决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2023-00286	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2023-00286
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区疾病预防控制中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益一类事业单位，主要职责包括疾病预防与控制；疫苗接种的技术指导、效果监测与评价；突发公共卫生事件应急处置、疫情监测；重大传染病及健康危害因素监测与干预；实验室检测分析与评价；健康教育与健康促进；基本公共卫生服务技术支撑以及区委、区府、区卫健委交办的其它工作。

（二）机构设置

重庆市大足区疾病预防控制中心是副处级单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设10个职能科室，分别是办公室、疾控科、公卫科、检验科、免规科、性防科、技管科、慢病科、结防科、消媒科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,050.72万元，支出总计2,050.72万元。收支较上年决算数减少296.55万元,下降12.6%，主要原因是资金紧张，部分项目经费未能及时支付，导致项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,050.72万元，较上年决算数减少296.55万元，下降12.6%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入2,050.72万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,050.72万元，较上年决算减少296.55万元，下降12.6%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1,403.92万元，占68.5%；项目支出646.80万元，占31.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,050.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少296.55万元，下降12.6%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,050.72万元，较上年决算数减少296.55万元，下降12.6%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少522.13万元，下降20.3%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,050.72万元，较上年决算数减少296.55万元，下降12.6%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少522.13万元，下降20.3%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出204.55万元，占10%，较年初预算数增加14.16万元，增长7.4%，主要原因是单位增加了3名职工以及社保缴费基数的调整。

（2）卫生健康支出1,786.91万元，占87.1%，较年初预算数减少536.29万元，下降23.1%，主要原因是项目支出减少。

（3）住房保障支出59.26万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,403.92万元。其中：人员经费1,135.73万元，较上年决算数减少43.13万元，下降3.7%，主要原因是2021年超额绩效剩余部分未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工社会保险、住房公积金等。公用经费268.19万元，较上年决算数减少14.25万元，下降5%，主要原因是厉行节约，加强了耗材物资的申购及领用管理，公务用车的使用管理等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计28.58万元，较年初预算数减少3.92万元，下降12.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少36.02万元，下降55.8%，主要原因是2021年购置了一台冷链车用于新冠疫苗运输。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少39.65万元，下降100%，主要原因是2021年购置了一台冷链车用于新冠疫苗运输。

公务车运行维护费21.69万元，主要用于疫苗冷链运输、突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和基层督导等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降9.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低了公车运行维护成本。较上年支出数增加4.15万元，增长23.7%，主要原因是增加了一台冷链运输车。

