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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00258 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00258 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区拾万镇卫生院2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区拾万镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，主要负责为辖区提供基本医疗服务：开展常见病、多发病的诊断与治疗，为辖区居民提供及时、有效的医疗救助；执行基本药物制度，确保药品质量和合理用药；提供急诊急救服务，保障患者在紧急情况下能得到及时救治。开展基本公共卫生服务、卫生监督协管和承担辖区内突发公共卫生事件的应急处置工作以及配合上级部门开展各项卫生工作任务。
（二）机构设置
我单位为重庆市大足区卫生健康委员会下属工作单位，公益二类事业单位，实行政府会计制度，机构数1个。设置内科、外科、妇产科、中医科、基本公共卫生科、预防保健科、检验科、影像科、药房、办公室等。
本卫生院无下级预算单位，独立承担辖区内的医疗卫生服务和公共卫生工作任务。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计734.74万元，支出总计734.74万元。收支较上年决算数减少50.23万元，下降6.4%，主要原因一是减少疫情防控专项资金，二是我院门诊、住院患者数量有所下降，进而影响医疗收入减少。
2.收入情况。2023年度收入合计734.74万元，较上年决算数减少50.23万元，下降6.4%，主要原因是一是减少疫情防控专项资金，二是我院门诊、住院患者数量有所下降，进而影响医疗收入减少。其中：财政拨款收入408.37万元，占55.6%；事业收入326.34万元，占44.4%；其他收入0.03万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计734.74万元，较上年决算数减少50.23万元，下降6.4%，主要原因是减少疫情防控资金支出。其中：基本支出529.77万元，占72.1%；项目支出204.97万元，占27.9%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计408.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加65.55万元，增长19.1%。主要原因是增加基本公共卫生服务资金和中医（民族医）药专项资金拨款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入408.37万元，较上年决算数增加65.55万元，增长19.1%。主要原因是增加基本公共卫生服务资金和中医（民族医）药专项资金拨款。较年初预算数增加179.35万元，增长78.3%。主要原因是在基本支出的基础上增加项目资金拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出408.37万元，较上年决算数增加65.55万元，增长19.1%。主要原因是增加基本公共卫生服务资金和中医（民族医）药专项资金支出。较年初预算数增加179.35万元，增长78.3%。主要原因是在基本支出的基础上增加项目资金拨款支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无结转和结余资金。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出75.42万元，占18.5%，较年初预算数无增减，主要原因是在年初进行预算编制时，通过严谨的预算编制流程，确保了预算数据能够真实反映实际需求，为全年的社会保障与就业支出提供了可靠的依据。
（2）卫生健康支出332.95万元，占81.5%，较年初预算数增加179.36万元，增长116.8%，主要原因是增加基本公共卫生服务资金和中医（民族医）药专项资金拨款。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出203.4万元。其中：人员经费203.4万元，较上年决算数增加20.72万元，增长11.3%，主要原因是人员工资调整、人员结构变化、社会保障费用增加等原因所致。人员经费用途主要包括工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。公用经费0.00万元，较上年决算数减少0.89万元，下降100.0%，主要原因是减少办公费、水费、电费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度无因公出国（境）经费支出。
本单位2023年度无公务车购置费支出。
本单位2023年度无公务车运行维护费支出。
本单位2023年度无公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
本单位2023年度无因公出国（境）团组；未购置公务用车；无国内公务接待；无国（境）外公务接待。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
因本单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
因本单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对九个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金204.97万元。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标。
（二）单位绩效评价情况
我单位对健康素养促进开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.88万元，评价得分100分，绩效评价发现了目前主要依靠传统宣传方式，对新媒体的利用不足，影响了宣传效果的覆盖面。部分群体对健康素养促进活动的参与热情不高，需要进一步提高活动的吸引力和针对性等主要问题，提出加大对新媒体的运用，如开设微信公众号、制作短视频等，拓宽宣传渠道，提高宣传效果。深入了解不同群体的健康需求，制定个性化的活动方案，提高居民参与度等下一步工作建议；
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
拾万镇卫生院健康素养促进 |
项目编码： |
50011122T000002320462 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
28,800.00 |
|
28,800.00 |
|
28,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
28,800.00 |
|
28,800.00 |
|
28,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
28,800.00 |
|
28,800.00 |
|
28,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
健康素养促进 |
健康素养促进 |
加强健康科普知识宣传，普及健康素养基本知识与技能，发挥控烟示范带头作用，加强烟草宣传和健康教育，逐步提高辖区居民健康素养水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
健康素养促进服务人数 |
人/次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
健康素养促进服务人数 |
人/次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
健康服务 |
人/次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
健康服务 |
人/次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.72万元，评价得分100分，绩效评价发现了创新力度不足，创新程度有待提高等主要问题，提出加大创新投入，鼓励工作人员积极探索新的服务模式和方法等下一步工作建议；
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位;元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进 |
项目编码： |
50011123T000002813227 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
19,200.00 |
|
17,082.00 |
|
17,082.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
19,200.00 |
|
17,082.00 |
|
17,082.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
19,200.00 |
|
17,082.00 |
|
17,082.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展全民健康素养促进行动，激发居民热爱健康、追求健康的热情，养成健康生活方式 。不断提升辖区内居民健康素养水平和健康水平，实现健康生活少生病。 |
开展全民健康素养促进行动，激发居民热爱健康、追求健康的热情，养成健康生活方式 。不断提升辖区内居民健康素养水平和健康水平，实现健康生活少生病。 |
加强健康科普知识宣传，普及健康素养基本知识与技能，发挥控烟示范带头作用，加强烟草宣传和健康教育，逐步提高辖区居民健康素养水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
辖区内健康素养促进服务人数 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
养成健康生活方式 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
健康素养促进管理达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
健康素养促进服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对村卫生室基本药物制度补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.71万元，评价得分100分，绩效评价发现了村卫生室医务人员对基本药物的合理使用、新药物知识等方面的培训可能不够深入，存在用药不规范的风险等主要问题，提出定期组织村卫生室医务人员参加基本药物制度培训，包括药物合理使用、不良反应监测、新药物知识等方面，提高医务人员的专业水平等下一步工作建议；
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022重庆市大足区拾万镇卫生院村卫生室基本药物制度补助 |
项目编码： |
