决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00244	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2024-10-18
[ 成文日期 ]	2024-10-18	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2024-00244
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2024-10-18
[ 成文日期 ]	2024-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区古龙镇卫生院 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区古龙镇卫生院属基层医疗卫生机构（乡镇卫生院），差额拨款事业单位。我院负责古龙片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责，受区卫生健康委员会委托，承担片区行政管理职能。

（二）机构设置

本部门是财政补助差额事业单位，独立编制机构一个。内设6个职能科室，分别为：预防保健科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、中医科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计192.01万元，支出总计192.01万元。收支较上年决算数减少27.31万元，下降12.5%，主要原因是2022年有疫情防控经费29.01万元。

2.收入情况。2023年度收入合计192.01万元，较上年决算数减少27.31万元，下降12.5%，主要原因是2022年有疫情防控经费29.01万元。其中：财政拨款收入113.68万元，占59.2%；事业收入78.3万元，占40.8%。

3.支出情况。2023年度支出合计192.01万元，较上年决算数减少27.31万元，下降12.5%，主要原因是2022年有疫情防控经费29.01万元。其中：基本支出143.88万元，占74.9%；项目支出48.13万元，占25.1%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计113.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.87万元，下降19.1%。主要原因是2022年有疫情防控经费29.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度财政拨款收、支总计113.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.87万元，下降19.1%。主要原因是2022年有疫情防控经费支出29.01万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入113.68万元，较上年决算数减少26.87万元，下降19.1%。主要原因是2022年有疫情防控经费29.01万元。较年初预算数增加41.12万元，增长56.7%。主要原因是年初无基本公共卫生服务预算支出43.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.49万元，占19.8%，较年初预算数无增减，主要原因是社会保障与就业支出与年初预算相同。

