决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00261	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2024-10-21
[ 成文日期 ]	2024-10-21	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00261
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2024-10-21
[ 成文日期 ]	2024-10-21
[ 有效性 ]

重庆市大足区疾病预防控制中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益一类事业单位，主要职责包括疾病预防与控制；疫苗接种的技术指导、效果监测与评价；突发公共卫生事件应急处置、疫情监测；重大传染病及健康危害因素监测与干预；实验室检测分析与评价；健康教育与健康促进；基本公共卫生服务技术支撑以及区委、区府、区卫健委交办的其它工作。

（二）机构设置

重庆市大足区疾病预防控制中心是副处级单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设10个职能科室，分别是办公室、疾控科、公卫科、检验科、免规科、性防科、技管科、慢病科、结防科、消媒科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2811.28万元，支出总计2811.28万元。收支较上年决算数增加760.56万元，增长37.09%，主要原因是增加在编职工16人，导致人员经费及公用经费等基本支出增加；新增初二学生HPV疫苗接种项目280.00万元，重大传染病防控项目较上年增加351.90万元等导致项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2811.28万元，较上年决算数增加760.56万元，增长37.09%，主要原因是增加在编职工16人，导致人员经费及公用经费等基本支出增加；新增初二学生HPV疫苗接种项目280.00万元，重大传染病防控项目较上年增加351.90万元等导致项目经费增加。其中：财政拨款收入2811.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2811.28万元，较上年决算数增加760.56万元，增长37.09%，主要原因是增加在编职工16人，导致人员经费及公用经费等基本支出增加；新增初二学生HPV疫苗接种项目280.00万元，重大传染病防控项目较上年增加351.90万元等导致项目支出增加。其中：基本支出1640.01万元，占58.34%；项目支出1171.27万元，占41.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2811.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加760.56万元，增长37.09%。主要原因是增加在编职工16人，导致人员经费及公用经费等基本支出增加；新增初二学生HPV疫苗接种项目280.00万元，重大传染病防控项目较上年增加351.90万元等导致项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2811.28万元，较上年决算数增加760.56万元，增长37.09%。主要原因是增加在编职工16人，导致人员经费及公用经费等基本支出增加；新增初二学生HPV疫苗接种项目280.00万元，重大传染病防控项目较上年增加351.90万元等导致项目经费增加。较年初预算数增加336.11万元，增长13.58%。主要原因是人员增加，基本支出经费增加；以及重大传染病等项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2811.28万元，较上年决算数增加760.56万元，增长37.09%。主要原因是增加在编职工16人，导致人员经费及公用经费等基本支出增加；新增初二学生HPV疫苗接种项目280.00万元，重大传染病防控项目较上年增加351.90万元等导致项目支出增加。较年初预算数增加336.11万元，增长13.58%。主要原因是人员增加，基本支出增加；以及重大传染病等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出118.00万元，占4.20%，较年初预算数增加118.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了初二学生HPV疫苗接种项目。

（2）社会保障与就业支出222.03万元，占7.90%，较年初预算数增加19.84万元，增长9.81%，主要原因是增加在编职工16人，导致社保等缴费增加。

（3）卫生健康支出2402.49万元，占85.46%，较年初预算数增加188.62万元，增长8.52%，主要原因是增加在编职工16人，导致人员工资等基本支出增加以及重大传染病等项目支出增加。

（4）住房保障支出68.76万元，占2.44%，较年初预算数增加9.65万元，增长16.33%，主要原因是增加在编职工16人，导致住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1640.01万元。其中：人员经费1288.39万元，较上年决算数增加152.66万元，增长13.44%，主要原因是增加在编职工16人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工社会保险、住房公积金等。公用经费351.62万元，较上年决算数增加83.43万元，增长31.11%，主要原因是增加在编职工16人，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.31万元，较年初预算数减少4.69万元，下降14.66%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少1.27万元，下降4.44%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于职工因公出国费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无职工因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年均无职工因公出国。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年均无公务车购置。

公务车运行维护费20.77万元，主要用于疫苗冷链运输、突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和基层督导等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.23万元，下降13.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低了公车运行维护成本。较上年支出数减少0.92万元，下降4.24%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行维护费使用。

