决算_重庆市大足区人民政府

您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区卫生健康委> 决算

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00260	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2024-10-21
[ 成文日期 ]	2024-10-21	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00260
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2024-10-21
[ 成文日期 ]	2024-10-21
[ 有效性 ]

重庆市大足区回龙镇卫生院 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院主要提供基本医疗服务，开展基层常见病、多发病、中医的基本医疗服务、现场救护和转诊服务以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。协助开展突发公共卫生服务项目工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实国家基本药物制度。

（二）机构设置

我院属于财政补助事业单位，实行财务独立核算，共设置5个科室包括院办公室、临床科室、护理部、药剂科、基本公共卫生科。截至2023年12月31日我院编制20人，实际在编在职人数13人，退休17人。

二、单位决算情况说明

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。预算单独报送，不含下属单位。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计550.50万元，支出总计550.50万元。收支较上年决算数减少18.98万元，下降3.33%，主要原因是项目减少项目拨款减少同时业务收入也减少了。

2.收入情况。2023年度收入合计550.50万元，较上年决算数减少18.98万元，下降3.33%，主要原因是项目减少项目拨款减少同时业务收入也减少了。其中：财政拨款收入260.89万元，占47.39%；事业收入289.61万元，占52.61%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计550.50万元，较上年决算数减少18.98万元，下降3.33%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出428.98万元，占77.93%；项目支出121.52万元，占22.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计260.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12.87万元，下降4.70%。主要原因是项目减少相应的项目支出减少了。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入260.89万元，较上年决算数减少12.87万元，下降4.70%。主要原因是人员基本工资及社保增加，基本收入增加16.18万元，项目减少相应的财政拨款项目收入减少了28.96万元。较年初预算数增加115.36万元，增长79.27%。主要原因是2023年我院基本公共卫生服务经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出260.89万元，较上年决算数减少12.87万元，下降4.70%。主要原因是项目减少相应的财政拨款项目收入减少了。较年初预算数增加115.36万元，增长79.27%。主要原因是增加了基本公共卫生服务经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出56.80万元，占21.77%，较年初预算数增加1.31万元，增长2.36%，主要原因是在职人员社保费增加。

（2）卫生健康支出204.09万元，占78.23%，较年初预算数增加114.05万元，增长126.67%，主要原因是增加了基本公共卫生服务经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出139.37万元。其中：人员经费139.37万元，较上年决算数增加16.19万元，增长13.14%，主要原因是人员工资变动增加，支出增加，人员经费用途主要包括工资、社保。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位，不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障机关运行经费。我单位机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金121.52万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表。

