得分			是否核心指标			说明
基本药物补助覆盖村卫生数量		个		≥		13			13		0		100			25		25
考核乡村医生数量		人		≥		26			26		0		100			25		25
村卫生基药管理水平提升				定性		逐步提升			1		0		100			30		30
被考核对象满意度				定性		比较满意			1		0		100			10		10

2023年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：

重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务管理项目

项目编码：

50011124T000003982631

自评总分：

100.00

项目主管部门：

142-重庆市大足区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

丁元

联系电话：

17830854495

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

67,000.00

其中：财政拨款

0.00

67,000.00

100

10.00

一般公共预算

0.00

67,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

通过进一步提高老年人对接受老年人健康管理、未病先防重要性的认识，组织65岁以上老年免费体检，开展慢性病人面对面建档、随访、咨询和健康指导等工作，提升老年健康与医养结合服务管理水平。

已完成本年度对辖区65岁以上老年人组织体检，开展慢性病人面对面建档、随访、咨询和健康指导等工作，逐步提升老年健康与医养结合服务管理水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

组织老年人体检次数

次

≥

100

成本控制情况

定性

在预算范围内

100

老年人健康管理水平提升

定性

逐步提升

100

被体检人员满意度

定性

比较满意

100

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）职业病防治						项目编码：			50011124T000003982625		自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会						财政归口处室：			006-社保科		部门联系人：			丁元	联系电话：		17830854495
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数				执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额		0.00		70,571.00					70,571.00
其中：财政拨款		0.00		70,571.00					70,571.00				100			10.00			10.00
一般公共预算		0.00		70,571.00					70,571.00				100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
通过宣传普及职业健康防护知识，以保护劳动者健康为目标，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，强化职业病防治工作力度，切实保障劳动者健康。					通过宣传普及职业健康防护知识，以保护劳动者健康为目标，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，强化职业病防治工作力度，切实保障劳动者健康。									完成本年度职业病防治宣传资料发放、开展职业病防治讲座等工作，以保护劳动者健康为目标，逐步提升了职业病防治知识普及程度。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质			指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重	指标得分	是否核心指标			说明
发放职业病防治宣传资料次数		次	≥			1		1			0	100			25	25
开展职业病防治讲座次数		次	≥			1		1			0	100			25	25
职业病防治知识普及度提升			定性			逐步提升		1			0	100			30	30
被宣传对象满意度			定性			比较满意		1			0	100			10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	精神病人康复治疗项目					项目编码：			50011123T000002771491			自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会					财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			丁元				联系电话：			17830854495
资金情况
		年初预算数						全年（调整）预算数			全年执行数						执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额		7,688,250.00						2,388,402.73			2,388,402.73
其中：财政拨款		7,688,250.00						2,388,402.73			2,388,402.73						100			10.00			10.00
一般公共预算		7,688,250.00						2,388,402.73			2,388,402.73						100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
完成对本区域精神障碍患者提供治疗救助，完成项目资金支付率100%，使精神障碍患者有康复回归社会的可能，减轻患者家庭的负担，降低精神病患者肇事肇祸几率，提升本区域的重大公共卫生管理水平。					完成对本区域精神障碍患者提供治疗救助，完成项目资金支付率100%，使精神障碍患者有康复回归社会的可能，减轻患者家庭的负担，降低精神病患者肇事肇祸几率，提升本区域的重大公共卫生管理水平。									已完成2、3季度免费服药发放6058人次，完成治疗3个月预批住院697人次及长住精神病人1138人次，逐步实现减轻患者家庭的负担，降低精神病患者肇事肇祸几率，提升本区域的重大公共卫生管理水平。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质			指标值			全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重		指标得分			是否核心指标			说明
2022年2季度免费服药实发人次			人次	≥			3020			3020	0		100			10		10
2022年3季度免费服药实发人次			人次	≥			3038			3038	0		100			10		10
3个月预批住院治疗人次			人次	≥			697			697	0		100			10		10
长住精神病人人次			人次	≥			1138			1138	0		100			10		10
成本控制情况				定性			在预算范围内			1	0		100			10		10
重大公共卫生管理水平提升				定性			逐步提升			1	0		100			30		30
患者满意度				定性			比较满意			1	0		100			10		10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：		2023年重大传染病防控-精神卫生项目						项目编码：		50011123T000003789862			自评总分：				100.00
项目主管部门：		142-重庆市大足区卫生健康委员会						财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：				丁元		联系电话：			17830854495
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数			执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00			472,000.00					472,000.00
其中：财政拨款			0.00			472,000.00					472,000.00			100				10.00			10.00
一般公共预算			0.00			472,000.00					472,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
做好重大公共卫生严重精神障碍患者管理治疗项目实施工作，完善精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者规范管理率，规律服药率，减少严重精神障碍患者肇祸案（事）件的发生。							做好重大公共卫生严重精神障碍患者管理治疗项目实施工作，完善精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者规范管理率，规律服药率，减少严重精神障碍患者肇祸案（事）件的发生。									通过完成对精神障碍患者的规范管理等工作，逐步完善精神障碍防治网络，提高严重精神障碍患者规范管理率，规律服药率，减少严重精神障碍患者肇祸案（事）件的发生。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值				全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
管理率	%			≥	92				92			0	100		10			10
规范管理率	%			≥	90				90			0	100		10			10
精神分裂症服药率	%			≥	90				90			0	100		10			10
精神分裂症规律服药率	%			≥	85				85			0	100		5			5
面访率	%			≥	90				90			0	100		5			5
在册服药率	%			≥	90				90			0	100		5			5
在册规律服药率	%			≥	85				85			0	100		5			5
重大公共卫生管理水平提升				定性	逐步提升				1			0	100		30			30
患者满意度				定性	比较满意				1			0	100		10			10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目								项目编码：		50011124T000003982044			自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会								财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：			丁元		联系电话：			17830854495
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数				执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额			0.00		185,940.00					185,940.00
其中：财政拨款			0.00		185,940.00					185,940.00				100			10.00				10.00
一般公共预算			0.00		185,940.00					185,940.00				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
通过开展老年人健康管理服务宣传、做实老年人健康体检、做实0~6岁儿童健康管理服务和0~3岁儿童中医药健康管理服务等工作，加强对老年人、儿童的基本公共卫生服务，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。							通过开展老年人健康管理服务宣传、做实老年人健康体检、做实0~6岁儿童健康管理服务和0~3岁儿童中医药健康管理服务等工作，加强对老年人、儿童的基本公共卫生服务，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。									完成老年人健康体检、0-6岁儿童健康管理等工作，逐步加强对老年人、儿童的基本公共卫生服务，完成“一老一小”等重点人群健康管理工作。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值				偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
老年人体检次数		次		≥		1		1				0	100		25			25
儿童健康管理率		%		≥		90		90				0	100		25			25
老年人、儿童基本公共卫生服务管理水平提升				定性		逐步提升		1				0	100		30			30
老年人、儿童满意度				定性		比较满意		1				0	100		10			10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区精神卫生中心2023年基本公共卫生服务（基础部分）						项目编码：		50011123T000003711169			自评总分：				100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会						财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：				丁元			联系电话：		17830854495
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数						执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额			0.00		2,231,300.00				2,231,300.00
其中：财政拨款			0.00		2,231,300.00				2,231,300.00						100			10.00				10.00
一般公共预算			0.00		2,231,300.00				2,231,300.00						100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等，逐步提升基本公共卫生服务管理水平。						为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等，逐步提升基本公共卫生服务管理水平。							已为辖区常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等服务，逐步提升基本公共卫生服务管理水平。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
肺结核患者规范管理人数		人数		≥		8		8		0	100			15			15
高血压患者规范管理人数		人数		≥		3368		3368		0	100			15			15
糖尿病患者规范管理人数		人数		≥		1184		1184		0	100			10			10
资金使用率		%		≥		100		100		0	100			10			10
基本公共卫生管理水平逐步提升				定性		逐步提升		1		0	100			30			30
群众满意度				定性		比较满意		1		0	100			10			10