公务接待费6.89万元，主要用于接待因突发公共卫生事件和疫情处置、传染病、地方病及慢病调查和督导以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降18.9%；较上年支出数减少0.52万元，下降7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待143批次1,531人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.59万元，较上年决算数减少0.19万元，下降10.7%，主要原因是加强了职工外出参加会议的人数和次数管理。本年度培训费支出4.12万元，较上年决算数减少1.83万元，下降30.8%，主要原因是减少了职工培训相关支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额82.86万元，其中：政府采购货物支出82.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额82.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购职业卫生与放射卫生检测用仪器设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金646.8万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		2022年重大传染病防控项目			项目编码：			50011122T000002582254				自评总分：			100.00
项目主管部门：		142-大足区卫生健康委员会			财政归口处室：			006-社保科				部门联系人：			黄春露			联系电话：		13594610808
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00			2,026,242.91				2,026,242.91
其中：财政拨款			0.00			2,026,242.91				2,026,242.91				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
							艾滋病项目：自愿咨询检测工作，工作指标要求达到3000例；按规定完成公安司法监测工作；社区重点人群干预工作，暗娼、男同、吸毒人群干预覆盖率≥90%、；抗病毒治疗工作,年度治疗覆盖率按照求≥90%；艾滋病病人及感染者随访和综合管理，首次流调完成率100%，规范化随访率≥90%（CD4随访检测率、配偶/固定性伴HIV抗体检测率、结核病检测率均≥90%）。慢病项目：开展死因监测工作，监测对象覆盖全区镇街数达100%；开展伤害监测工作，监测对象覆盖全区镇街数达100%；开展（心脑血管疾病、慢阻肺、肿瘤、高血压、糖尿病、高危人群、慢性病与营养、危险因素）等相关监测工作，监测对象覆盖全区镇街数达100%。全区人均期望寿命逐年上升，比上一年至少增加0.2岁；全区主要慢性病早死概率逐年降低，至少在上一年基础上降低2%；30岁及以上居民高血压知晓率≥60%；18岁及以上居民糖尿病知晓率≥55%。结核病项目：肺结核患者成功治疗率不低于90%；患者规范管理率不低于90%；病原学阳性密切接触者检查率达到90%以上；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90%以上。计划免疫项目：辖区内适龄儿童免疫规划疫苗基础全程接种率达到95%以上；秋季入托入学新生预防接种接种证查验率达到100%，补种率达到90%以上；AEFI监测报告率100%，无漏报发生，48小时内报告率90%以上。									艾滋病项目：自愿咨询检测工作，工作指标要求达到4910例；按规定完成公安司法监测工作；社区重点人群干预工作，暗娼预覆盖率97.5%、男同干预覆盖率93.8%、；抗病毒治疗工作,年度治疗覆盖率按照求治疗覆盖率达到90.78%。2022年新增治疗307例。既往治疗者病载检测率98.39%，治疗率成功率96.99%；艾滋病病人及感染者随访和综合管理，首次流调完成率100%，规范化随访率91.7%（CD4随访检测率91.7%、配偶/固定性伴HIV抗体检测率98.6%、结核病检测率99.8%）。慢病项目：完成死因监测工作，监测对象覆盖全区镇街数100%；完成伤害监测工作，监测对象覆盖全区镇街数100%；完成（心脑血管疾病、慢阻肺、肿瘤、高血压、糖尿病、高危人群、慢性病与营养、危险因素）等相关监测工作，监测对象覆盖全区镇街数100%。2022年全区人均期望寿命比2021年增加0.97岁，任务完成率458%；2022年全区主要慢性病早死概率在上2021年基础上降低9.52%；30岁及以上居民高血压知晓率66.75%；18岁及以上居民糖尿病知晓率63.28%。结核病项目：肺结核患者成功治疗率95.19%；患者规范管理率98.69%；病原学阳性密切接触者检查率100%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率98.75%。计划免疫项目：辖区内适龄儿童免疫规划疫苗基础全程接种率达到95%；秋季入托入学新生预防接种接种证查验率达到100%，补种率达到90%；AEFI监测报告率100%，无漏报发生，48小时内报告率92.73%。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分	是否核心指标	说明		市财政局建议