（2）卫生健康支出91.19万元，占80.2%，较年初预算数增加41.12万元，增长82.1%，主要原因是年初无基本公共卫生服务预算支出39.52万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出65.55万元。其中：人员经费65.55万元，较上年决算数增加4.28万元，增长7%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、生活补助。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位属差额拨款单位，财政未安排公用经费拨款。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆，主要是用于危重病人紧急救护、公共卫生服务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，故无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及金额48.13万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	新冠疫情防控（医疗卫生单位）		项目编码：	50011122T000002467408		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李其常		联系电话：	18084087599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		9,915.00		9,915.00		9,915.00
其中：财政拨款		9,915.00		9,915.00		9,915.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		9,915.00		9,915.00		9,915.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做新冠疫情好常态化防控，加强防控物资储备，按照 1 个月满负荷运转需求做好医疗防控物资储备；				做新冠疫情好常态化防控，加强防控物资储备，按照 1 个月满负荷运转需求做好医疗防控物资储备；				做新冠疫情好常态化防控，加强防控物资储备，按照 1 个月满负荷运转需求做好医疗防控物资储备；
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
突发事件卫生应急处置报告率	%	≥	100	100	0	100	30	30
疫情防控物资采购及时率	%	≥	100	100	0	100	30	30
社会满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进		项目编码：	50011123T000002810148		自评总分：	96.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李其常		联系电话：	18084087599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		19,200.00		19,200.00		19,200.00
其中：财政拨款		19,200.00		19,200.00		19,200.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		19,200.00		19,200.00		19,200.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足财社〔2022〕50号重庆市大足区财政局关于调整2022年基本公共卫生服务（增加部分）预算指标的通知—用于健康素养促进				大足财社〔2022〕50号重庆市大足区财政局关于调整2022年基本公共卫生服务（增加部分）预算指标的通知—用于健康素养促进				大足财社〔2022〕50号重庆市大足区财政局关于调整2022年基本公共卫生服务（增加部分）预算指标的通知—用于健康素养促进，已完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展健康教育宣传	场次	≥	2	2	0	100	40	40
居民健康素养水平	%	≥	50	55	10	100	20	20		已完成
促进居民健康素养		定性	有效改善	2	20	80	20	16		已完成
满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区古龙镇卫生院基本药物补助（村卫生室）		项目编码：	50011123T000002987003		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李敏敏		联系电话：	17783192991
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		11,155.66		11,155.66		11,155.66
其中：财政拨款		11,155.66		11,155.66		11,155.66		100	10.00	10.00
一般公共预算		11,155.66		11,155.66		11,155.66		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足财社〔2022〕60号--从渝财社〔2021〕176号提前下达2022年基本药物制度中央补助资金村卫生室252万元中调剂、大足卫涵【2022】250号用于村卫生室基药补助				大足财社〔2022〕60号--从渝财社〔2021〕176号提前下达2022年基本药物制度中央补助资金村卫生室252万元中调剂、大足卫涵【2022】250号用于村卫生室基药补助				本药物制度中央补助资金村卫生室252万元中调剂、大足卫涵【2022】250号用于村卫生室基药补助大足财社〔2022〕60号--从渝财社〔2021〕176号提前下达2022年基本药物制度中央补助资金村卫生室252万元中调剂、大足卫涵【2022】250号用于村卫生室基药补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金支付率	%	＝	100	100	0	100	40	40
乡村医生收入增幅	%	≥	10	10	0	100	10	10
可持续性	%	＝	100	100	0	100	30	30
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区古龙镇卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）		项目编码：	50011123T000003711249		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李敏敏		联系电话：	17783192991
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		287,000.00		287,000.00
其中：财政拨款		0.00		287,000.00		287,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		287,000.00		287,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为全区4784人常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务				为全区4784人常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务				为全区4784人常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务质量达标率	%	≥	90	90	0	100	40	40
基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	40	40	0	100	20	20
群众对服务的认可度	%	≥	70	70	0	100	20	20
服务群体满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年基本公共卫生服务（医疗卫生单位）结转		项目编码：	50011123T000003725844		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李敏敏		联系电话：	17783192991
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		84,300.00		84,300.00
其中：财政拨款		0.00		84,300.00		84,300.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		84,300.00		84,300.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务				为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务				为常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务质量达标率	%	≥	90	90	0	100	40	40
基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	40	40	0	100	20	20
群众对服务的认可度	%	≥	70	70	0	100	20	20
服务群体满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）		项目编码：	50011123T000003725847		自评总分：	96.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李敏敏		联系电话：	17783192991
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		8,000.00		8,000.00
其中：财政拨款		0.00		8,000.00		8,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		8,000.00		8,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过营造健康有益的医疗卫生环境，传播相关健康知识，提升群众健康素养				通过营造健康有益的医疗卫生环境，传播相关健康知识，提升群众健康素养				通过营造健康有益的医疗卫生环境，传播相关健康知识，提升群众健康素养
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展健康知识宣传	次	≥	2	2	0	100	40	40
服务对象健康素养有所提升		定性	逐步提升	2	20	80	20	16		已完成
居民健康素养水平	%	≥	50	50	0	100	20	20
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年重庆市大足区古龙镇卫生院基本药物制度（基层医疗单位）		项目编码：	50011124T000003828469		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李敏敏		联系电话：	17783192991
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		23,375.00		23,375.00
其中：财政拨款		0.00		23,375.00		23,375.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		23,375.00		23,375.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年基本药物制度中央补助资金预算指标万元（渝财社〔2022〕153号），用于本单位基药补助				2023年基本药物制度中央补助资金预算指标万元（渝财社〔2022〕153号），用于本单位基药补助				本单位23375元基药补助资金已用于本单位基药补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助金额	元	＝	23375	23375	0	100	40	40
可持续发展性	%	＝	100	100	0	100	30	30
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
成本控制	元	≤	23375	23375	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养		项目编码：	50011124T000003983375		自评总分：	96.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李敏敏		联系电话：	17783192991
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		14,400.00		14,400.00
其中：财政拨款		0.00		14,400.00		14,400.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		14,400.00		14,400.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足卫发【2023】104号重庆市大足区卫生健康委员会关于调整2023年基本公共卫生服务（增加部分）资金至古龙镇卫生院用于健康素养促进，加强居民健康素养				大足卫发【2023】104号重庆市大足区卫生健康委员会关于调整2023年基本公共卫生服务（增加部分）资金至古龙镇卫生院用于健康素养促进，加强居民健康素养				大足卫发【2023】104号重庆市大足区卫生健康委员会关于调整2023年基本公共卫生服务（增加部分）资金至古龙镇卫生院用于健康素养促进，加强居民健康素养
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展健康宣传	次	≥	2	2	0	100	40	40
促进居民健康素养		定性	有效改善	2	20	80	20	16		已完成
居民健康素养水平	%	≥	50	50	0	100	20	20
满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目		项目编码：	50011124T000003983555		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市大足区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李其常		联系电话：	18084087599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		23,920.00		23,920.00
其中：财政拨款		0.00		23,920.00		23,920.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		23,920.00		23,920.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为全镇4784常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务				为全镇4784常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务				为全镇4784常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务质量达标率	%	≥	80	85	6.25	100	40	40
基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	40	40	0	100	20	20
群众对服务质量的认可度	%	≥	70	70	0	100	20	20
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2.绩效自评报告

本部门开展了9个项目绩效自评，涉及资金48.13万元。具体情况如下：

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成新冠疫情防控（医疗卫生单位）项目，该项目预算资金0.99万元，全年执行数为0.99万元，完成率100%。

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成2022年重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进项目，该项目预算资金1.92万元，全年执行数为1.92万元，完成率100%。

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成2022年重庆市大足区古龙镇卫生院基本药物补助（村卫生室）项目，该项目预算资金1.12万元，全年执行数为1.12万元，完成率100%。

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成重庆市大足区古龙镇卫生院2023年基本公共卫生服务（基础部分）项目，该项目预算资金28.7万元，全年执行数为28.7万元，完成率100%。

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成2022年基本公共卫生服务（医疗卫生单位）结转项目，该项目预算资金8.43万元，全年执行数为8.43万元，完成率100%。

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成2022年重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进（结转）项目，该项目预算资金0.8万元，全年执行数为0.8万元，完成率100%。

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成2023年重庆市大足区古龙镇卫生院基本药物制度（基层医疗单位）项目，该项目预算资金2.34万元，全年执行数为2.34万元，完成率100%。

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养项目，该项目预算资金1.44万元，全年执行数为1.44万元，完成率100%。

根据年初预算目标要求，我院在2023年完成重庆市大足区古龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）新增5元项目，该项目预算资金2.39万元，全年执行数为2.39万元，完成率100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李敏敏 023-43451101。

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