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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00293 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00293 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义,统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
(一)承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度并执行。
(二)承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
(三)承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
(四)承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
(五)承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
(六)承担全区卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。
(七)监督、指导镇街卫生健康领域相关行政执法工作。
(八)承担全区卫生健康综合行政执法有关的应急工作。
(九)完成区卫生健康委交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队设以下内设机构:
(一)办公室。负责支队日常运转和重要事项督查督办,承担支队文秘、档案、机要保密、会务、政府采购、人事、国有资产管理、安全生产、后勤保障等工作。承担支队党的建设、政治思想建设、队伍建设、人才培养工作。联系工会、共青团等群团工作。承担支队纪检、党风廉政建设等职能,开展监督工作。核实处理有关违纪问题。
(二)财务科。严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度。负责记好财务总账及各种明细账目。承担财务管理工作,负责财务预算和决算管理、经费收支管理、固定资产资金管理。
(三)综合科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担卫生健康综合行政执法体系建设、政务公开、投诉举报、信访稳定、应急工作。组织协调有关专项执法,协调查处和督办大案要案。负责对基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务监督指导及相关工作。监督、指导镇街卫生健康领域相关行政执法工作。负责业务信息系统的管理和安全。负责执法取证设备及现场快速检测设备的管理和使用。
(四)医疗卫生执法大队。承担医疗机构、采供血机构和医师执业等医疗卫生执法职能。承担计划生育、母婴保健等妇幼健康执法职能。承担中医医疗服务、中医养生保健等执法职能。组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。
(五)公共卫生执法一大队。承担学校教学环境、生活环境卫生等执法职能。承担集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安全产品等生活饮用水卫生执法职能。组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。
(六)公共卫生执法二大队。承担除学校以外公共场所的公共卫生执法职能。组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。
(七)传染病防治执法大队。承担传染病防治执法职能。承担消毒产品生产企业卫生规范、消毒产品卫生质量、消毒服务机构消毒服务质量等方面的执法职能。依法查处餐饮具集中消毒单位不符合卫生标准和规范的行为。组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。
(八)职业健康执法大队。承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计806.03万元,支出总计806.03万元。收支较上年决算数增加34.33万元,增长4.4%,主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。
2.收入情况。2022年度收入合计806.03万元,较上年决算数增加34.33万元,增长4.4%,主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。其中:财政拨款收入806.03万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计806.03万元,较上年决算增加34.33万元,增长4.4%,主要原因是主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。其中:基本支出723.48万元,占89.8%;项目支出82.55万元,占10.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计806.03万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加34.33万元,增长4.4%。主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入806.03万元,较上年决算数增加34.33万元,增长4.4%。主要原因是主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。较年初预算数增加5.48万元,增长0.7%。主要原因是有新招聘人员及工资、医保、社保调增及补缴社保。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出806.03万元,较上年决算数增加34.33万元,增长4.4%。主要原因是主要原因是执法查处案件量增加导致执法经费增加和人员工资、医保、社保调增及补缴社保。较年初预算数增加5.48万元,增长0.7%。主要原因是有新招聘人员及工资、医保、社保调增及补缴社保。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出91.43万元,占11.3%,较年初预算数增加1 4.42万元,增长18.7%,主要原因是人员医保、社保调增及补缴社保。
(2)卫生健康支出687.43万元,占85.3%,较年初预算数减少8.93万元,下降1.3%,主要原因是有人员退休及执法经费减少。
(3)住房保障支出27.17万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出723.48万元。其中:人员经费612.71万元,较上年决算数增加48.92万元,增长8.7%,主要原因是人员工资、医保、社保调增及补缴社保。人员经费用途主要包括员经费用途主要是在职人员工资福利及社会保险缴费,住房公积金及退休人员补助等。公用经费110.76万元,较上年决算数减少7.15万元,下降6.1%,主要原因是主要原因是厉行节约,压缩开支。公用经费用途主要包括主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计13.54万元,较年初预算数减少2.96万元,下降17.9%,一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少1.07万元,下降7.3%,主要原因是主要原因是厉行节约,压缩开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,和年初数持平。较上年支出数增加0.00万元,增长%,和上年数持平。
公务车购置费0.00万元,今年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,和年初数持平。较上年支出数增加0.00万元,增长%,和上年数持平。
公务车运行维护费9.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.49万元,下降20.8%,主要原因是厉行节约,压缩开支。较上年支出数减少0.34万元,下降3.5%,主要原因是厉行节约,压缩开支。公务接待费4.03万元,主要用于接待主要用于接待上级部门对执法人员的指导培训、职业病防治工作的检查,督导等。费用支出较年初预算数减少0.47万元,下降10.4%,主要原因是厉行节约,压缩开支。较上年支出数减少0.73万元,下降15.3%,主要原因是厉行节约,压缩开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待52批次501人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.44元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.17万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.75万元,较上年决算数增加0.45万元,增长150%,主要原因是会议耗材采购增加。本年度培训费支出1.74万元,较上年决算数减少1.75万元,下降50.1%,主要原因是培训人数减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出110.76万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少7.15万元,下降6.1%,主要原因是厉行节约,压缩开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2.15万元,其中:政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额2.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.15万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于疫情防控专班电脑、打印机及耗材采购。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我支队对涉及的5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金86.45万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
健康素养促进经费 |
项目编码: |
50011122T000002265993 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
程云峰 |
联系电话: |
43738186 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
13,500.00 |
13,500.00 |
13,500.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
13,500.00 |
13,500.00 |
13,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
提高全民健康知晓率,加强健康教育宣传 |
全面完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
群众知晓率 |
% |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
宣传率 |
% |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
群众知晓率 |
% |
≥ |
3500 |
3500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
卫生健康监督执法办案经费 |
项目编码: |
50011122T000000135569 |
自评总分: |
90.00 |
|||||
项目主管部门: |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
程云峰 |
联系电话: |
43738186 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
700,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
700,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
逐步提高医疗机构、供水单位、公共场所企业等管理意识和管理水平,逐步规范医疗机构、供水单位、公共场所企业的行为。 |
工作全面完成 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
培训及案件查办 |
人次 |
103 |
115 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
完成情况 |
户(套) |
500 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
医疗机构、企业管理意识 |
件/人 |
400 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
预算拨款 |
元/年 |
1430000 |
500000 |
65.03 |
0 |
10 |
0 |
财政调整预算 |
||
环境改善 |
日 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
可持续发展能力 |
天 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
程云峰 023-43738186
封面代码 | |
公开部门:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 |
单位负责人 | 陈让兵 |
财务负责人 | 程云峰 |
填表人 | 夏昌荣 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43738129 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市大足区一环南路中段161号 |