2-6岁儿童免疫规划疫苗基础全程接种率	%			≥	95		95		0		100		5			5
艾滋病病人感染者治疗覆盖率	%			≥	90		90.78		0		100		10			10
肺结核患者成功治疗率	%			≥	90		95.19		0		100		5			5
慢性病监测点覆盖率	%			＝	100		100		0		100		10			10
伤害监测全镇街覆盖率	%			＝	100		100		0		100		5			5
社区易感染艾滋病高危行为人群干预措施覆盖率	%			≥	90		97.5		0		100		5			5
死因监测全镇街覆盖率	%			＝	100		100		0		100		5			5
辖区0-6岁儿童建档率	%			＝	100		100		0		100		5			5
艾滋病感染者接受规范随访任务完成率	%			≥	90		91.7		0		100		10			10
肺结核发病率	‰			＜	0.5		0.45		0		100		10			10
主要慢性病早死概率逐年降低	%			≥	2		9.52		0		100		10			10		根据《“健康中国2030”规划纲要》、《健康中国大足行动实施方案》任务要求，2030年主要慢性病早死概率在2020年基础上下降20%，平均每年下降2%。2022年在2021年基础上实际下降9.52%，超额完成任务。
人均期望寿命逐年上升任务完成率	%			≥	100		458		0		100		10			10		根据《“健康中国2030”规划纲要》、《健康中国大足行动实施方案》任务要求，2020年到2030年期间人均期望寿命共提升2岁，平均每年任务为提升0.2岁（任务完成率100%）。2022年实际上升0.97岁，任务完成率458%，超额完成任务。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		重大疾病预健康危害因素监测			项目编码：			50011122T000002288092			自评总分：			100.00
项目主管部门：		142-大足区卫生健康委员会			财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			蒋萌			联系电话：			13527497756
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00			851,078.00				851,078.00
其中：财政拨款			0.00			851,078.00				851,078.00		100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
							保障辖区群众饮用水、食品及环境卫生安全，生活饮用水卫生监测采集样品≥178件，生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率≥100%，国家及地方食品安全风险监测采集样品≥241件，食品安全风险监测上报率≥100%，空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率≥100%，空气污染监测小学生问卷调查及环境健康防护干预工作完成率≥100%，学生常见病监测学生体检≥3400人，学生常见病监测数据上报完成率≥100%，辖区服务群众满意度≥90%								保障辖区群众饮用水、食品及环境卫生安全，生活饮用水卫生监测采集样品178件，生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率100%，国家及地方食品安全风险监测采集样品241件，食品安全风险监测上报率100%，空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率100%，空气污染监测小学生问卷调查及环境健康防护干预工作完成率100%，学生常见病监测学生体检3986人，学生常见病监测数据上报完成率100%，辖区服务群众满意度95%。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明			市财政局建议
国家及地方食品安全风险监测采集样品	件			≥	241		241		0		100		10		10
生活饮用水卫生监测采集样品	件			≥	178		178		0		100		10		10
学生常见病监测学生体检	人			≥	3400		3986		0		100		5		5
空气污染监测小学生问卷调查及环境健康防护干预工作完成率	%			≥	100		100		0		100		5		5
空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率	%			≥	100		100		0		100		5		5
生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率	%			≥	100		100		0		100		10		10
食品安全风险监测上报完成率	%			≥	100		100		0		100		10		10
学生常见病监测数据上报完成率	%			≥	100		100		0		100		5		5
辖区群众饮用水、食品及环境卫生安全				定性	好		1		0		100		20		20
辖区服务群众满意度	%			≥	90		95		0		100		10		10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		重点地方病防治			项目编码：			50011122T000002288098			自评总分：			100.00
