一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区第二人民医院是一所集医疗、服务、预防保健为一体的综合性医院，肩负着全镇及周边30多万人的医疗保障及基本公共卫生服务等重任。

（二）机构设置

重庆市大足区第二人民医院内设有办公室、医务科、护理部等行政后勤、医疗业务共计34个职能科室，另有预防保健科和龙水社区卫生服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计19,986.70万元，支出总计19,986.70万元。收支较上年决算数增加2,138.63万元,增长12%，主要原因是相对上年度多收支地方债券用于新医院迁建项目建设以及事业收支都相对上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计19,986.70万元，较上年决算数增加2,138.63万元，增长12%，主要原因是相对上年度多收到地方债券用于新医院迁建项目建设以及事业收入相对上年增加。其中：财政拨款收入11,056.08万元，占55.3%；事业收入8,930.61万元，占44.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计19,986.70万元，较上年决算增加2,138.63万元，增长12%，主要原因是相对上年度多支出地方债券用于新医院迁建项目建设以及事业支出相对上年增加。其中：基本支出11,150.71万元，占55.8%；项目支出8,835.99万元，占44.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,056.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,052.64万元，增长22.8%。主要原因是相对上年度多收支地方债券用于新医院迁建项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,056.08万元，较上年决算数增加52.64万元，增长1.8%。主要原因是公卫卫生服务拨款相对上年度增加。较年初预算数增加772.82万元，增长33.8%。主要原因是为促进基本公共卫生服务项目全面落实，以及新冠疫情防控需要，财政增加了基本公卫服务支出和突发公共卫生事件应急处理的项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,056.08万元，较上年决算数增加52.64万元，增长1.8%。主要原因是公卫卫生服务支出相对上年度增加。较年初预算数增加772.82万元，增长33.8%。主要原因是为保障辖区居民的卫生健康，满足群众的公共卫生服务需求，以及新冠疫情防控需要，增加了基本公卫服务支出和突发公共卫生事件应急处理的项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出716.98万元，占23.5%，较年初预算数增加49.48万元，增长7.4%。主要原因是在编人员工资社会保险基数调整，增加了在编人员社会保险的拨款支出；以及增加了事业单位离退休支出。

（2）卫生健康支出2,339.11万元，占76.5%，较年初预算数增加723.35万元，增长44.8%。主要原因是为促进基本公共卫生服务项目全面落实，以及新冠疫情防控需要，财政增加了基本公卫服务支出和突发公共卫生事件应急处理的项目拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,220.09万元。其中：人员经费2,220.09万元，较上年决算数增加7.85万元，增长0.4%，主要原因是因医院运营需要增招人员收到人员拨款增加。人员经费用途主要包括人员工资及社保等。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,000.00万元，较上年决算数增加2,000.00万元，增长33.3%，主要原因是主要原因是收到地方政府债券用于医院迁建项目二期工程建设。本年支出8,000.00万元，较上年决算数增加2,000.00万元，增长33.3%，主要原因是收到地方政府债券用于医院迁建项目二期在建工程建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。2022年度未发生“三公”经费支出。我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。2022年度未发生公务接待费支出。

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额6,556.53万元，其中：政府采购货物支出3,117.92万元、政府采购工程支出673.23万元、政府采购服务支出2,765.37万元。授予中小企业合同金额4,149.38万元，占政府采购支出总额的63.3%，其中：授予小微企业合同金额3,746.73万元，占政府采购支出总额的57.1%。主要用于采购物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金8835.99万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

   附件：大足区第二人民医院迁建工程医疗服务配套设施项目绩效自评表

         2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位）绩效自评表

         新冠疫情防控（医疗卫生单位）绩效自评表

         2022年重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增量部分）健康素养促进绩效自评表

         2022年重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增量部分）养老健康与医养结合服务管理项目）绩效自评表

         2022年重庆市大足区第二人民医院基本公共卫生服务（增量部分）绩效考核）绩效自评表 (1)

         2022年重庆市大足区第二人民医院基层医疗单位基本药物制度补助绩效自评表

         2022年重庆市大足区第二人民医院村卫生室基本药物制度补助绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（ 八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王莹 023-43304361