邮政编码 | 402360 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 373 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 7453265580 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 125001117453265581 |
备用码一 | 13368190127 |
备用码二 | |
单位代码 | 142002 |
组织机构代码 | 745326558 |
是否参照公务员法管理 | 是 |
执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算级次 | 县区级 |
报表小类 | 单户表 |
单位类型 | 行政类事业单位 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位经费保障方式 | 全额 |
是否编制部门预算 | 是 |
是否编制政府财务报告 | 是 |
是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
财政区划代码 | 大足区 |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 806.03 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 91.43 | |
九、卫生健康支出 | 687.43 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 27.17 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 806.03 | 本年支出合计 | 806.03 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 806.03 | 总计 | 806.03 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 806.03 | 806.03 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.43 | 91.43 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.76 | 90.76 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.49 | 2.49 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.18 | 44.18 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.09 | 22.09 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 687.43 | 687.43 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 660.31 | 660.31 | ||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 627.76 | 627.76 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.55 | 2.55 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.12 | 27.12 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.64 | 22.64 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.17 | 27.17 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.17 | 27.17 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 806.03 | 723.48 | 82.55 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.43 | 91.43 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.76 | 90.76 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.49 | 2.49 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.18 | 44.18 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.09 | 22.09 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 687.43 | 604.88 | 82.55 | |||||
21004 | 公共卫生 | 660.31 | 577.76 | 82.55 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 627.76 | 577.76 | 50.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.55 | 2.55 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.12 | 27.12 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.64 | 22.64 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 27.17 | 27.17 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.17 | 27.17 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 806.03 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 91.43 | 91.43 | ||||
九、卫生健康支出 | 687.43 | 687.43 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 27.17 | 27.17 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 806.03 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 806.03 | 806.03 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 806.03 | 总计 | 806.03 | 806.03 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 806.03 | 723.48 | 82.55 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.43 | 91.43 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.76 | 90.76 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.49 | 2.49 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.18 | 44.18 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.09 | 22.09 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |||
210 | 卫生健康支出 | 687.43 | 604.88 | 82.55 | ||
21004 | 公共卫生 | 660.31 | 577.76 | 82.55 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 627.76 | 577.76 | 50.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.55 | 2.55 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.12 | 27.12 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.64 | 22.64 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |||
221 | 住房保障支出 | 27.17 | 27.17 | |||
22102 | 住房改革支出 | 27.17 | 27.17 | |||
2210201 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 585.09 | 302 | 商品和服务支出 | 110.76 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 135.55 | 30201 | 办公费 | 4.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 95.75 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 175.44 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7.33 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 44.18 | 30206 | 电费 | 2.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.09 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.64 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.82 | 30211 | 差旅费 | 32.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 52.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 4.48 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 21.20 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.62 | 30215 | 会议费 | 0.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.65 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.85 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 23.58 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.58 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 19.91 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 21.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.01 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 612.71 | 公用经费合计 | 110.76 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 110.76 |
(一)支出合计 | 16.50 | 13.54 | 13.54 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 110.76 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 12.00 | 9.51 | 9.51 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 3 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 12.00 | 9.51 | 9.51 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 4.50 | 4.03 | 4.03 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 4.03 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 3 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 52 | (一)政府采购支出合计 | 2.15 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | 0.93 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 501 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | 1.22 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 2.15 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 2.15 | |
二、会议费 | — | — | 0.75 | ||
三、培训费 | — | — | 1.74 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||