项目主管部门：		142-大足区卫生健康委员会			财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			梁维			联系电话：			81093020
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00			32,186.00				32,186.00
其中：财政拨款			0.00			32,186.00				32,186.00		100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
							1 开展地方病监测全覆盖，强化监测与防治干预措施有机结合。 2.全面推进重点地方病控制和消除评价工作，建立长效防控机制。 3.加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍能力水平和硬件配备，提高队伍综合实力和防治水平。 4. 落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，现症地方病病人得到有效救治,助力脱贫攻坚。 5. 开展健康教育，提高病区群众防治意识。								1 开展地方病监测全覆盖，强化监测与防治干预措施有机结合。 2.全面推进重点地方病控制和消除评价工作，建立长效防控机制。 3.加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍能力水平和硬件配备，提高队伍综合实力和防治水平。 4. 落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，现症地方病病人得到有效救治,助力脱贫攻坚。 5. 开展健康教育，提高病区群众防治意识。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明			市财政局建议
麻风病人规则治疗率	%			＝	100		100		0		100		30		30
重点人群碘缺乏病监测完成率	%			＝	100		100		0		100		30		30
重点地方病控制和消除达标率	%			≥	95		100		0		100		30		30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		职业病防治			项目编码：			50011122T000002288095			自评总分：			100.00
项目主管部门：		142-大足区卫生健康委员会			财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			蒋萌			联系电话：			13527497756
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			0.00			221,367.00				221,367.00
其中：财政拨款			0.00			221,367.00				221,367.00		100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
							保障辖区职业劳动人群健康权益，职业健康核心指标常规监测≥7678例，职业健康核心指标主动监测≥400例，重点人群职业健康素养监测≥76人，工作场所职业病危害因素监测用人单位≥40家，高氡暴露矿工健康效应监测≥40人，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率≥100%，放射卫生监测数据上报完成率≥100%，辖区基本公共卫生服务职业劳动人群满意度≥90%								保障了辖区职业劳动人群健康权益，职业健康核心指标常规监测18646例，职业健康核心指标主动监测405例，重点人群职业健康素养监测80人，工作场所职业病危害因素监测用人单位40家，高氡暴露矿工健康效应监测42人，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率100%，放射卫生监测数据上报完成率100%，辖区基本公共卫生服务职业劳动人群满意度95%。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明			市财政局建议
高氡暴露矿工健康效应监测	人			≥	40		42		0		100		5		5
工作场所职业病危害因素监测用人单位	家			≥	40		40		0		100		10		10
职业健康核心指标常规监测	个			≥	7678		18646		0		100		10		10			指标值参照2019年体检人数，2022年全区体检人数较2019年有明显增加
职业健康核心指标主动监测	个			≥	400		405		0		100		10		10
重点人群职业健康素养监测	人			≥	76		80		0		100		5		5
放射卫生监测数据上报完成率	%			≥	100		100		0		100		10		10
医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率	%			≥	100		100		0		100		10		10
辖区职业劳动人群健康权益				定性	好		1		0		100		20		20
辖区基本公共卫生服务职业劳动人群满意度	%			≥	90		95		0		100		10		10