公务接待费6.55万元，主要用于接待因突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和督导以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降18.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，降低公务接待费用。较上年支出数减少0.34万元，下降4.93%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费使用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待109批次1007人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费65.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.29万元，较上年决算数减少0.30万元，下降18.87%，主要原因是加强了职工外出参加会议的人数和次数管理。本年度培训费支出9.44万元，较上年决算数增加5.32万元，增长129.13%，主要原因是疫情放开后，职业卫生、慢病、结核病、免疫规划等项目培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支机关运行所需费用。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额188.11万元，其中：政府采购货物支出188.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额188.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额188.11万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购实验室所需检测设备。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1171.27万元。

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重大传染病防控项目		项目编码：	50011122T000002582254		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黄春露		联系电话：	13594610808
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			7,353,177.29		4,522,024.99		4,522,024.99
其中：财政拨款			7,353,177.29		4,522,024.99		4,522,024.99	100	10.00	10.00
一般公共预算			7,353,177.29		4,522,024.99		4,522,024.99	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
艾滋病防治：自愿咨询检测工作，工作指标要求达到3000例；按规定完成公安司法监测工作；社区重点人群干预工作，暗娼、男同、吸毒人群干预覆盖率≥90%、；抗病毒治疗工作,年度治疗覆盖率按照求≥90%；艾滋病病人及感染者随访和综合管理，首次流调完成率100%，规范化随访率≥90%（CD4随访检测率、配偶/固定性伴HIV抗体检测率、结核病检测率均≥90%）；慢性病防治：降低重点慢性病的发病与死亡，提高居民的健康水平。按照实施方案开展死因监测、肿瘤登记与随访、心脑血管事件报告、慢阻肺监测、伤害监测、居民营养与健康监测、居民慢性病及危险因素监测、居民肌肉骨骼疾病调查监测、特定健康问题哨点监测、食物成分监测、重点地区贫困学生营养状况评估等工作。结核病防治：肺结核患者成功治疗率不低于90%；患者规范管理率不低于90%；病原学阳性密切接触者检查率达到90%以上；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90%以上。扩大免疫规划：提高全区免规疫苗接种率，保障儿童接种安全，降低传染病的发生，加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种。健康危害因素监测：采集城市及农村饮用水水质样品178件，学生常见病监测学生体检3480人以上，食源性疾病数据及时上报率达到90%以上，空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率达到100%。				艾滋病防治：自愿咨询检测工作，工作指标要求达到3000例；按规定完成公安司法监测工作；社区重点人群干预工作，暗娼、男同、吸毒人群干预覆盖率≥90%、；抗病毒治疗工作,年度治疗覆盖率按照求≥90%；艾滋病病人及感染者随访和综合管理，首次流调完成率100%，规范化随访率≥90%（CD4随访检测率、配偶/固定性伴HIV抗体检测率、结核病检测率均≥90%）；慢性病防治：降低重点慢性病的发病与死亡，提高居民的健康水平。按照实施方案开展死因监测、肿瘤登记与随访、心脑血管事件报告、慢阻肺监测、伤害监测、居民营养与健康监测、居民慢性病及危险因素监测、居民肌肉骨骼疾病调查监测、特定健康问题哨点监测、食物成分监测、重点地区贫困学生营养状况评估等工作。结核病防治：肺结核患者成功治疗率不低于90%；患者规范管理率不低于90%；病原学阳性密切接触者检查率达到90%以上；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90%以上。扩大免疫规划：提高全区免规疫苗接种率，保障儿童接种安全，降低传染病的发生，加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种。健康危害因素监测：采集城市及农村饮用水水质样品178件，学生常见病监测学生体检3480人以上，食源性疾病数据及时上报率达到90%以上，空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率达到100%。				艾滋病防治：2023年艾滋病自愿咨询检测完成5350例，完成工作指标3000例的目标；暗娼、男同、吸毒人群干预覆盖率分别为96.8%、95.9%、＞90%，达到干预覆盖率90%的目标；抗病毒治疗工作年度治疗覆盖率92.27%，达到≥90%目标；规范化随访率93.80%，达到≥90%目标（CD4随访检测率93.8%、配偶/固定性伴HIV抗体检测率100%、结核病检测率均95.81%）。慢性病防治：降低重点慢性病的发病与死亡，提高居民的健康水平。已按年初目标开展死因监测、肿瘤登记与随访、心脑血管事件报告、慢阻肺监测、伤害监测、居民慢性病及危险因素监测工作，各项指标完成率均达到100%。结核病防治：2023年肺结核患者成功治疗率90.53%，规范管理率为95.80%，病原学阳性密切接触者检查率达到100%，新病阳耐药筛查率98.66%。扩大免疫规划：提高全区免规疫苗接种率，保障儿童接种安全，降低传染病的发生，加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种。采集城市及农村饮用水水质样品192件，学生常见病监测学生体检3885，空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率100%，食源性疾病数据及时上报率94.5%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
0-6岁儿童基础疫苗接种率	%	≥	95	95	0	100	5	5
艾滋病病人感染者治疗覆盖率	%	≥	90	94	4.44	100	5	5
采集城市及农村饮用水水质样品	件	≥	178	192	7.87	100	5	5
肺结核患者成功治疗率	%	≥	90	90	0	100	5	5
慢性病监测点覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5		覆盖27个镇街，覆盖率100%
伤害监测全镇街覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5		覆盖27个镇街，覆盖率100%
社区易感染艾滋病高危行为人群干预措施覆盖率	%	≥	90	90	0	100	5	5
死因监测全镇街覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5		覆盖27个镇街，覆盖率100%
学生常见病监测学生体检	人	≥	3480	3885	11.64	100	5	5		学生常见病监测学生体检3885，超过11.63%。
艾滋病感染者接受规范随访任务完成率	%	≥	90	92	2.22	100	5	5
空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5
食源性疾病数据及时上报率	%	≥	90	94.5	5	100	5	5
降低传染病的发生	%	＞	10	10	0	100	5	5
肺结核发病率	%	＜	0.5	0.48	4	100	5	5
人均期望寿命逐年上升任务完成率	%	＝	100	100	0	100	5	5		人均期望寿命从79.38上升到79.95，完成率100%
