一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区妇幼保健院是公共卫生性质、不以营利为目的的公益性事业单位，为全区妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全区妇幼保健和计划生育业务管理和技术支持工作。

（二）机构设置。我院设八个管理部门和四个业务部门。管理部门有：党政办公室、妇幼健康管理科、医务科、护理部、人力资源与科教管理科、财务科、信息科、院感科；业务部门有：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,641.37万元，支出总计6,641.37万元。收支较上年决算数增加725.24万元,增长12.3%，主要原因是2022年我院门诊急诊人次较去年同期有所增加，同时新开展中医薰蒸、儿童康复项目，新增PCR实验室开展核酸检测项目等利于收入的增长。2022年由于疫情防控工作的需要，我院积极投入大量人力、物力、财力到防控工作中去，防控成本大幅增加，全年支出增长为12.3%。

2.收入情况。2022年度收入合计6,641.37万元，较上年决算数增加725.24万元，增长12.3%，主要原因是2022年我院门诊急诊人次较去年同期有所增加，同时新开展中医薰蒸、儿童康复项目，新增PCR实验室开展了核酸检测项目等。其中：财政拨款收入692.34万元，占10.4%；事业收入5,949.03万元，占89.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,641.37万元，较上年决算增加725.24万元，增长12.3%，主要原因是2022年由于疫情防控工作的需要，我院积极投入大量人力、物力、财力到防控工作中去，防控成本大幅增加。其中：基本支出6,201.56万元，占93.4%；项目支出439.81万元，占6.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计692.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32.57万元，下降4.5%。主要原因是2022年我院已实施完成的婚检、孕优等7个项目共计429.46万元暂未收到拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入692.34万元，较上年决算数减少32.57万元，下降4.5%。主要原因是2022年我院已实施完成的婚检、孕优等7个项目共计429.46万元暂未收到拨款。较年初预算数增加439.81万元，增长174.2%。主要原因是项目资金的预算指标是下达给主管部门的，作为二级预算单位，我院年初预算指标只包括在编人员养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费等共计252.53万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出692.34万元，较上年决算数减少32.57万元，下降4.5%。主要原因是2022年我院已实施完成的婚检、孕优等7个项目共计429.46万元暂未收到拨款。较年初预算数增加439.81万元，增长174.2%。主要原因是项目资金的预算指标是下达给主管部门的，作为二级预算单位，我院年初预算指标只包括在编人员养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费等共计252.53万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出179.34万元，占25.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在编人员数量有所变动，按照人社部门核定的工资基数总数稍有变动，导致养老保险、医疗保险等缴费基本没变。

（2）卫生健康支出513.00万元，占74.1%，较年初预算数增加439.81万元，增长600.9%，主要原因是项目资金的预算指标是下达给主管部门的，作为二级预算单位，我院年初预算指标只包括在编人员养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费等共计252.53万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.53万元。其中：人员经费252.53万元，较上年决算数增加2.93万元，增长1.2%，主要原因是在编人员根据人社部门要求，工资基数有调整。人员经费用途主要包括在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等缴费。公用经费0.00万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.45万元，较上年决算数减少6.95万元，下降82.7%，主要原因是根据疫情防控要求，为减少人员聚集，更多采用线上方式。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数减少8.25万元，下降90.7%，主要原因是根据疫情防控要求，为减少人员聚集，更多采用线上方式。

（二）机关运行经费支出情况说明

因我单位是差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额38.80万元，其中：政府采购货物支出38.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新生儿呼吸机1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对妇女“两癌”检查项目、国家免费孕前优生健康检查项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金119.08万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

妇女“两癌”检查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费宫颈癌检查12027人，完成全年检查率为100.23%；二是免费乳腺癌检查8117人， 完成比例为101.46%；通过开展免费为妇女“两癌”检查项目，积极关注广大妇女同胞身体健康，实现早发现早诊断早治疗，有利于不断提高妇女身体健康素质。

国家免费孕前优生健康检查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为46.08万元，执行数为46.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费孕前优生健康检查2980人, 完成比例为93.3%；二是完成免费孕优目标人群覆盖率80%以上，群众满意度逐年提升，通过开展免费孕前优生健康检查，实现早诊早治，有利于不断降低出生缺陷率，促进人口素质的提高。下一步我院将加大宣传力度，提高广大群众对妇女两癌、孕前优生等健康知识的知晓率和参与度，更好地为人民群众健康服好务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43780463。