（二）单位绩效评价情况

我单位对重大传染病防控-精神卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.2万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了重大公共卫生服务管理水平有待提升，提出做好严重精神障碍管理治疗项目实施工作，完善精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者规范管理率，减少严重精神障碍患者肇祸（事）案。

对基本公共卫生（健康素养促进）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.68万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了群众健康素养水平有待提升，提出保护和促进患者、医护人员以及人民群众健康，营造健康有益的医疗环境和生活环境，传播健康相关信息，不断提升全民健康素质。

对基本公共卫生（职业病防治）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.06万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了群众在职业健康防护知识上有所欠缺，提出通过发放职业病防治宣传资料、开展职业病防治讲座等工作，以保护劳动者健康为目标，逐步提升了职业病防治知识普及程度。

对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金356.61万元，评价得分90分，评价等次为优。绩效评价中发现基本公共卫生管理水平有待提升，提出加强区级专业公共卫生机构对基层基本公共卫生服务技术指导，包括技能培训和技术指导，以保障和增强服务的质量和效率，增加居民获得感，让基层群众切实受益，提升我单位相关工作的服务规范化水平。

对基本药物补助（基层医疗单位）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.57万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现中药加成比例保持不变，提出按照基本药物制度要求，完成基本药物采购及使用，逐步实现转变“以药补医”机制，切实减少中药收入的加成比例，减轻群众用药负担，保证药品数量和剂型的供应，真正体现基层医疗卫生机构的公益性。