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2022年重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进		项目编码：	50011123T000002810833		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蔡达川		联系电话：	17783010524
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			19,517.00		19,517.00		19,517.00
其中：财政拨款			19,517.00		19,517.00		19,517.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			19,517.00		19,517.00		19,517.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过实施健康素养促进项目，召开健康教育知识讲座，指导居民健康的生活方式及基本技能，对身体健康的主要问题进行干预，减少健康危险因素，使辖区居民享受到健康素养促进服务。				通过实施健康素养促进项目，召开健康教育知识讲座，指导居民健康的生活方式及基本技能，对身体健康的主要问题进行干预，减少健康危险因素，使辖区居民享受到健康素养促进服务。				预算资金19517元，支出19517元，执行率100%。完成健康素养促进项目，保障辖区居民身体健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
111427-健康教育培训人次数	%	≥	90	90	0	100	50	50
220606-基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20
基本公共卫生服务能力提升	%	≥	80	80	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2022年重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务管理项目		项目编码：	50011123T000002810836		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蔡达川		联系电话：	17783010524
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			9,784.94		9,784.94		9,784.94
其中：财政拨款			9,784.94		9,784.94		9,784.94	100	10.00	10.00
一般公共预算			9,784.94		9,784.94		9,784.94	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过实施老年健康与医养结合服务管理项目，在敬老院召开健康教育知识讲座，定期体检，上门医疗服务等，保障医养结合中心老年人身体健康。				通过实施老年健康与医养结合服务管理项目，在敬老院召开健康教育知识讲座，定期体检，上门医疗服务等，保障医养结合中心老年人身体健康。				采购老年健康与医养结合服务宣传用品资料等9784.94元，完成了在敬老院召开健康教育知识讲座，定期体检，上门医疗服务等，保障医养结合中心老年人身体健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
150001-服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20
医养结合覆盖率	%	≥	90	90	0	100	40	40
220606-基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20
公共卫生服务水平	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2022年重庆市大足区回龙镇卫生院村卫生室基本药物制度补助		项目编码：	50011123T000002881706		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蔡达川		联系电话：	17783010524
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			14,198.11		14,198.11		14,198.11
其中：财政拨款			14,198.11		14,198.11		14,198.11	100	10.00	10.00
一般公共预算			14,198.11		14,198.11		14,198.11	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障我辖区各村卫生室配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。				保障我辖区各村卫生室配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。				全年预算14198.11元，全年完成14198.11元。保障了我辖区各村卫生室配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障了人民群众基本用药和安全用药。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障人民群众基本用药和安全用药	%	≥	90	90	0	100	30	30	是
基本药物使用比例	%	≥	80	80	0	100	20	20	否
保障人民群众基本用药和安全用药	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	重庆市大足区回龙镇卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）		项目编码：	50011123T000003711038		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	蔡达川		联系电话：	17783010524
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		797,300.00		797,300.00
其中：财政拨款			0.00		797,300.00		797,300.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		797,300.00		797,300.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为我镇1.25万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。				为我镇1.25万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。				预算资金797300元，支出797300元，执行率100%。完成基本公共卫生服务项目，保障辖区居民身体健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
150001-服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
基本公共卫生服务正常实施	%	≥	90	90	0	100	50	50
220606-基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：		2022年度基本公共卫生服务（医疗卫生单位））（结转）							项目编码：			50011123T000003726759						自评总分：		100.00
项目主管部门：		142-重庆市大足区卫生健康委员会							财政归口处室：			006-社保科						部门联系人：		蔡达川						联系电话：			17783010524
资金情况
						年初预算数						全年（调整）预算数						全年执行数					执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额									0.00						252,500.00					252,500.00
其中：财政拨款									0.00						252,500.00					252,500.00			100			10.00			10.00
一般公共预算									0.00						252,500.00					252,500.00			100
绩效目标
年初绩效目标												全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
为我镇1.25万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。												为我镇1.25万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。											预算资金252500元，支出252500元，执行率100%。完成基本公共卫生服务项目，保障辖区居民身体健康。
绩效指标
指标名称		计量单位				指标性质			指标值			全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
150001-服务对象满意度		%				≥			90			90			0			100		50			50