辖区群众饮用水、食品及环境卫生安全		定性	保障	1	0	100	5	5
主要慢性病早死概率逐年降低	%	≥	2	2	0	100	5	5		主要慢性病早死概率从13.97%下降至13.30%，逐年降低2%完成率100%
辖区服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年重大传染病防控项目		项目编码：	50011123T000003789773		自评总分：	93.48
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	黄春露		联系电话：	13594610808
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		6,528,000.00		2,277,426.50
其中：财政拨款			0.00		6,528,000.00		2,277,426.50	34.88	10.00	3.48
一般公共预算			0.00		6,528,000.00		2,277,426.50	34.88
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
艾滋病防治：自愿咨询检测工作，工作指标要求达到3000例；按规定完成公安司法监测工作；社区重点人群干预工作，暗娼、男同、吸毒人群干预覆盖率≥90%、；抗病毒治疗工作,年度治疗覆盖率按照求≥90%；艾滋病病人及感染者随访和综合管理，首次流调完成率100%，规范化随访率≥90%（CD4随访检测率、配偶/固定性伴HIV抗体检测率、结核病检测率均≥90%）；慢性病防治：降低重点慢性病的发病与死亡，提高居民的健康水平。按照实施方案开展死因监测、肿瘤登记与随访、心脑血管事件报告、慢阻肺监测、伤害监测、居民营养与健康监测、居民慢性病及危险因素监测、居民肌肉骨骼疾病调查监测、特定健康问题哨点监测、食物成分监测、重点地区贫困学生营养状况评估等工作。结核病防治：肺结核患者成功治疗率不低于90%；患者规范管理率不低于90%；病原学阳性密切接触者检查率达到90%以上；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90%以上。扩大免疫规划：提高全区免规疫苗接种率，保障儿童接种安全，降低传染病的发生，加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种。健康危害因素监测：采集城市及农村饮用水水质样品178件，学生常见病监测学生体检3480人以上，食源性疾病数据及时上报率达到90%以上，空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率达到100%。				艾滋病防治：自愿咨询检测工作，工作指标要求达到3000例；按规定完成公安司法监测工作；社区重点人群干预工作，暗娼、男同、吸毒人群干预覆盖率≥90%、；抗病毒治疗工作,年度治疗覆盖率按照求≥90%；艾滋病病人及感染者随访和综合管理，首次流调完成率100%，规范化随访率≥90%（CD4随访检测率、配偶/固定性伴HIV抗体检测率、结核病检测率均≥90%）；慢性病防治：降低重点慢性病的发病与死亡，提高居民的健康水平。按照实施方案开展死因监测、肿瘤登记与随访、心脑血管事件报告、慢阻肺监测、伤害监测、居民营养与健康监测、居民慢性病及危险因素监测、居民肌肉骨骼疾病调查监测、特定健康问题哨点监测、食物成分监测、重点地区贫困学生营养状况评估等工作。结核病防治：肺结核患者成功治疗率不低于90%；患者规范管理率不低于90%；病原学阳性密切接触者检查率达到90%以上；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90%以上。扩大免疫规划：提高全区免规疫苗接种率，保障儿童接种安全，降低传染病的发生，加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种。健康危害因素监测：采集城市及农村饮用水水质样品178件，学生常见病监测学生体检3480人以上，食源性疾病数据及时上报率达到90%以上，空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率达到100%。				艾滋病防治：2023年艾滋病自愿咨询检测完成5350例，完成工作指标3000例的目标；暗娼、男同、吸毒人群干预覆盖率分别为96.8%、95.9%、＞90%，达到干预覆盖率90%的目标；抗病毒治疗工作年度治疗覆盖率92.27%，达到≥90%目标；规范化随访率93.80%，达到≥90%目标（CD4随访检测率93.8%、配偶/固定性伴HIV抗体检测率100%、结核病检测率均95.81%）。慢性病防治：已按既定目标完成各项慢性病防治工作，主要包括：降低重点慢性病的发病与死亡，提高居民的健康水平。按照实施方案开展死因监测、肿瘤登记与随访、心脑血管事件报告、慢阻肺监测、伤害监测、居民慢性病及危险因素监测。任务完成率均为100%。结核病防治：2023年肺结核患者成功治疗率90.53%，规范管理率为95.80%，病原学阳性密切接触者检查率达到100%，新病阳耐药筛查率98.66%。扩大免疫规划：提高全区免规疫苗接种率，保障儿童接种安全，降低传染病的发生，加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种。采集城市及农村饮用水水质样品192件，学生常见病监测学生体检3885，空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率100%，食源性疾病数据及时上报率94.5%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
0-6岁儿童基础疫苗接种率	%	≥	95	95	0	100	5	5
艾滋病病人感染者治疗覆盖率	%	≥	90	94	4.44	100	5	5
采集城市及农村饮用水水质样品	件	≥	178	192	7.87	100	5	5
肺结核患者成功治疗率	%	≥	90	90	0	100	5	5
慢性病监测点覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5		覆盖27个镇街，覆盖率100%
伤害监测全镇街覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5		覆盖27个镇街，覆盖率100%
社区易感染艾滋病高危行为人群干预措施覆盖率	%	≥	90	90	0	100	5	5
死因监测全镇街覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5		覆盖27个镇街，覆盖率100%
学生常见病监测学生体检	人	≥	3480	3885	11.64	100	5	5		学生健康监测3885人，超过指标11.64%。
艾滋病感染者接受规范随访任务完成率	%	≥	90	92	2.22	100	5	5
空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5
食源性疾病数据及时上报率	%	≥	90	94.5	5	100	5	5
降低传染病的发生	%	＞	10	10	0	100	5	5
肺结核发病率	%	＜	0.5	0.48	4	100	5	5
人均期望寿命逐年上升任务完成率	%	＝	100	100	0	100	5	5		人均期望寿命从79.38上升到79.95，完成率100%
辖区群众饮用水、食品及环境卫生安全		定性	保障	1	0	100	5	5
主要慢性病早死概率逐年降低	%	≥	2	2	0	100	5	5		主要慢性病早死概率从13.97%下降至13.30%，逐年降低2%完成率100%
辖区服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进		项目编码：	50011123T000002811250		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李万华		联系电话：	81093001
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			72,800.00		9,230.00		9,230.00
其中：财政拨款			72,800.00		9,230.00		9,230.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			72,800.00		9,230.00		9,230.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照国家老年人健康素养调查方案要求，开展老年人健康素养调查工作。				按照国家老年人健康素养调查方案要求，开展老年人健康素养调查工作。				严格按照国家老年人健康素养调查方案要求，圆满完成老年人健康素养调查工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调查覆盖镇街数量	个	＝	4	4	0	100	20	20		在龙岗、高坪、玉龙、宝兴4镇开展调查
调查人数	人	≥	600	600	0	100	20	20		完成调查人数600人
获取年度调查报告	份	＝	1	1	0	100	20	20		撰写并提交调查报告1份
老年人健康素养水平		定性	每年获取	1	0	100	30	30		已获得2023年大足区老年人健康素养水平数据

