一、部门基本情况

根据重庆市卫健委渝卫复〔2021〕557号文件批复，大足区中医院达到三级中医医院床位规模、诊疗科目、医疗设备、人力资源、信息化建设及中医特色基本要求，同意晋级为三级中医医院。区中医院也按照三级中医医院建设标准规范开展相关工作，不仅投资4亿多元修建综合大楼，还大力引进人才，提升了医院软硬实力。

（一）职能职责。

医院以“敬佑生命，善佐健康”为宗旨，秉持“致医致仁，至爱至诚”的服务理念，为人民群众健康努力奋斗。以建成集中医医疗、医疗康养为一体的示范综合体为目标，积极开展医疗服务工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用，成为继承和发扬中医药事业、培养中医人才的基地。

（二）机构设置。

目前，医院设有门诊部、急诊科、肛肠科、针灸理疗科、内科、外科、儿科、妇产科、麻醉科、手术室、重症监护室、血液透析室、五官科、皮肤科、口腔科、检验科、放射科、病理科等科室，设有医务部、后勤部等部门。现有国家中医特色专科1个，市级中医重点专科3个，在建市级中医特色专科1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计37,324.48万元，支出总计37,324.48万元。收支较上年决算数增加6,125.26万元、增长19.6%，主要原因是受疫情影响暂缓，医院经营逐步恢复正常，医院的事业收入较上年增加。

2.收入情况。2021年度收入合计37,324.48万元，较上年决算数增加6,125.26万元，增长19.6%，主要原因是受疫情影响暂缓，医院的事业收入较上年增加6140.07万元。其中：财政拨款收入7,903.69万元，占21.2%；事业收入29,420.79万元，占78.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计34,587.49万元，较上年决算数增加4,537.90万元，增长15.1%，主要原因是卫生健康支出较上年增加4894.78万元。其中：基本支出26,743.80万元，占77.3%；项目支出7,843.69万元，占22.7%。此外，结余分配2,736.99万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,903.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.81万元，下降0.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金较上年决算数增加385.19万元，而政府性基金预算项目资金同比减少400万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入903.69万元，较上年决算数增加385.19万元，增长74.3%。主要原因是新冠疫情相关补助资金进一步到位。较年初预算数增加843.69万元，增长1406.2%。主要原因是新冠疫情相关补助资金到位及时。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出903.69万元，较上年决算数增加385.19万元，增长74.3%。主要原因是财政拨款增加。较年初预算数增加843.69万元，增长1406.2%。主要原因是用于新冠肺炎疫情防控资金增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3.30万元，占0.4%，较年初预算数增加3.30万元，增长100%，主要原因是科研支出增加。

（2）卫生健康支出900.39万元，占99.6%，较年初预算数增加840.39万元，增长1400.7%，主要原因是疫情防控专项支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出60.00万元。其中：人员经费60.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一般公共财政拨款基本补助维持不变。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7,000.00万元，较上年决算数减少400.00万元，下降5.4%，主要原因是本年度工程投资额度减少，政府性基金预算补助减少。本年支出7,000.00万元，较上年决算数减少400.00万元，下降5.4%，主要原因是本年度工程投资额度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

本单位2021年度未发生公务车购置费，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

本单位2021年度未发生公务接待费，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本单位2021年度未发生“三公”经费支出，因本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位为二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备25台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额187.34万元，其中：政府采购货物支出187.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额187.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.44万元，占政府采购支出总额的34.9%。主要用于采购货物支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金7843.69万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表：

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43789112