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：

新冠疫情防控（医疗卫生单位）

项目编码：

50011122T000002467408

自评总分：

100.00

项目主管部门：

142-大足区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

谢洁

联系电话：

81093009

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

2,000,000.00

其中：财政拨款

0.00

2,000,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

保障全区居民疫情安全，及时发现新冠疫情疾病暴发隐患并采取相应风险管控措施和监管措施，人身财产损失降到最低。

保障全区居民疫情安全，及时发现新冠疫情疾病暴发隐患并采取相应风险管控措施和监管措施，人身财产损失降到最低。
完成环境标本检测118968份，完成人员标本检测140893人次。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

环境检测标本

份

≥

50000

118968

100

处置疫情数量增加，检测标本增加

人员检测标本

人次

≥

50000

140893

100

处置疫情数量增加，检测标本增加

降低人身财产损失

定性

好

100

保障居民疫情安全

定性

好

100

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：

疾控能力建设

项目编码：

50011122T000002265949

自评总分：

100.00

项目主管部门：

142-大足区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

杨东昇

联系电话：

13527467058

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

1,192,260.00

其中：财政拨款

0.00

1,192,260.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

实验室增加检测项目，提升检测能力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

挥发性有机物检测项目

个

≥

100

实验室突发新发疫情鉴别准确率

定性

好

100

防范饮用水引起的重大传染病发生，减少居民人身财产损失

定性

好

100

保障居民饮用水安全

定性

好

100

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		免疫规划项目			项目编码：			50011122T000000134863			自评总分：			100.00
项目主管部门：		142-大足区卫生健康委员会			财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			陈丽剑			联系电话：			81093013
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			300,000.00			2,425.00				2,425.00
其中：财政拨款			300,000.00			2,425.00				2,425.00		100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
辖区内儿童八苗接种率达95%以上；入托入学查验率100%，补种率90%；疫苗相关疾病开展监测单位全覆盖，AEFI监测上报覆盖率100%。							辖区内适龄儿童免疫规划疫苗基础全程接种率达到95%以上；秋季入托入学新生预防接种接种证查验率达到100%，补种率达到90%以上； AEFI监测报告率100%，无漏报发生，48小时内报告率90%以上。								辖区内适龄儿童免疫规划疫苗基础全程接种率达到95%；秋季入托入学新生预防接种接种证查验率达到100%，补种率达到90%； AEFI监测报告率100%，无漏报发生，48小时内报告率92.73%。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明			市财政局建议
0-6岁儿童	人次			＞	70000		71200		0		100		20		20
秋季入托入学新生预防接种接种证查验率	%			＝	100		100		0		100		20		20
基础疫苗接种率	%			＞	95		95		0		100		20		20
对人群的保护力	%			＞	80		80		0		100		20		20
疫苗接种对象满意度	%			≥	85		86		0		100		10		10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		慢性病综合防控示范区项目			项目编码：			50011122T000000134890			自评总分：			100.00
项目主管部门：		142-大足区卫生健康委员会			财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			李万华			联系电话：			81093001
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			150,000.00			6,105.00				6,105.00
其中：财政拨款			150,000.00			6,105.00				6,105.00		100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
分析大足区历年粗死亡率、死亡专率、校正死亡率、标化死亡率、死因构成、死因顺位、前十位死因占总死亡的比重、寿命表、去死因寿命表、平均期望寿命、健康期望寿命、潜在损失寿命年数（YPLL）等数据，为政府制定社会经济发展政策、卫生事业发展规划和卫生政策提供科学的依据；掌握我区伤害发生的分布特征及变化趋势，为制定相关政策、评价伤害干预效果提供科学依据；减少全区慢性病负担；掌握我区成人主要慢性病及其相关因素、膳食营养与体质状况与营养性疾病的流行现状及变化趋势。							开展死因监测工作，监测对象覆盖全区镇街数达100%；开展伤害监测工作，监测对象覆盖全区镇街数达100%；开展（心脑血管疾病、慢阻肺、肿瘤、高血压、糖尿病、高危人群、慢性病与营养、危险因素）等相关监测工作，监测对象覆盖全区镇街数达100%。全区人均期望寿命逐年上升，比上一年至少增加0.2岁；全区主要慢性病早死概率逐年降低，至少在上一年基础上降低2%；30岁及以上居民高血压知晓率≥60%；18岁及以上居民糖尿病知晓率≥55%。								完成死因监测工作，监测对象覆盖全区镇街数100%；完成伤害监测工作，监测对象覆盖全区镇街数100%；完成（心脑血管疾病、慢阻肺、肿瘤、高血压、糖尿病、高危人群、慢性病与营养、危险因素）等相关监测工作，监测对象覆盖全区镇街数100%。2022年全区人均期望寿命比2021年增加0.97岁，任务完成率458%；2022年全区主要慢性病早死概率在上2021年基础上降低9.52%；30岁及以上居民高血压知晓率66.75%；18岁及以上居民糖尿病知晓率63.28%。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明			市财政局建议
慢病监测全区乡镇覆盖率	%			＝	100		100		0		100		30		30
伤害监测全区乡镇覆盖率	%			＝	100		100		0		100		10		10