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）食品安全标准跟踪评价项目		项目编码：	50011123T000003474142		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	陈富强		联系电话：	81093010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		10,418.42		10,418.42
其中：财政拨款			0.00		10,418.42		10,418.42	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		10,418.42		10,418.42	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成现场专项跟踪评价企业5家以上，食品安全标准跟踪评价暨宣贯培训会至少1场，数据上报完成率达到100%。				完成现场专项跟踪评价企业5家以上，食品安全标准跟踪评价暨宣贯培训会至少1场，数据上报完成率达到100%。				完成现场专项跟踪评价企业6家，食品安全标准跟踪评价暨宣贯培训会1场，数据上报完成率达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
食品安全标准跟踪评价暨宣贯培训会	场	≥	1	1	0	100	20	20
完成现场专项跟踪评价企业	家	≥	5	6	20	100	20	20		2023年完成现场专项跟踪评价企业6家。
数据上报完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20
辖区群众食品卫生安全		定性	保障	1	0	100	20	20
辖区涉及企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）疫情防控		项目编码：	50011123T000003474148		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	谢洁		联系电话：	81093009
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,409,612.00		775,066.89		775,066.89
其中：财政拨款			1,409,612.00		775,066.89		775,066.89	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,409,612.00		775,066.89		775,066.89	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障全区居民疫情安全，及时发现新冠疫情疾病暴发隐患并采取相应风险管控措施和监管措施，人身财产损失降到最低。				保障全区居民疫情安全，及时发现新冠疫情疾病暴发隐患并采取相应风险管控措施和监管措施，人身财产损失降到最低。				全年完成哨点医院监测新冠标本2841份，保障全区居民疫情安全，人身财产损失降到最低。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人员检测标本	份	≥	600	2841	373.5	100	50	50		全年完成哨点医院监测新冠标本2841份
保障居民疫情安全		定性	保障	1	0	100	20	20
降低人身财产损失		定性	逐步降低	1	0	100	15	15
对象满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区疾病预防控制中心适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗补助		项目编码：	50011123T000003792801		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	陈丽剑		联系电话：	17384085230
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2,800,000.00		2,800,000.00
其中：财政拨款			0.00		2,800,000.00		2,800,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2,800,000.00		2,800,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强全区宫颈癌综合防控，提升适龄女性HPV疫苗接种率。				加强全区宫颈癌综合防控，提升适龄女性HPV疫苗接种率。				本年度共有4869名适龄在校女学生完成HPV疫苗接种，HPV项目疫苗累计共接种11691剂次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全区初二年级在校女学生HPV疫苗接种率	%	≥	60	85	41.67	100	30	30		2022-2023学年度初二年级在校女学生HPV疫苗接种率达到85%
全区初二年级在校女学生HPV疫苗安全接种率	%	＝	100	100	0	100	30	30
全区初二年级在校女学生宫颈癌防控知识知晓率	%	≥	70	85	21.43	100	20	20		2022-2023学年度初二年级在校女学生宫颈癌防控知识知晓率达到85%
初二年级在校女生家长（监护人）满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	区级-疾病预防控制专项项目		项目编码：	50011123T000003387259		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	陈富强		联系电话：	81093010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			950,000.00		360.00		360.00
其中：财政拨款			950,000.00		360.00		360.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			950,000.00		360.00		360.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.切实有效地控制我区流感、人感染H7N9流感、流行性腮腺炎、手足口病、水痘等常见传染病的暴发流行，早期发现非典型肺炎、霍乱、登革热、黑热病等重点传染病或输入性病例以及新发传染病的发生与流行，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 2.切实有效地做好我区地方病、麻风、疟疾防治工作，达到国家、重庆市文件要求的标准和水平，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 3.提高处理能力，及时有效控制事件的漫延扩散，确保社会稳定，构建健康大足，促进经济健康稳步发展，为政府处理突发事件提供决策参考。 4、做好病媒生物监测工作，达到创建卫生城区标准。 5、及时发现和掌握从事有害作业人员职业健康状况及职业病、职业危害的发生情况，保障工人的健康权益，减少企业和当地财政的负担。								职业健康检查企业数168家，接害劳动者在岗期间职业健康检查率94.81%，职业健康检查服务及质量满意率95%，传染病风险评估4期，传染病监测率、地方病监测率、突发公共卫生事件应急处置率100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
传染病风险评估	期	＝	4	4	0	100	10	10	否
职业健康检查企业数	个	＞	150	168	12	100	10	10	否
传染病监测率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
地方病监测率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
