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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00294 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2023-00294
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区智凤卫生院 2022年度部门决算情况说明

 


  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

重庆市大足区智凤卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构,公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。

  (二)机构设置。

全院编制35人,实有在编在职职工28人,自主招聘18人;退休职工20人。设有内科、外科、妇产科、针灸理疗科,检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等科室,开展常见病、多发病的治疗,人人享有公共卫生均等化服务。

  (三)单位构成。

  从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包含1个预算单位。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计1651.74万元,支出总计1651.74万元。收支较上年决算数增加66.02万元、增长4.1%,主要原因是业务收入增加。

  2.收入情况。2022年度收入合计1651.74万元,较上年决算数增加66.02万元,增长4.16%,主要原因是业务收入增加。其中:财政拨款收入484.61万元,占29.3%;事业收入1158.54万元,占70.2%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入8.59万元,占0.5%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计1651.74万元,较上年决算数增加188.24万元,增长12.8%,主要原因是业务成本增加,人员工资及社保经费增加,药品成本增加,材料增加。其中:基本支出1394.16万元,占84.4%;项目支出257.58万元,占15.6%;经营支出0.00万元,占0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计484.61万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1.91万元,下降0.39%。主要原因是政府性基金预算财政拨款资金减少。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入484.61万元,较上年决算数增加32.14万元,增加7.1%。主要原因是今年财政拨基本公共卫生项目资金增加。较年初预算数增加236.36万元,增长95.2%。主要原因是建制镇考核奖励性项目资金增加、2022年基本药物制度中央和市级补助资金预算项目资金增加、2022年基本公共卫生服务项目资金增加、2022年新冠疫情防控(医疗卫生单位)项目资金增加、中医药事业发展项目资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出484.61万元,较上年决算数增加32.14万元,增加7.1%。主要原因是今年财政拨基本公共卫生项目资金增加。较年初预算数增加236.36万元,增长95.2%。主要原因是建制镇考核奖励性项目资金增加、2022年基本药物制度中央和市级补助资金预算项目资金增加、2022年基本公共卫生服务项目资金增加、2022年新冠疫情防控(医疗卫生单位)项目资金增加、中医药事业发展项目资金增加。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)社会保障与就业支出79.69万元,占16.4%,较年初预算数减少0.83万元,主要原因是人员经费减少。

 (2)卫生健康支出404.92万元,占83.6%,较年初预算数增加237.19万元,增长141.4%,主要原因是2022年基本药物制度中央和市级补助资金预算项目资金增加、,2022年基本公共卫生服务项目资金增加、中医药事业发展项目资金增加。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共财政拨款基本支出227.03万元。其中:人员经费224.63万元,较上年决算数减少1.53万元,下降0.6%,主要原因人员减少,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费2.4万元,较上年决算数增加2.4万元,增长100%,主要是2021年无公用经费开支,公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

     2022年度无政府性基金预算财政拨款。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费、培训费。

(二)机关运行经费情况说明。

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位机关运行经费。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2022年度本部门无政府采购支出。

 五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位10个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金257.58万元。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

根据年初预算目标要求,我院在2022年完成中医药事业发展项目预算资金1.048万元,全年执行数为1.048万元,完成率100%。

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

中医药事业发展项目

项目编码:

50011122T000002680340

自评总分:

100.00



项目主管部门:

142-大足区卫生健康委员会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

龙晓红

联系电话:

15223972315

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

10,480.33

10,480.33




其中:财政拨款

0.00

10,480.33

10,480.33

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


党和国家历来重视医疗卫生事业的发展。在推进健康中国建设得过程中,要坚持正确的卫生与健康工作方针,以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重。要坚持基本医疗卫生事业的公益性,要坚持提高医疗卫生服务质量和水平。

党和国家历来重视医疗卫生事业的发展。在推进健康中国建设得过程中,要坚持正确的卫生与健康工作方针,以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重。要坚持基本医疗卫生事业的公益性,要坚持提高医疗卫生服务质量和水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

资金使用率

%

100

100

0

100

50

50




服务群众满意

%

90

90

0

100

40

40




2.绩效自评报告或案例。

2022年10个预算项目均已完成当年计划,基本完成年度预算绩效

目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,基.

本做到了工作有计划,实施有方案,资金使用有监督,组织相关负责

人积极配合主管部门,加强工作监督和考核,各项预算项目工作均在

2022年基本完成。

  (三)重点绩效评价结果。

2022年本单位未进行重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

部门决算公开联系人:龙晓红    联系方式:15223972315

QQ邮箱: 1292164465@QQ.COM

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 484.61 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入 1,158.54 五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入 8.59 八、社会保障和就业支出 79.69


九、卫生健康支出 1,572.05


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 1651.74 本年支出合计 1651.74
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 1651.74 总计 1651.74
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 









单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 1651.74 484.61
1,158.54


8.59










备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1651.74 1,394.16 257.58










备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 




单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 484.61 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 79.69 79.69



九、卫生健康支出 404.92 404.92



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出



本年收入合计 484.61 二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计 484.61 484.61

三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计
总计



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 484.61 227.03 257.58





备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









































































































一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 187.46 302 商品和服务支出 2.40 310 资本性支出
30101 基本工资 75.79 30201 办公费 1.20 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 4.34 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 47.3 30205 水费 0.24 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 28 30206 电费 0.96 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 14 30207 邮电费
31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 17.5 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 0.53 30211 差旅费
31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 37.17 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费
31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费
31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 30 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费
31204 费用补贴
30307 医疗费补助 7.17 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费
31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费
399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出
39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 224.63 公用经费合计 2.40 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 







单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
机构运行信息表





公开09表
公开部门:重庆市大足区智凤卫生院 



单位:万元
项  目 年初预算数 全年预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计


(一)行政单位
1.因公出国(境)费


(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费


五、资产信息
(1)公务用车购置费


(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费


1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费


2.主要领导干部用车
(1)国内接待费
3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆)
六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出
6.国内公务接待人次(人)
2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额
二、会议费


三、培训费


备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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