50011123T000002888944 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
17,240.57 |
|
17,240.57 |
|
17,240.57 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
17,240.57 |
|
17,240.57 |
|
17,240.57 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
17,240.57 |
|
17,240.57 |
|
17,240.57 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障我院配备使用基本药物，建立基本药物制度，保障人民群众基本用药和安全用药。 |
保障我院配备使用基本药物，建立基本药物制度，保障人民群众基本用药和安全用药。 |
通过项目实施，辖区内村卫生室均配备使用基本药物，实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，保障人民基本用药和安全用药，较好实现政策目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
实行基本药物制度的村卫生室 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
村卫室实施国家基药制度 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
保障人民群众基本用药安全 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象对村卫生室满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对中医药事业传承与发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，绩效评价发现了中医馆建设成果的宣传范围和深度有限，社区居民对中医馆的特色服务和优势了解不够全面等主要问题，提出开展中医药文化进社区、进学校等活动，提高居民对中医药的认知度和认同感等下一步工作建议；
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年重庆市大足区拾万镇卫生院中医药事业传承与发展 |
项目编码： |
50011123T000003289224 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升中医药服务能力，提高中医药民众认可度，改善中医药服务就诊环境。 |
提升中医药服务能力，提高中医药民众认可度，改善中医药服务就诊环境。 |
形成了中医药特色浓郁、装修装饰风格明显的中医药文化氛围，便于群众接受中医药服务，改善中医诊疗环境，促进中医药事业的发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改善中医药服务就诊环境 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
中医药文化特色 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提升中医药服务能力，提高中医药民众认可度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
接受中医药服务人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
对基本公共卫生服务（基础部分）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金87.58万元，评价得分100分，绩效评价发现了目前的服务模式较为传统，在应对不断变化的居民健康需求和新的公共卫生挑战方面，缺乏创新性的服务举措等主要问题，提出关注公共卫生领域的新趋势和新技术，积极探索创新服务模式，如开展家庭医生签约服务的个性化拓展、利用智能设备进行健康监测等下一步工作建议；
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区拾万镇卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分） |
项目编码： |
50011123T000003711001 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
875,800.00 |
|
875,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
875,800.00 |
|
875,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
875,800.00 |
|
875,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为辖区常住人口和居住满一年的流动人口提供基本公共卫生服务。 |
为辖区常住人口和居住满一年的流动人口提供基本公共卫生服务。 |
全面完成免费向辖区内居民提供国家基本公共卫生服务。开展艾滋病、结核病防治、计划免疫、慢病防治等工作，推进疾病预防、精神卫生、老年健康服务等项目工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务社区（村）数量 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
基本公共卫生服务人员规范管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
接受基本公共卫生服务人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对基本公共卫生服务（医疗卫生单位）（结转）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金86.77万元，评价得分100分，绩效评价发现了目前的服务模式较为传统，在应对不断变化的居民健康需求和新的公共卫生挑战方面，缺乏创新性的服务举措等主要问题，提出关注公共卫生领域的新趋势和新技术，积极探索创新服务模式，如开展家庭医生签约服务的个性化拓展、利用智能设备进行健康监测等下一步工作建议；
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生服务（医疗卫生单位）（结转） |
项目编码： |
50011123T000003725928 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
867,700.00 |
|
867,700.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
867,700.00 |
|
867,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
867,700.00 |
|
867,700.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为辖区常住人口和居住满一年的流动人口提供基本公共卫生服务。 |
为辖区常住人口和居住满一年的流动人口提供基本公共卫生服务。 |
全面完成免费向辖区内居民提供国家基本公共卫生服务。开展艾滋病、结核病防治、计划免疫、慢病防治等工作，推进疾病预防、精神卫生、老年健康服务等项目工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务社区（村）数量 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
基本公共卫生服务规范管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
基本公共卫生服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.8万元，评价得分100分，绩效评价发现了创新力度不足，创新程度有待提高等主要问题，提出加大创新投入，鼓励工作人员积极探索新的服务模式和方法等下一步工作建议；
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转） |
项目编码： |
50011123T000003725943 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
15826011752 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
8,000.00 |
|
8,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
8,000.00 |
|
8,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展全民健康素养促进行动，激发居民热爱健康、追求健康的热情， 养成健康生活方式。不断提升辖区居民健康素养水平和健康水平，实现健康生活少生病。 |
开展全民健康素养促进行动，激发居民热爱健康、追求健康的热情， 养成健康生活方式。不断提升辖区居民健康素养水平和健康水平，实现健康生活少生病。 |
加强健康科普知识宣传，普及健康素养基本知识与技能，发挥控烟示范带头作用，加强烟草宣传和健康教育，逐步提高辖区居民健康素养水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
健康素养促进服务人员管理人数 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
养成健康生活方式 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
健康素养促进管理达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
健康素养促进服务对象满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对基本药物制度（基层医疗单位）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.21万元，评价得分100分，绩效评价发现了虽然医务人员对基本药物制度有一定的认识，但随着医药领域的不断发展，持续培训的力度还需加强等主要问题，提出制定医务人员基本药物培训计划，定期组织培训和考核，确保医务人员掌握最新的基本药物知识和技能等下一步工作建议；
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重庆市大足区拾万镇卫生院基本药物制度（基层医疗单位） |
项目编码： |
50011124T000003827014 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
62,076.00 |
|
62,076.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
62,076.00 |
|
62,076.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
62,076.00 |
|