接害劳动者在岗期间职业健康检查率	%	＞	90	94.81	5.34	100	10	10	否
突发公共卫生事件应急处置率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
传染病发病率		定性	维持较低水平	1	0	100	10	10	否
职业健康监护工作		定性	有序开展	1	0	100	10	10	否
职业健康检查服务及质量满意率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年重庆市大足区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储存运输费		项目编码：	50011123T000003730683		自评总分：	92.41
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	陈丽剑		联系电话：	17384085230
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		729,783.99		175,876.75
其中：财政拨款			0.00		729,783.99		175,876.75	24.1	10.00	2.41
一般公共预算			0.00		729,783.99		175,876.75	24.1
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完善冷链建设，保障疫苗储运规范，全面落实疫苗全程冷链以及可追溯。				完善冷链建设，保障疫苗储运规范，全面落实疫苗全程冷链以及可追溯。				完善冷库及冷链设备建设，实现疫苗储运温度实时监测，完成非免疫规划疫苗规范配送。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
确保全区非免疫规划疫苗储运和配送规范数	万	＝	10	12.4	24	100	30	30		2023年全区非免疫规划疫苗实际配送共计12.4万支
全区非免规疫苗安全接种率	%	＝	100	100	0	100	30	30
降低传染病的发生	%	＞	10	10	0	100	20	20
满意率	%	＞	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）职业病防治		项目编码：	50011123T000002811267		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蒋萌		联系电话：	81093010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			563,829.00		563,829.00		563,829.00
其中：财政拨款			563,829.00		563,829.00		563,829.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			563,829.00		563,829.00		563,829.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
职业性尘肺病患者随访调查与管理1384例，重点人群职业健康素养监测与干预1041人，工作场所职业病危害因素监测40家，医疗卫生机构医用辐射防护监测3家，非医疗机构放射性危害因素监测4家，高氡暴露矿工健康效应监测40人，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率达到90%以上。				职业性尘肺病患者随访调查与管理1384例，重点人群职业健康素养监测与干预1041人，工作场所职业病危害因素监测40家，医疗卫生机构医用辐射防护监测3家，非医疗机构放射性危害因素监测4家，高氡暴露矿工健康效应监测40人，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率达到90%以上。				职业性尘肺病患者随访调查与管理1384例，重点人群职业健康素养监测与干预1041人，工作场所职业病危害因素监测40家，医疗卫生机构医用辐射防护监测3家，非医疗机构放射性危害因素监测4家，高氡暴露矿工健康效应监测40人，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
非医疗机构放射性危害因素监测	家	≥	4	4	0	100	5	5
高氡暴露矿工健康效应监测	人	≥	40	40	0	100	5	5
工作场所职业病危害因素监测	家	≥	40	40	0	100	10	10
医疗卫生机构医用辐射防护监测	家	≥	3	3	0	100	10	10
职业性尘肺病患者随访调查与管理	每例	≥	1384	1384	0	100	10	10
重点人群职业健康素养监测与干预	人	≥	1041	1041	0	100	10	10
医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		我单位从事放射工作人员全部完成个人剂量监测
辖区职业劳动人群健康权益		定性	保障	1	0	100	20	20
辖区基本公共卫生服务职业劳动人群满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）职业病防治		项目编码：	50011124T000003985792		自评总分：	97.05
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蒋萌		联系电话：	81093010
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		673,000.00		474,623.51
其中：财政拨款			0.00		673,000.00		474,623.51	70.52	10.00	7.05
一般公共预算			0.00		673,000.00		474,623.51	70.52
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
职业性尘肺病患者随访调查与管理1384例，重点人群职业健康素养监测与干预1041人，工作场所职业病危害因素监测40家，医疗卫生机构医用辐射防护监测3家，非医疗机构放射性危害因素监测4家，高氡暴露矿工健康效应监测40人，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率达到90%以上。				职业性尘肺病患者随访调查与管理1384例，重点人群职业健康素养监测与干预1041人，工作场所职业病危害因素监测40家，医疗卫生机构医用辐射防护监测3家，非医疗机构放射性危害因素监测4家，高氡暴露矿工健康效应监测40人，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率达到90%以上。				职业性尘肺病患者随访调查与管理1384例，重点人群职业健康素养监测与干预1041人，工作场所职业病危害因素监测40家，医疗卫生机构医用辐射防护监测3家，非医疗机构放射性危害因素监测4家，高氡暴露矿工健康效应监测40人，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率达到90%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
非医疗机构放射性危害因素监测	家	≥	4	4	0	100	5	5
高氡暴露矿工健康效应监测	人	≥	40	40	0	100	5	5
工作场所职业病危害因素监测	家	≥	40	40	0	100	10	10
医疗卫生机构医用辐射防护监测	家	≥	3	3	0	100	10	10
职业性尘肺病患者随访调查与管理	每例	≥	1384	1384	0	100	10	10
重点人群职业健康素养监测与干预	人	≥	1041	1041	0	100	10	10
医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		我单位从事放射工作人员全部完成个人剂量监测
辖区职业劳动人群健康权益		定性	保障	1	0	100	20	20
