重庆市大足区珠溪中心卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区珠溪中心卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，公益二类事业单位。宗旨是以人为本，服务健康。

1、 基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

2、 公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

3、 综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医生村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

重庆市大足区珠溪中心卫生院包含1个预算单位，内设内（儿）科、外科、全科医疗科、妇产科、医技科、药剂科、口腔科、中医科、耳鼻喉科、急诊医学科、麻醉科、公共卫生科、院办公室、财务科、后勤科等，编制61人，实有在编人员46人，退休人员30人，其他人员27人，救护车1辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括本机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,947.87万元，支出总计1,947.87万元。收支较上年决算数减少27.52万元,下降1.4%，主要原因是疫情原因，业务收入略有减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,947.87万元，较上年决算数减少27.52万元，下降1.4%，主要原因是疫情原因，业务收入略有减少。其中：财政拨款收入665.13万元，占34.1%；事业收入1,232.20万元，占63.3%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入50.53万元，占2.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,947.87万元，较上年决算减少27.52万元，下降1.4%，主要原因是业务减少，成本减少。其中：基本支出1,703.73万元，占87.5%；项目支出244.13万元，占12.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计665.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加75.53万元，增长12.8%。主要原因是人员经费、基本公共卫生经费和疫情防控经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入665.13万元，较上年决算数增加75.53万元，增长12.8%。主要原因是人员经费、基本公共卫生经费和疫情防控经费增加；较年初预算数增加240.44万元，增长56.6%。主要原因是年初未预算公共卫生经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出665.13万元，较上年决算数增加75.53万元，增长12.8%。主要原因是人员经费、基本公共卫生经费和疫情防控经费增加；较年初预算数增加234.00万元，增长54.3%。主要原因是年初未预算公共卫生经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位及时全额支付，无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出137.43万元，占20.7%，较年初预算数无增减。 

（2）卫生健康支出527.71万元，占79.3%，较年初预算数增加234.00万元，增长79.7%，主要原因是公共卫生支出预算、疫情防控经费的增加等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出421.00万元。其中：人员经费421.00万元，较上年决算数增加24.13万元，增长6.1%，主要原因是人员增加和工资的正常增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、50%基础绩效、社会保障缴费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款单位原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金244.13万元。（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

无未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

易晶  023-43580044