一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区智凤卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构，公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。

（二）机构设置。

全院编制37人，实有在编在职职工28人，自主招聘13人；退休职工19人。设有内科、外科、妇产科、针灸理疗科，检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等科室，开展常见病、多发病的治疗，人人享有公共卫生均等化服务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包含1个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,585.72万元，支出总计1,585.72万元。收支较上年决算数增加209.75万元、增长15.2%，主要原因是业务收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,585.72万元，较上年决算数增加209.75万元，增长15.2%，主要原因是业务收入增加。其中：财政拨款收入486.52万元，占30.7%；事业收入1,094.57万元，占69%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入4.63万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,463.50万元，较上年决算数增加101.93万元，增长7.5%，主要原因是业务成本增加，人员工资及社保经费增加，药品成本增加，材料增加。其中：基本支出1,205.53万元，占82.4%；项目支出257.96万元，占17.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配122.22万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计486.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少101.68万元，下降17.3%。主要原因是今年财政拨国债项目资金减少、基本公共卫生项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入454.38万元，较上年决算数减少65.96万元，下降12.7%。主要原因是今年财政拨基本公共卫生项目资金减少。较年初预算数增加219.24万元，增长93.2%。主要原因是建制镇考核奖励性项目资金增加、2021年基本药物制度中央和市级补助资金预算项目资金增加、2021年基本公共卫生服务项目资金增加、采购配置新冠疫苗接种点社备项目资金增加、美丽医院建设补助项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出454.38万元，较上年决算数减少65.96万元，下降12.7%。主要原因是今年财政拨基本公共卫生项目资金减少。较年初预算数增加219.24万元，增长93.2%。主要原因是建制镇考核奖励性项目资金增加、2021年基本药物制度中央和市级补助资金预算项目资金增加、2021年基本公共卫生服务项目资金增加、采购配置新冠疫苗接种点社备项目资金增加、美丽医院建设补助项目资金增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出79.38万元，占17.5%，较年初预算数增加3.29万元，增长4.3%，主要原因是人员经费增加

（2）卫生健康支出375.00万元，占82.5%，较年初预算数增加215.95万元，增长135.8%，主要原因是2021年基本公共卫生服务项目资金增加；人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出228.56万元。其中：人员经费228.56万元，较上年决算数减少23.78万元，下降9.4%，主要原因是2020年包含了建制镇考核绩效，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入32.14万元，较上年决算数减少35.72万元，下降52.6%，主要原因是国债项目资金减少。本年支出32.14万元，较上年决算数减少35.72万元，下降52.6%，主要原因是国债项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费、培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金257.964597万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

根据年初预算目标要求，我院在2021年完成大足区公共卫生服务体系建设镇街卫生院改扩建项目预算资金32.138997万元，全年执行数为32.138997万元，完成率100%。

2.绩效自评报告或案例。

2021年9个预算项目均已完成当年计划，基本完成年度预算绩效

目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，基.

本做到了工作有计划，实施有方案，资金使用有监督，组织相关负责

人积极配合主管部门，加强工作监督和考核，各项预算项目工作均在

2021年基本完成。

（三）重点绩效评价结果。

2021年本单位未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

部门决算公开联系人：龙晓红    联系方式：15223972315

QQ邮箱： 1292164465@QQ.COM