辖区基本公共卫生服务职业劳动人群满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）地方病防治项目		项目编码：	50011123T000003474127		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	王倩		联系电话：	19923622599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			95,501.00		95,501.00		95,501.00
其中：财政拨款			95,501.00		95,501.00		95,501.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			95,501.00		95,501.00		95,501.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展布鲁氏菌病监测，掌握布病疫情动态、感染来源、危险因素与病原学特征，及早发现和处理疫情，防治疫情传播；观察大足区重点人群尿碘、盐碘水平，及时掌握人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。				开展布鲁氏菌病监测，掌握布病疫情动态、感染来源、危险因素与病原学特征，及早发现和处理疫情，防治疫情传播；观察大足区重点人群尿碘、盐碘水平，及时掌握人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。				全年共监测到5例布病，个案调查完成率100%；在龙岗街道、双路、铁山镇、回龙镇和珠溪镇开展了重点人群尿碘盐碘监测，共检测居民家庭食用盐312份，碘盐覆盖率96.47%；通过“防治碘缺乏病日”全区26个街镇均开展了一系列相关的知识宣传活动，参与宣传工作的医务人员共计232名，24个单位利用电视累计宣传238天，7个单位通过广播宣传一周，播放次数达294次；接受现场咨询1007人，受到教育人数预计达8万人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
碘缺乏病调查乡镇数	个	＝	5	5	0	100	40	40
碘盐覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20
布病个案调查完成率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		2023年大足区全年共监测到5例布鲁氏菌患者，我中心针对以上患者均开展了个案调查，填写了个案调查表，个案调查完成率100%
全区开展碘缺乏病知识宣传地区覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2022年重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）地方病防治项目（结转）		项目编码：	50011123T000003726590		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	王倩		联系电话：	19923622599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		4,499.00		4,499.00
其中：财政拨款			0.00		4,499.00		4,499.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		4,499.00		4,499.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展布鲁氏菌病监测，掌握布病疫情动态、感染来源、危险因素与病原学特征，及早发现和处理疫情，防治疫情传播；观察大足区重点人群尿碘、盐碘水平，及时掌握人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。				开展布鲁氏菌病监测，掌握布病疫情动态、感染来源、危险因素与病原学特征，及早发现和处理疫情，防治疫情传播；观察大足区重点人群尿碘、盐碘水平，及时掌握人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。				全年共监测到5例布病，个案调查完成率100%；在龙岗街道、双路、铁山镇、回龙镇和珠溪镇开展了重点人群尿碘盐碘监测，共检测居民家庭食用盐312份，碘盐覆盖率96.47%；通过“防治碘缺乏病日”全区26个街镇均开展了一系列相关的知识宣传活动，参与宣传工作的医务人员共计232名，24个单位利用电视累计宣传238天，7个单位通过广播宣传一周，播放次数达294次；接受现场咨询1007人，受到教育人数预计达8万人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
碘缺乏病调查乡镇数	个	＝	5	5	0	100	40	40
碘盐覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20
布病个案调查完成率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		2023年大足区全年共监测到5例布鲁氏菌患者，我中心针对以上患者均开展了个案调查，填写了个案调查表，个案调查完成率100%
全区开展碘缺乏病知识宣传地区覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务（增加部分）地方病防治		项目编码：	50011124T000003987696		自评总分：	90.76
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	王倩		联系电话：	19923622599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		50,000.00		3,834.00
其中：财政拨款			0.00		50,000.00		3,834.00	7.66	10.00	0.76
一般公共预算			0.00		50,000.00		3,834.00	7.66
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展布鲁氏菌病监测，掌握布病疫情动态、感染来源、危险因素与病原学特征，及早发现和处理疫情，防治疫情传播；观察大足区重点人群尿碘、盐碘水平，及时掌握人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。				开展布鲁氏菌病监测，掌握布病疫情动态、感染来源、危险因素与病原学特征，及早发现和处理疫情，防治疫情传播；观察大足区重点人群尿碘、盐碘水平，及时掌握人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。				全年共监测到5例布病，个案调查完成率100%；在龙岗街道、双路、铁山镇、回龙镇和珠溪镇开展了重点人群尿碘盐碘监测，共检测居民家庭食用盐312份，碘盐覆盖率96.47%；通过“防治碘缺乏病日”全区26个街镇均开展了一系列相关的知识宣传活动，参与宣传工作的医务人员共计232名，24个单位利用电视累计宣传238天，7个单位通过广播宣传一周，播放次数达294次；接受现场咨询1007人，受到教育人数预计达8万人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
碘缺乏病调查乡镇数	个	＝	5	5	0	100	40	40
碘盐覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20
布病个案调查完成率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		2023年大足区全年共监测到5例布鲁氏菌患者，我中心针对以上患者均开展了个案调查，填写了个案调查表，个案调查完成率100%
全区开展碘缺乏病知识宣传地区覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81093008