220606-基本公共卫生服务居民知晓率		%				≥			90			90			0			100		20			20
250084-公共卫生服务水平		%				≥			80			80			0			100		10			10
310203-公共卫生服务对象满意度		%				≥			80			80			0			100		10			10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2022年重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）				项目编码：		50011123T000003726765							自评总分：			100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会				财政归口处室：		006-社保科							部门联系人：			蔡达川							联系电话：				17783010524
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数							全年执行数							执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额					0.00					9,800.00							9,800.00
其中：财政拨款					0.00					9,800.00							9,800.00				100			10.00				10.00
一般公共预算					0.00					9,800.00							9,800.00				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标														全年目标实际完成情况
基本公共卫生服务中的健康素养促进达到良好效果，反应职业健康检查服务满意度。							基本公共卫生服务中的健康素养促进达到良好效果，反应职业健康检查服务满意度。														通过讲座、资料宣传健康的生活方式达到了良好的效果，反应职业健康检查服务满意度。全额完成9800元。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值			偏离度（%）				得分系数（%）			指标权重				指标得分			是否核心指标				说明
150001-服务对象满意度	%		≥		90		90			0				100			50				50
220606-基本公共卫生服务居民知晓率	%		≥		90		90			0				100			20				20
公卫服务能力提升	%		≥		80		80			0				100			10				10
服务对象满意度	%		≥		80		80			0				100			10				10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：				2023年重庆市大足区回龙镇卫生院基本药物制度（基层医疗单位）							项目编码：		50011124T000003826394						自评总分：			100.00
项目主管部门：				142-重庆市大足区卫生健康委员会							财政归口处室：		006-社保科						部门联系人：			蔡达川					联系电话：			17783010524
资金情况
								年初预算数					全年（调整）预算数						全年执行数						执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额											0.00					31,270.00						31,270.00
其中：财政拨款											0.00					31,270.00						31,270.00			100		10.00			10.00
一般公共预算											0.00					31,270.00						31,270.00			100
绩效目标
年初绩效目标													全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
保障我院配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。													保障我院配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。												保障我院配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。完成31270元。
绩效指标
指标名称				计量单位				指标性质			指标值		全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
110955-基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率				%				≥			90		90			0			100			50			50
220778-设施服务覆盖人口				%				≥			90		90			0			100			20			20
服务对象满意度				%				≥			80		80			0			100			10			10
310203-公共卫生服务对象满意度				%				≥			80		80			0			100			10			10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：		重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目				项目编码：		50011124T000003984133				自评总分：		100.00
项目主管部门：		142-重庆市大足区卫生健康委员会				财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		蔡达川				联系电话：		17783010524
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额						0.00				66,445.00				66,445.00
其中：财政拨款						0.00				66,445.00				66,445.00		100		10.00		10.00
一般公共预算						0.00				66,445.00				66,445.00		100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
为全镇老年人、儿童基本公共卫生服务提供预防接种、儿童健康管理、老年人健康管理服务。								为全镇老年人、儿童基本公共卫生服务提供预防接种、儿童健康管理、老年人健康管理服务。								预算资金66445元，支出66445元，执行率100%。完成基本公共卫生服务项目，保障辖区居民身体健康。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
150001-服务对象满意度		%		≥		90		90		0		100		50		50
220606-基本公共卫生服务居民知晓率		%		≥		90		90		0		100		20		20
250084-公共卫生服务水平		%		≥		80		80		0		100		10		10
服务对象满意度		%		≥		80		80		0		100		10		10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进				项目编码：		50011124T000003984158				自评总分：		100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会				财政归口处室：		006-社保科				部门联系人：		蔡达川				联系电话：		17783010524
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额					0.00				14,400.00				14,400.00
其中：财政拨款					0.00				14,400.00				14,400.00		100		10.00		10.00
一般公共预算					0.00				14,400.00				14,400.00		100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
通过实施健康素养促进项目，召开健康教育知识讲座，指导居民健康的生活方式及基本技能，对身体健康的主要问题进行干预，减少健康危险因素，使辖区居民享受到健康素养促进服务。							通过实施健康素养促进项目，召开健康教育知识讲座，指导居民健康的生活方式及基本技能，对身体健康的主要问题进行干预，减少健康危险因素，使辖区居民享受到健康素养促进服务。								通过采购宣传用品资料等，实施健康素养促进项目，召开健康教育知识讲座，指导居民健康的生活方式及基本技能，对身体健康的主要问题进行干预，减少健康危险因素，使辖区居民享受到健康素养促进服务。全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
150001-服务对象满意度	%		≥		90		90		0		100		50		50
220607-居民健康素养水平	%		≥		90		90		0		100		20		20
基本公共卫生服务能力提升	%		≥		80		80		0		100		10		10
服务对象满意度	%		≥		80		80		0		100		10		10

