一、部门基本情况

（一）职能职责。

（一） 职能职责

（1）、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（2）、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（3）、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（4）、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（5）、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（6）、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（7）、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置。

本机构包含1个预算单位，编制17人，实有在编人员12人，退休人员7人，救护车1辆。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括本机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计579.58万元，支出总计579.58万元。收支较上年决算数增加5.18万元、增长0.9%，主要原因是财政人员工资保障正常增长等。

2.收入情况。2021年度收入合计579.58万元，较上年决算数增加5.18万元，增长0.9%，主要原因是财政人员工资保障正常增长等。其中：财政拨款收入225.13万元，占38.8%；事业收入318.88万元，占55%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入35.57万元，占6.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计579.58万元，较上年决算数增加5.18万元，增长0.9%，主要原因是财政人员工资保障正常增长等。其中：基本支出452.97万元，占78.2%；项目支出126.62万元，占21.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计225.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.40万元，下降6.8%。主要原因是2020年抗疫国债项目完成，健康疗养费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入225.13万元，较上年决算数增加62.68万元，增长38.6%。主要原因是财政保障人员工资社保增加，健康疗养费增加等，较年初预算数增加132.77万元，增长143.8%。主要原因是年初未预算公共卫生经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出225.13万元，较上年决算数增加62.68万元，增长38.6%。主要原因是财政保障人员工资社保增加，健康疗养费增加等。较年初预算数增加132.77万元，增长143.8%。主要原因是年初未预算公共卫生经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是足额保障人员经费等，无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）  社会保障与就业支出36.20万元，占16.1%，较年初预算数增加6.16万元，增长20.5%，主要原因是正常社保缴费基数上涨。

（2）  卫生健康支出188.93万元，占83.9%，较年初预算数增加126.62万元，增长203.2%，主要原因是公共卫生支出预算的增加等

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出98.51万元。其中：人员经费98.51万元，较上年决算数增加28.77万元，增长41.3%，主要原因是财政人员工资社保正常增长，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、50%基础绩效、社会保障缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是全部保障了人员经费。公用经费用途主要包括日常支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金126.62万元。

（二）绩效自评结果。

1.     绩效目标自评表。

2.     绩效自评报告或案例。

重庆市大足区龙石镇卫生院

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2021年度中本单位预算项目有7项目经费共计126.6188万元，为别为：

1、2021年基本公共卫生服务项目补助经费45.5798万元，其中中央资金45.5789万元，拨付依据年初预算-渝财社[2020]232号（大足财社[2021]34号），年初预算-渝财社[2020]232号（大足财社[2021]65号）。预算45.5798万元，实际使用45.5798万元；

2、基本药物补助项目项目补助经费6.8855万元，其中中央资金6.8855万元，依据为渝财社[2020]231号-（大足财社[2021]56号）（大足财预[2021]1号）-从卫健委调剂至各医疗机构提前下达2021年基本药物制度中央和市级补助资金预算的通知（中央：基层医疗机构446万），预算6.8855万元，实际支出6.8855万元；

3、新增5元基本公卫及疫情防控项目补助经费4.471万元，其中中央资金4.471万元，依据为渝财社[2021]41号，（大足财社[2021]86号）（大足财社[2021]41号）下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央--从卫健委调剂至各医疗机构--统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作（增加部分），预算4.471万元，实际支付4.471万元。

4、公共卫生服务老年人健康与医养结合服务项目补助经费0.4875万元，其中中央项目补助结转0.4875万元，依据为结转-渝财社[2020]150号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]81号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--老年健康与医养结合服务管理，预算0.4875万元，实际支出0.4875万元；

5、建制镇卫生院考核奖励项目补助资金64万元，其中中央项目补助结转64万元，依据为大足财社[2021]94号，从卫健委建制镇卫生院考核奖励调剂至龙石镇卫生院，预算64万元，实际支出64万元；

6、新冠疫苗核增一次性绩效项目补助经费3.04万元，其中区级预算3.04万元，依据为结转-核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资，预算3.04万元，实际支出3.04万元。

7、新冠疫苗接种设备购置2.155万元，其中区级预算2.155万元，依据为（大足财社[2021]16号）从卫健委疫情防控专项经费（预留）调剂至各相关医疗机构用于采购配置新冠疫苗接种点社备，预算2.155万元，支出2.155万元；

2.项目组织情况分析。

1.项目组织：成立项目推进工作领导小组，院主要领导任组长，分管领导任副组长，成员由公卫科、总务科、办公室、财务科等相关科室负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在各相关科室，具体负责项目日常管理工作。

2项目管理：本单位所有项目经费严格按照文件精神要求专款专用，无任意挪用资金用于其他支出。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

3.项目管理情况分析。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年中本单位所有预算项目7项共计126.6188万元，于2021年12月31日前全部到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2021年项目总支出126.6188万元，所有资金已经全部拨付到位，并且按项目建设要求和进度落实到位。

3.项目资金管理情况。

在大足区龙石镇卫生院2021年7项项目资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，主要突出了“两抓”：

一抓资金到位：为确保财政资金落实，按批复下达的资金计划及时拨付资金，确保资金到位。

二抓资金管理：认真贯彻落实国家和市关于财政专项资金管理制度。加强财务管理，规范资金拨付。本院按财政专项资金管理和使用相关规定，明确资金的使用范围、标准、申拨程序及会计核算方法。资金的申请和拨付基本执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性。没有发现资金挤占挪用情况。在资金拨付过程中，基本按规定的程序操作。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

（1）、2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，更好地为广大人民群众服务，保障人民身体健康。

（2）、基本药物补助项目减轻辖区内居民就医负担。

（3）、新增5元基本公卫及疫情防控项目，保障新增项目的实施及疫情防控防治。

（4）、公共卫生服务老年人健康与医养结合服务项目，保障老年人医养结合的实施。

（5）、  建制镇卫生院考核奖励项目，保障建制镇卫生院缺编经费。

（6）新冠疫苗核增一次性绩效项目，保障参与疫情防控工作人员的经费保障。

（7）新冠疫苗接种设备购置，提供新冠疫苗接种需要设备。

（二）绩效目标完成情况分析。

（1）、2021年基本公共卫生服务项目，补助资金及时到位率100%，服务对象满意度80%，完成100%；

（2）、基本药物补助项目，预期使用人数76，完成76人，完成率100%，服务对象满意度100%，完成率100%；

（3）、新增5元基本公卫及疫情防控项目，补助按时到位率100%，完成率100%，补助政策知晓率80%，完成率100%；

（4）、公共卫生服务老年人健康与医养结合服务项目，补助按时到位率100%，完成率100%，服务对象满意度80%，完成率100%；

（5）、建制镇卫生院考核奖励项目，补助按时到位率100%，完成率100%，服务对象满意度80%，完成率100%；

（6）新冠疫苗核增一次性绩效项目，保障参与疫情防控工作人员的经费保障。

（7）新冠疫苗接种设备购置，补助按时到位率100%，完成率100%，服务对象满意度80%，完成率100%；

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无未完成绩效目标

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是绩效评价工作的出发点和落脚点，我们将进一步深入分析项目资金绩效评价情况，将评价结果与预算安排进行有机结合，把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据，确保资金配置的合理性，进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置。同时强化财政资金使用透明度，及时在政府网公开项目资金绩效评价情况，确保各项支出公开、透明，在阳光下运行。

3.关于绩效自评结果的说明。

无未完成年度绩效目标。 

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81099195