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,811.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	118.00
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	222.03
		九、卫生健康支出	2,402.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	68.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,811.28	本年支出合计	2,811.28
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,811.28	总计	2,811.28

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心									公开02表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,811.28	2,811.28
205	教育支出	118.00	118.00
20501	教育管理事务	118.00	118.00
2050199	其他教育管理事务支出	118.00	118.00
208	社会保障和就业支出	222.03	222.03
20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.68	80.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	2,402.49	2,402.49
21004	公共卫生	2,333.57	2,333.57
2100401	疾病预防控制机构	1,280.34	1,280.34
2100408	基本公共卫生服务	193.70	193.70
2100409	重大公共卫生服务	679.95	679.95
2100499	其他公共卫生支出	179.59	179.59
21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92
2101102	事业单位医疗	57.08	57.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84
221	住房保障支出	68.76	68.76
22102	住房改革支出	68.76	68.76
2210201	住房公积金	68.76	68.76

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心							公开03表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,811.28	1,640.01	1,171.27
205	教育支出	118.00		118.00
20501	教育管理事务	118.00		118.00
2050199	其他教育管理事务支出	118.00		118.00
208	社会保障和就业支出	222.03	222.03
20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.68	80.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	2,402.49	1,349.22	1,053.27
21004	公共卫生	2,333.57	1,280.30	1,053.27
2100401	疾病预防控制机构	1,280.34	1,280.30	0.04
2100408	基本公共卫生服务	193.70		193.70
2100409	重大公共卫生服务	679.95		679.95
2100499	其他公共卫生支出	179.59		179.59
21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92
2101102	事业单位医疗	57.08	57.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84
221	住房保障支出	68.76	68.76
22102	住房改革支出	68.76	68.76
2210201	住房公积金	68.76	68.76