死因监测全区乡镇覆盖率	%			＝	100		100		0		100		20		20
18岁及以上居民糖尿病知晓率	%			≥	63.28		63.28		0		100		5		5
30岁及以上居民高血压知晓率	%			≥	66.75		66.75		0		100		5		5
人均期望寿命逐年上升任务完成率	%			≥	100		458		0		100		10		10			根据《“健康中国2030”规划纲要》、《健康中国大足行动实施方案》任务要求，2020年到2030年期间人均期望寿命共提升2岁，平均每年任务为提升0.2岁（任务完成率100%）。2022年实际上升0.97岁，任务完成率458%，超额完成任务。
主要慢性病早死概率逐年降低	%			≥	2		9.52		0		100		10		10			根据《“健康中国2030”规划纲要》、《健康中国大足行动实施方案》任务要求，2030年主要慢性病早死概率在2020年基础上下降20%，平均每年下降2%。2022年在2021年基础上实际下降9.52%，超额完成任务。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		公共卫生监测			项目编码：			50011122T000000134801			自评总分：			100.00
项目主管部门：		142-大足区卫生健康委员会			财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			蒋萌			联系电话：			13527497756
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			300,000.00			24,436.00				24,436.00
其中：财政拨款			300,000.00			24,436.00				24,436.00		100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
及时发现饮水、食品及公共场所等安全风险并采取相应风险管控和监管措施，人民群众饮水、食品及公共场所安全得到保障。							保障辖区群众公共场所、食品及饮用水卫生安全，公共场所监测采样≥60件，食品安全风险监测采样≥200件，食源性疾病监测网报≥280例，饮水监测采样≥600件，生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率≥100%，食物中毒调查处置率≥100%，服务及质量满意率≥90%								保障辖区群众公共场所、食品及饮用水卫生安全，公共场所监测采样63件，食品安全风险监测采样241件，食源性疾病监测网报292例，饮水监测采样775件，生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率100%，食物中毒调查处置率100%，服务及质量满意率95%。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明			市财政局建议
公共场所监测采样	件			＝	60		63		0		100		10		10
食品安全风险监测采样	件			＝	200		241		0		100		10		10
食源性疾病监测网报数	件			＝	280		292		0		100		10		10
饮水监测采样	件			＝	600		775		0		100		10		10
生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率	%			≥	100		100		0		100		10		10
食物中毒调查处置率	%			≥	100		100		0		100		10		10
辖区群众公共场所、食品及饮用水卫生安全				定性	有效改善		1		0		100		20		20
服务及质量满意率	%			＞	90		95		0		100		10		10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		疾病预防控制专项经费			项目编码：			50011122T000000134981			自评总分：			100.00
项目主管部门：		142-大足区卫生健康委员会			财政归口处室：			006-社保科			部门联系人：			梁维			联系电话：			81093020
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额			200,000.00			111,898.00				111,898.00
其中：财政拨款			200,000.00			111,898.00				111,898.00		100				10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
1.切实有效地控制我区流感、人感染H7N9流感、流行性腮腺炎、手足口病、水痘等常见传染病的暴发流行，以及早期发现非典型肺炎、霍乱、登革热、黑热病等重点传染病或输入性病例，以及新发传染病的发生与流行，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 2.切实有效地做好我区地方病、麻风、疟疾防治工作，达到国家、重庆市文件要求的标准和水平，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 3.提高处理能力，及时有效控制事件的漫延扩散，确保社会稳定，构建健康大足，促进经济健康稳步发展，为政府处理突发事件提供决策参考。 4、做好病媒生物监测工作，达到创建卫生城区标准。							1.切实有效地控制我区流感、人感染H7N9流感、流行性腮腺炎、手足口病、水痘等常见传染病的暴发流行，以及早期发现非典型肺炎、霍乱、登革热、黑热病等重点传染病或输入性病例，以及新发传染病的发生与流行，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 2.切实有效地做好我区地方病、麻风、疟疾防治工作，达到国家、重庆市文件要求的标准和水平，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 3.提高处理能力，及时有效控制事件的漫延扩散，确保社会稳定，构建健康大足，促进经济健康稳步发展，为政府处理突发事件提供决策参考。 4、做好病媒生物监测工作，达到创建卫生城区标准。								1.切实有效地控制我区流感、人感染H7N9流感、流行性腮腺炎、手足口病、水痘等常见传染病的暴发流行，以及早期发现非典型肺炎、霍乱、登革热、黑热病等重点传染病或输入性病例，以及新发传染病的发生与流行，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 2.切实有效地做好我区地方病、麻风、疟疾防治工作，达到国家、重庆市文件要求的标准和水平，维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 3.提高处理能力，及时有效控制事件的漫延扩散，确保社会稳定，构建健康大足，促进经济健康稳步发展，为政府处理突发事件提供决策参考。 4、做好病媒生物监测工作，达到创建卫生城区标准。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明			市财政局建议
病媒生物密度监测	期			＝	12		12		0		100		20		20
传染病监测率	%			＝	100		100		0		100		20		20
突发事件处置率	%			＝	100		100		0		100		20		20
传染病疫情报告率	%			＝	100		100		0		100		20		20
服务及质量满意率	%			＞	85		85		0		100		10		10

