一、部门基本情况

（一）职能职责。

宗  旨：开展健康教育，服务人民健康。

主要职责任务：开展健康教育与健康促进，普及卫生与健康知识，为搞好卫生和计划生育工作提供药具保障。

（二）机构设置。

区健康教育中心全额拨款事业编制30名，领导职数3名（其中：副处级领导职数1名，正科级领导职数2名），内设科室5个（即：办公室、综合科、药具服务管理科、宣教科、健康促进科），内设机构领导职数5名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为全额拨款事业单位，2021年度决算编制属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计575.51万元，支出总计575.51万元。收支较上年决算数增加33.62万元,增长6.2%，主要原因是基本支出增加2.5万元，项目支出增加31.13万元。

2.收入情况。2022年度收入合计575.51万元，较上年决算数增加33.62万元，增长6.2%，主要原因是基本收入增加2.5万元，项目收入增加31.13万元。其中：财政拨款收入575.51万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计575.51万元，较上年决算增加33.62万元，增长6.2%，主要原因是基本支出增加2.5万元，项目支出增加31.13万元。其中：基本支出488.95万元，占85%；项目支出86.56万元，占15%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是上年也无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计575.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.62万元，增长6.2%。主要原因是基本收入支出各增加2.5万元，项目收入支出各增加31.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入575.51万元，较上年决算数增加33.62万元，增长6.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本收入增加2.5万元，一般公共预算财政拨款基本收入增加31.13万元。

较年初预算数增加27.88万元，增长5.1%。主要原因是项目预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出575.51万元，较上年决算数增加33.62万元，增长6.2%。主要原因是基本支出增加2.5万元，项目支出增加31.13万元。较年初预算数增加27.88万元，增长5.1%。主要原因是项目预算追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出86.43万元，占15%，较年初预算数增加5.19万元，增长6.4%，主要原因是工资基数调整。

（2）卫生健康支出469.60万元，占81.6%，较年初预算数增加22.69万元，增长5.1%，主要原因是项目经费追加。

（3）住房保障支出19.48万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员有变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出488.95万元。其中：人员经费456.33万元，较上年决算数增加19.74万元，增长4.5%，主要原因是人员工资、绩效、住房公积金、养老、职业年金等调整。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、公积金养老、职业年金等。公用经费32.62万元，较上年决算数减少17.24万元，下降34.6%，主要原因是我中心践行厉行节约。公用经费用途主要包括水、电、气、邮电费、办公费用、采购等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计16.98万元，较年初预算数增加8.98万元，增长112.3%，主要原因是2022年新购一辆公务用车以及公务用车产生的运行维护费。较上年支出数增加15.58万元，增长1112.9%，主要原因是2022年新购一辆公务用车以及公务用车产生的运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2021年无因公出国（境）费用。

公务车购置费11.64万元，主要用于2022年新购一辆公务用车。费用支出较年初预算数增加11.64万元，主要原因是2022年新购一辆公务用车。较上年支出数增加11.64万元，主要原因是2022年新购一辆公务用车。

公务车运行维护费3.95万元，主要用于2022年新购一辆公务用车的运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.3%，主要原因是公务用车购买时间是8月，时间较晚。较上年支出数增加3.95万元，主要原因是2021年无公务用车。

公务接待费1.39万元，主要用于接待市级专家督导与检查。费用支出较年初预算数减少2.61万元，下降65.3%，主要原因是大部分接待在本单位食堂。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是大部分接待在本单位食堂。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费55.98元，车均购置费11.64万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情会议大部分是线上。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情培训大部分是线上。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金86.56万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。

大足区区健康教育中心项目自评（6个项目），附件形式附后。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43766831。