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心						公开04表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,811.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	118.00	118.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	222.03	222.03
		九、卫生健康支出	2,402.49	2,402.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	68.76	68.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,811.28	本年支出合计	2,811.28	2,811.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,811.28	总计	2,811.28	2,811.28

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心				公开05表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,811.28	1,640.01	1,171.27
205	教育支出	118.00		118.00
20501	教育管理事务	118.00		118.00
2050199	其他教育管理事务支出	118.00		118.00
208	社会保障和就业支出	222.03	222.03
20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.68	80.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	2,402.49	1,349.22	1,053.27
21004	公共卫生	2,333.57	1,280.30	1,053.27
2100401	疾病预防控制机构	1,280.34	1,280.30	0.04
2100408	基本公共卫生服务	193.70		193.70
2100409	重大公共卫生服务	679.95		679.95
2100499	其他公共卫生支出	179.59		179.59
21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92
2101102	事业单位医疗	57.08	57.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84
221	住房保障支出	68.76	68.76
22102	住房改革支出	68.76	68.76
2210201	住房公积金	68.76	68.76

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心								公开06表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,202.82	302	商品和服务支出	338.35	310	资本性支出	13.27
30101	基本工资	320.01	30201	办公费	7.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	13.27
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	529.41	30205	水费	2.98	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.43	30206	电费	12.66	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	44.57	30207	邮电费	8.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	11.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	68.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.84	30213	维修（护）费	6.24	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	36.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	85.57	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.02	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.02	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	75.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	52.28	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	4.63	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.58	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	93.21	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.77	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	98.05	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,288.39	公用经费合计					351.62

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心							公开07表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区疾病预防控制中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	27.31	27.31	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	20.77	20.77	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	20.77	20.77	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.55	6.55	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	6.55	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	6
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4．公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	109	（一）政府采购支出合计	188.11
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	188.11
6．国内公务接待人次（人）	—	1,007	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	188.11
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	188.11
二、会议费	—	1.29
三、培训费	—	9.44

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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