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

游薄羽 023-81093008

封面代码


公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心	单位：万元
单位名称	重庆市大足区疾病预防控制中心
单位负责人	李正强
财务负责人	谢洁
填表人	游薄羽
电话号码(区号)	023
电话号码	81093008
分机号
单位地址	重庆市大足区棠香街道二环北路东段249号
邮政编码	402360
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	大足区
隶属关系	大足区
部门标识代码	373
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	7453265660
备用码
统一社会信用代码	12500111745326566U
备用码一	13648367862
备用码二
单位代码	142004
组织机构代码	745326566
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	大足区

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,050.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	204.55
		九、卫生健康支出	1,786.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	59.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,050.72	本年支出合计	2,050.72
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,050.72	总计	2,050.72
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表



									公开02表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		2,050.72	2,050.72
208	社会保障和就业支出	204.56	204.56
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20
20808	抚恤	4.60	4.60
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	卫生健康支出	1,786.92	1,786.92
21004	公共卫生	1,729.11	1,729.11
2100401	疾病预防控制机构	1,096.79	1,096.79
2100408	基本公共卫生服务	104.28	104.28
2100409	重大公共卫生服务	328.04	328.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76
221	住房保障支出	59.26	59.26
22102	住房改革支出	59.26	59.26
2210201	住房公积金	59.26	59.26
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,050.72	1,403.92	646.80
208	社会保障和就业支出	204.56	204.56
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20
20808	抚恤	4.60	4.60
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	卫生健康支出	1,786.92	1,140.11	646.81
21004	公共卫生	1,729.11	1,082.30	646.81
2100401	疾病预防控制机构	1,096.79	1,082.30	14.49
2100408	基本公共卫生服务	104.28		104.28
2100409	重大公共卫生服务	328.04		328.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76
221	住房保障支出	59.26	59.26
22102	住房改革支出	59.26	59.26
2210201	住房公积金	59.26	59.26
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,050.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	204.55	204.55
		九、卫生健康支出	1,786.91	1,786.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	59.26	59.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2,050.72	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,050.72	2,050.72
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,050.72	总计	2,050.72	2,050.72
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,050.72	1,403.92	646.80
208	社会保障和就业支出	204.56	204.56
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20
20808	抚恤	4.60	4.60
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	卫生健康支出	1,786.92	1,140.11	646.81
21004	公共卫生	1,729.11	1,082.30	646.81
2100401	疾病预防控制机构	1,096.79	1,082.30	14.49
2100408	基本公共卫生服务	104.28		104.28
2100409	重大公共卫生服务	328.04		328.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76
221	住房保障支出	59.26	59.26
22102	住房改革支出	59.26	59.26
2210201	住房公积金	59.26	59.26
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,054.65	302	商品和服务支出	266.47	310	资本性支出	1.72
30101	基本工资	272.71	30201	办公费	4.32	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	1.72
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	459.12	30205	水费	2.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.37	30206	电费	12.46	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	46.00	30207	邮电费	8.01	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	48.05	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	66.09	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	71.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.76	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	39.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	81.07	30215	会议费	1.59	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.89	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	4.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	66.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	42.60	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.24	30229	福利费	58.58	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.68	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	33.48	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,135.73	公用经费合计					268.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



							公开07表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



				公开08表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表


					公开09表
公开部门：重庆市大足区疾病预防控制中心					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	32.50	28.58	28.58	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	24.00	21.69	21.69	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	24.00	21.69	21.69	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	8.50	6.89	6.89	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	6.89	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	6
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4．公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	143	（一）政府采购支出合计	82.86
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	82.86
6．国内公务接待人次（人）	—	—	1,531	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	82.86
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	82.86
二、会议费	—	—	1.59
三、培训费	—	—	4.12
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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