2.绩效自评报告或案例。

五、关于2023年项目资金绩效自评报告

（一）基本情况

1.项目基本情况

（1）预算项目情况分析。

本单位共有项目9个，包括2022年重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）老年健康与医养结合服务管理项目、重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进、2023年重庆市大足区回龙镇卫生院基本药物制度（基层医疗单位）、2022年度基本公共卫生服务（医疗卫生单位））（结转）、重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目、2022年重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进、2022年重庆市大足区回龙镇卫生院村卫生室基本药物制度补助、2022年重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）、重庆市大足区回龙镇卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）。

（2）项目组织情况分析。

院长担任组长，后勤及各涉及科室为成员的领导小组。

（3）项目管理情况分析。

单位项目实行项目负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目负责人负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

2.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

基本公共卫生服务项目资金预算数共计116.97万元，到位资116.97万元，未到位资金0元，实际支付116.97万元，执行资金116.97万元。

其他基层医疗卫生机构支出项目4.55万元，到位资金4.55万元，未到位资金0元，实际支付4.55万元，执行资金4.55万元。

（2）项目资金执行情况分析。

单位所有项目资金到位共计121.52万元，支付共计121.52万元。按照专用资金专款专用要求全部投入使用。

（3）项目资金管理情况分析。

单位严格按照相关会计制度进行会计核算，做到专款专用，按照项目计划合规、合法使用资金。

（二）绩效评价基本情况

1.绩效评价目的

确保项目资金按规定用途使用，使项目资金发挥其作用。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

项目实施效果明显，基本公共卫生服务工作开展顺利，同时也获得了群众的高度满意。医院工作环境得到改善，辖区医护人员业务能力提升。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益。

基本公共卫生服务项目工作的有序开展，保障了群众的身体健康,使群众的身体健康得到更好的保障，得到了群众的好评。

②可持续影响。

基本公共卫生服务项目的服务质量得到改善，提高了居民对项目的认知度与参与度，群众身体健康得到保护。

（3）管理类指标完成情况分析。

单位严格执行相关文件精神及要求，严格把控项目资金的审批和报销程序。对项目资金使用做到专款专用，合理、合法。

（4）满意度指标完成情况分析。

通过基本公共卫生服务项目、医疗服务能力提升，群众对基本公共卫生服务及医疗服务得到认可。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

单位将进一步深入分析项目资金绩效评价情况，将评价结果与预算安排进行有机结合，把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据，确保资金配置的合理性，同时强化财政资金使用透明度，及时在网络平台公开项目资金绩效评价情况，确保项目支出公开、透明。

3.财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：3514125377@qq.com 电话：023-43406017 姓名：蔡达川

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	260.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	289.61	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.80
		九、卫生健康支出	479.41
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	550.50	本年支出合计	550.50
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	550.50	总计	550.50

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院									公开02表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		550.50	260.89		289.61
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.50	34.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210	卫生健康支出	479.41	204.09		275.32
21003	基层医疗卫生机构	353.80	78.48		275.32
2100302	乡镇卫生院	350.67	75.35		275.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.13	3.13
21004	公共卫生	116.97	116.97
2100408	基本公共卫生服务	116.97	116.97
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64
221	住房保障支出	14.29			14.29
22102	住房改革支出	14.29			14.29
2210201	住房公积金	14.29			14.29

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院							公开03表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		550.50	428.98	121.52
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.50	34.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210	卫生健康支出	479.41	357.89	121.52
21003	基层医疗卫生机构	353.80	349.25	4.55
2100302	乡镇卫生院	350.67	349.25	1.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.13		3.13
21004	公共卫生	116.97		116.97
2100408	基本公共卫生服务	116.97		116.97
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64
221	住房保障支出	14.29	14.29
22102	住房改革支出	14.29	14.29
2210201	住房公积金	14.29	14.29

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院						公开04表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	260.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	56.80	56.80
		九、卫生健康支出	204.09	204.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	260.89	本年支出合计	260.89	260.89
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	260.89	总计	260.89	260.89

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院				公开05表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		260.89	139.37	121.52
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.50	34.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210	卫生健康支出	204.09	82.57	121.52
21003	基层医疗卫生机构	78.48	73.93	4.55
2100302	乡镇卫生院	75.35	73.93	1.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.13		3.13
21004	公共卫生	116.97		116.97
2100408	基本公共卫生服务	116.97		116.97
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院								公开06表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	103.55	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	41.90	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	23.60	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	35.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	34.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.31	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		139.37	公用经费合计

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院							公开07表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区回龙镇卫生院				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

扫一扫在手机打开当前页