一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健康服务，负责公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、承担社区卫生服务中心工作和生殖健康服务。

（二）机构设置

全院编制21人，实有在编在岗职工18人，自主招聘4人，退休职工8人。设有内科、外科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科、计划生育服务科等7个科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的治疗、预防保健、初级卫生保健规划实施。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计507.51万元，支出总计507.51万元。收支较上年决算数增加13.33万元,增长2.7%，主要原因是2022年新型冠状病毒疫情仍未结束，为保障人民群众的身体健康，打赢这场疫情攻坚仗，财政拨付款项用于疫情防控，较上年的疫情防控资金多，同时用于疫情防控方面的支出也较大。

2.收入情况。2022年度收入合计507.51万元，较上年决算数增加13.33万元，增长2.7%，主要原因是2022年新冠疫情较为严峻，增加了财政拨款收入。其中：财政拨款收入308.34万元，占60.8%；事业收入199.17万元，占39.2%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计507.51万元，较上年决算增加85.32万元，增长20.2%，主要原因是2022年新型冠状病毒疫情仍未结束，财政拨付款项用于疫情防控，相应增加防控疫情的设备、材料支出等，人员经费增加。其中：基本支出351.91万元，占69.3%；项目支出155.61万元，占30.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计308.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.15万元，增长11.6%。主要原因是2022年新冠疫情较为严峻，为进行疫情防控，储备疫情防控物资，增加了疫情防控方面的财政拨款收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入308.34万元，较上年决算数增加32.15万元，增长11.6%。主要原因是2022年新冠疫情仍未结束，为进行疫情防控，储备疫情防控物资，增加了财政拨款收入。较年初预算数增加166.05万元，增长116.7%。主要原因是基本公卫、疫情防控、建制镇考核等项目拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出308.34万元，较上年决算数增加32.15万元，增长11.6%。主要原因是2022年新冠疫情较为严峻，增加防控疫情的设备、材料支出等。较年初预算数增加166.05万元，增长116.7%。主要原因是基本公卫、疫情防控等方面的支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出43.53万元，占14.1%，较年初预算数减少4.87万元，下降10.1%，主要原因是事业单位离退休支出减少。

（2）卫生健康支出264.81万元，占85.9%，较年初预算数增加170.92万元，增长182%，主要原因是2022年新冠疫情仍未结束，为进行疫情防控，增加疫情防控方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.73万元。其中：人员经费152.73万元，较上年决算数增加22.87万元，增长17.6%，主要原因是2021年年末新招录两名员工，2022年工资基数调整，较2021年的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。因我单位未财政差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。因我单位未财政差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金155.61万元。从评价情况来看，各项目资金完成比例达到100%,并加强财务监管，做到专款专用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初预算目标要求，我院在2022年完成健康素养项目，该项目预算资金1.98万元，全年执行数为1.98万元，完成率100%。

我院在2022年完成老年健康与医养结合服务管理项目，该项目预算资金2.5万元，全年执行数为2.5万元，完成率100%。 

我院在2022年完成新冠疫情防控（医疗卫生单位）项目，该项目预算资金30万元，全年执行数为30万元，完成率100%。

我院完成2022基本公共卫生服务（医疗卫生单位）项目，该项目预算资金73.6万元，全年执行数为73.6万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院建制镇卫生院考核奖励项目，该项目预算资金20万元，全年执行数为20万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进项目，该项目预算资金2.56万元，全年执行数为2.56万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本公共卫生服务（增加部分）绩效考核项目，该项目预算资金7.489万元，全年执行数为7.489万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基层医疗单位基本药物制度补助项目，该项目预算资金4.0044万元，全年执行数为4.004万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区玉龙镇卫生院基本药物补助(村卫生室)项目，该项目预算资金13.471698万元，全年执行数为13.471698万元，完成率100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李蓉   023-43636006