一、部门基本情况

 （一）职能职责

重庆市大足区龙岗中心卫生院始建于1959年，位于大足区棠香街道办事处龙岗东路312号，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院，为大足区城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院，最佳区级文明单位、市级卫生单位、重庆市工人先锋号、全国满意乡镇卫生院。

  （二）机构设置

医院设有病床250张，医院设有内科、外科、妇产科、门急诊部、康复科、药剂科、放射科、检验科、超声科、预防保健科、公共卫生科等临床及医技科室，下辖1个标准化社区卫生服务中心和3个社区卫生服务站。设有急诊科、内科、外科、妇产科、康复科住院部。   

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6466.70万元，支出总计6466.70万元。收支较上年决算数减少2497.51万元、减少27.9%，主要原因是2021年财政局拨付3000万专项债券资金用于业务综合楼修建工程。

2.收入情况。2022年度收入合计6466.70万元，较上年决算数减少2497.51万元，减少27.9%，主要原因是2021年12月财政局拨付3000万专项债券资金用于业务综合楼修建工程。其中：财政拨款收入2,577.68万元，占39.9%；事业收入3,880.16万元，占60%；其他收入8.86万元，占0.1%。

 3.支出情况。2022年度支出合计6466.70万元，较上年决算数减少2486.48万元，减少27.8%，主要原因是2021年我院支出3000万元用于业务综合楼修建工程。其中：基本支出4,980.90万元，占77%；项目支出1,485.79万元，占23%；

  4.结转结余情况。2022年度无年末结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,577.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,713.66万元，下降51.3%。主要原因是2021年财政局拨付3000万元债券资金用于业务综合楼修建项目。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2577.68万元，较上年决算数增加287.17万元，增长12.5%。主要原因是2022年突发公共卫生事件应急处理项目资金增加107.81万元，基本公共卫生服务较2021年增加172.48万元，2022年加大了对突发公共卫生事件应急处理项目资金及基本公共卫生服务的投入力度。较年初预算数增加1,463.06万元，增长131.3%。主要原因是2022年基本公共卫生等项目未做年初预算，由上级部门统一上报预算数，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2577.68万元，较上年决算数增加287.17万元，增长12.5%。主要原因是2022加大了对突发公共卫生事件应急处理项目资金及基本公共卫生服务的投入力度。较年初预算数增加1,463.06万元，增长131.3%。主要原因是主要原因是2022年基本公共卫生未做年初预算，由上级部门统一上报预算数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，无年末结转结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出368.75万元，占14.3%，较年初预算数增加9.44万元，增长2.63%，主要原因是2022年社保基数调整。

（2）卫生健康支出2,208.93万元，占85.7%，较年初预算数增加1453.62万元，增长192.45%，主要原因是2022年增加基本公共卫生服务经费1294.81万元，增加突发公共卫生事件应急处理经费120.73万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1091.89万元。其中：人员经费1091.89万元，较上年决算数增加66.8万元，增长6.5%，主要原因是2022年我院新增在编职工5人，退休职工3人。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津补贴、50%基础性绩效工资、社会保障缴费及退休职工生活补助。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年公用经费未在财政拨款支出中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少3000.83万元，减少100%，主要原因是2021年财政局拨付3000万元债券资金用于对本院业务综合楼修建工程。本年支出0万元，较上年决算数减少3000.83万元，减少100%，主要原因是我院将3000万元用于业务综合楼修建。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。 

  （三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

  （二）机关运行经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

  （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，主要为特种专业技术用车（救护车）3辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

  （四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1485.79万元。从评价情况来看，各项目资金完成比例达到100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）根据年初预算目标要求，我院在2022年完成基本公共卫生服务项目，该项目预算资金1173.48万元，全年执行数为1173.48万元，完成率100%。

（2）根据年初预算目标要求，我院在2022年完成基本公共卫生服务健康素养促进，该项目预算资金1.92万元，全年执行数为1.92万元，完成率100%。

（3）根据年初预算目标要求，我院在2022年完成基本公共卫生服务（增加部分）绩效考核项目，该项目预算资金119.41万元，全年执行数为119.41万元，完成率100%。

（4）根据年初预算目标要求，我院在2022年重庆市大足区龙岗中心卫生院基本药物补助（基层医疗单位），该项目预算资金49.21万元，全年执行数为49.21万元，完成率100%。

（5）我院完成2022年重庆市大足区龙岗中心卫生院基本药物补助（村卫生室）项目，该项目预算资金21.05万元，全年执行数为21.05万元，完成率100%。

我院在2022年完成新冠疫情防控（医疗卫生单位）项目，该项目预算资金120.73万元，全年执行数为120.73万元，完成率100%。

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年未委托第三方开展绩效自评。

   3.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成年度绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年无重点专项绩效评价项目。  

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

熊媛媛  023-43727557

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表