对精神病人康复治疗项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金238.84万元，评价得分90分，评价等次为优。

对基本公共卫生（老年健康与医养结合服务管理）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.7万元，评价得分90分，评价等次为优。

对基本公共卫生服务（增加部分）绩效考核项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.59万元，评价得分90分，评价等次为优。

对疾病预防控制类市级补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分90分，评价等次为优。

对基本药物补助（村卫生室）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.53万元，评价得分90分，评价等次为优。

对迁建工程土地价款项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金741.34万元，评价得分90分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-43462108

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,555.39	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	8,750.69	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	677.85
		九、卫生健康支出	9,771.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	741.34
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	115.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	11,306.08	本年支出合计	11,306.08
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	11,306.08	总计	11,306.08

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心									公开02表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		11,306.08	2,555.39		8,750.69
208	社会保障和就业支出	677.85	574.63		103.21
20805	行政事业单位养老支出	430.48	333.21		97.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.34	137.81		87.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.24	126.50		9.74
20811	残疾人事业	238.84	238.84
2081104	残疾人康复	238.84	238.84
20899	其他社会保障和就业支出	8.52	2.58		5.94
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52	2.58		5.94
210	卫生健康支出	9,771.76	1,239.42		8,532.34
21003	基层医疗卫生机构	9,120.25	667.45		8,452.80
2100302	乡镇卫生院	9,094.67	641.87		8,452.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.57	25.57
21004	公共卫生	485.84	485.84
2100404	精神卫生机构	45.00	45.00
2100408	基本公共卫生服务	393.64	393.64
2100409	重大公共卫生服务	47.20	47.20
21011	行政事业单位医疗	165.67	86.13		79.54
2101102	事业单位医疗	165.67	86.13		79.54
212	城乡社区支出	741.34	741.34
21299	其他城乡社区支出	741.34	741.34
2129999	其他城乡社区支出	741.34	741.34
221	住房保障支出	115.14			115.14
22102	住房改革支出	115.14			115.14
2210201	住房公积金	115.14			115.14

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心							公开03表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		11,306.08	9,789.96	1,516.12
208	社会保障和就业支出	677.85	439.00	238.84
20805	行政事业单位养老支出	430.48	430.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.34	225.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.24	136.24
20811	残疾人事业	238.84		238.84
2081104	残疾人康复	238.84		238.84
20899	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52
210	卫生健康支出	9,771.76	9,235.82	535.94
21003	基层医疗卫生机构	9,120.25	9,070.15	50.10
2100302	乡镇卫生院	9,094.67	9,070.15	24.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.57		25.57
21004	公共卫生	485.84		485.84
2100404	精神卫生机构	45.00		45.00
2100408	基本公共卫生服务	393.64		393.64
2100409	重大公共卫生服务	47.20		47.20
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67
2101102	事业单位医疗	165.67	165.67
212	城乡社区支出	741.34		741.34
21299	其他城乡社区支出	741.34		741.34
2129999	其他城乡社区支出	741.34		741.34
221	住房保障支出	115.14	115.14
22102	住房改革支出	115.14	115.14
2210201	住房公积金	115.14	115.14

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心						公开04表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,555.39	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	574.63	574.63
		九、卫生健康支出	1,239.42	1,239.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	741.34	741.34
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,555.39	本年支出合计	2,555.39	2,555.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,555.39	总计	2,555.39	2,555.39

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心				公开05表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,555.39	1,039.27	1,516.12
208	社会保障和就业支出	574.63	335.79	238.84
20805	行政事业单位养老支出	333.21	333.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.81	137.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.90	68.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.50	126.50
20811	残疾人事业	238.84		238.84
2081104	残疾人康复	238.84		238.84
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58
210	卫生健康支出	1,239.42	703.47	535.94
21003	基层医疗卫生机构	667.45	617.34	50.10
2100302	乡镇卫生院	641.87	617.34	24.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.57		25.57
21004	公共卫生	485.84		485.84
2100404	精神卫生机构	45.00		45.00
2100408	基本公共卫生服务	393.64		393.64
2100409	重大公共卫生服务	47.20		47.20
21011	行政事业单位医疗	86.13	86.13
2101102	事业单位医疗	86.13	86.13
212	城乡社区支出	741.34		741.34
21299	其他城乡社区支出	741.34		741.34
2129999	其他城乡社区支出	741.34		741.34

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心								公开06表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	912.77	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	256.70	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	66.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	294.47	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	68.90	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	86.13	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	126.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	126.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,039.27	公用经费合计

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心							公开07表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区精神卫生中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	4
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1,270.10
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	624.57
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	645.53
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,270.10
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,270.10
二、会议费	—
三、培训费	—

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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