62,076.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障医院配备使用基本药物，建立基本药物制度,保障人民群众基本用药和安全用药。 |
保障医院配备使用基本药物，建立基本药物制度,保障人民群众基本用药和安全用药。 |
保障本院基本药物足量供应和合理使用，所有基药执行“零差率”，并进行价格公示，减轻群众用药负担，维护辖区人民健康。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
医院实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
目录药品质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
保障人民群众基本用药和安全用药 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区内服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
对基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.3万元，评价得分100分，绩效评价发现了目前的服务模式较为传统，在应对不断变化的居民健康需求和新的公共卫生挑战方面，缺乏创新性的服务举措等主要问题，提出关注公共卫生领域的新趋势和新技术，积极探索创新服务模式，如开展家庭医生签约服务的个性化拓展、利用智能设备进行健康监测等下一步工作建议。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区拾万镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目 |
项目编码： |
50011124T000003982637 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
赵晓 |
联系电话： |
43410190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
72,985.00 |
|
72,985.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
72,985.00 |
|
72,985.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
72,985.00 |
|
72,985.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为辖区常住人口和居住满一年的流动人口提供基本公共卫生服务。 |
为辖区常住人口和居住满一年的流动人口提供基本公共卫生服务。 |
全面完成免费向辖区内居民提供国家基本公共卫生服务。开展艾滋病、结核病防治、计划免疫、慢病防治等工作，推进疾病预防、精神卫生、老年健康服务等项目工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务社区（村）数量 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
基本公共卫生服务规范管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
基本公共卫生服务居民知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
基本公共服务对象综合知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43410190。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
408.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
326.34 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
0.03 |
八、社会保障和就业支出 |
75.42 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
640.91 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
734.74 |
本年支出合计 |
734.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
734.74 |
总计 |
734.74 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
734.74 |
408.37 |
|
326.34 |
|
|
|
0.03 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.40 |
41.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
640.91 |
332.95 |
|
307.93 |
|
|
|
0.03 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
429.87 |
121.91 |
|
307.93 |
|
|
|
0.03 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
423.66 |
115.70 |
|
307.93 |
|
|
|
0.03 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.21 |
6.21 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
187.04 |
187.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
187.04 |
187.04 |
|
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.41 |
|
|
18.41 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.41 |
|
|
18.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.41 |
|
|
18.41 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
734.74 |
529.77 |
204.97 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.40 |
41.40 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
640.91 |
435.94 |
204.97 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
429.87 |
421.94 |
7.93 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
423.66 |
421.94 |
1.72 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.21 |
|
6.21 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
187.04 |
|
187.04 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
187.04 |
|
187.04 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
408.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
332.95 |
332.95 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
408.37 |
本年支出合计 |
408.37 |
408.37 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
408.37 |
总计 |
408.37 |
408.37 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
408.37 |
203.40 |
204.97 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.40 |
22.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.20 |
11.20 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.40 |
41.40 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
332.95 |
127.98 |
204.97 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
121.91 |
113.98 |
7.93 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
115.70 |
113.98 |
1.72 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.21 |
|
6.21 |
|
21004 |
公共卫生 |
187.04 |
|
187.04 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
187.04 |
|
187.04 |
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
162.00 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
62.95 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.20 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.83 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.40 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.20 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.40 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
41.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
203.40 |
公用经费合计 |
| |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市大足区拾万镇卫生院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
