一、部门基本情况

（一）职能职责。

我单位为大足区卫生健康委员会工作单位，属于财政补助事业单位，实行财务独立核算。

（二）机构设置。

重庆市大足区邮亭中心卫生院属财政预算二级单位，1个编制机构，实行基层医疗卫生会计制度。内设12科室。截至2020年12月31日我院应有编制75人，实有编制人数59人，年末在编在职人数86，其中：技术人员55人，从事公共卫生人11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,634.01万元，支出总计2,634.01万元。收支较上年决算数减少98.23万元、下降3.6%，主要原因是财政拨款减少

2.收入情况。2021年度收入合计2,634.01万元，较上年决算数减少98.23万元，下降3.6%，主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入715.77万元，占27.2%；事业收入1,918.24万元，占72.8%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,598.08万元，较上年决算数减少78.31万元，下降2.9%，主要原因是财政拨款减少、财政项目支出减少。其中：基本支出2,352.86万元，占90.6%；项目支出245.22万元，占9.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配35.93万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计715.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少309.44万元，下降30.2%。主要原因受新冠疫情影响，财政项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入715.33万元，较上年决算数减少212.09万元，下降22.9%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加188.87万元，增长35.9%。主要原因是增加基本公共卫生服务补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出715.33万元，较上年决算数减少212.09万元，下降22.9%。主要原因是财政拨款项目支出减少。较年初预算数增加188.87万元，增长35.9%。主要原因是增加基本公共卫生服务补助支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因无。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出470.56万元。其中：人员经费470.56万元，较上年决算数增加1.31万元，增长0.3%，主要原因是在职职工工资上调。人员经费用途主要包括人员工资、养老报销、医疗保险、职业年金、乡镇工作补贴等。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.44万元，较上年决算数减少97.34万元，下降99.6%，主要原因是结转上年度未用完的政府性基金。本年支出0.44万元，较上年决算数减少97.34万元，下降99.6%，主要原因是结转上年度未用完的政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

无“三公”经费

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无。本年度培训费支出3.23万元，较上年决算数增加3.23万元，增长%，主要原因是中医（民族医）药专项培训。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额94.21万元，其中：政府采购货物支出78.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额34.58万元，占政府采购支出总额的36.7%，其中：授予小微企业合同金额33.43万元，占政府采购支出总额的35.5%。主要用于采购设备及办公物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金245.217万元；

（二）绩效自评结果。

1.        绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1. 预算项目情况分析。

2021年度中本单位预算项目有7项目经费共计245.217万元，为别为：

（1）基本公共卫生服务项目经费167.26万元，其中：中央资金167.26万元，市级项目补助结转0万元。渝财社[2020]232号-（大足财社[2021]34号）（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知（中央级）--其他项目从卫健委调剂至相关医疗卫生机构，结转-渝财社[2020]150号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]81号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--老年健康与医养结合服务管理，结转-渝财社[2020]150号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]81号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--健康促进医院创建，结转-渝财社[2020]172号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]99号）关于下达2020年社会保障专项转移支付预算--基本公共卫生服务经费-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--数字化预防接种门诊建设，渝财社[2020]232号-（大足财社[2021]65号）（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知（中央级）--从卫健委调剂至各医疗机构（基础部分），渝财社[2021]41号，（大足财社[2021]86号）（大足财社[2021]41号）下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央--从卫健委调剂至各医疗机构--统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作（增加部分）；预算167.26万元，实际使用167.26万元；

（2）突发公共卫生事件应急处理项目-疫情防控补助经费2.155万元。其中中央资金0万元。财经办件0万元，市级资金2.155万元，（大足财社[2021]16号）从卫健委疫情防控专项经费（预留）调剂至各相关医疗机构用于采购配置新冠疫苗接种点社备；预算2.155万元，实际使用2.155万元；

（3）重大公共卫生服务项目补助经费-核增公立医疗卫生机构一次性绩效20.013万元。其中：中央资金20万元、市级资金0.013万元，结转-核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资，结转-渝财社[2020]84号（大足财社[2020]67号）从卫健委调剂到相关医疗卫生机构2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金--呼吸系统疾病早筛-台式肺功能仪；预算20.013万元，实际使用20.013万元；

（4）其他基层医疗卫生机构支出-基本药物制度中央和市级补助资金37.3489万元，其中中央项目补助结转37.3489万元，渝财社[2020]231号-（大足财社[2021]56号）（大足财预[2021]1号）-从卫健委调剂至各医疗机构提前下达2021年基本药物制度中央和市级补助资金预算的通知（中央：基层医疗机构446万）；预算37.3489万元，实际使用37.3489万元；

（5）疾病预防控制机构-用于尘肺病康复站（点）建设15万元，其中：中央资金10万元、区级资金5万元，渝财社[2021]40号，（大足财社[2021]37号）下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算--用于尘肺病康复站（点）建设，大足财社[2021]102号，从卫健委调剂至邮亭镇中心卫生院--大足区尘肺病肺康复站建设项目，预算15万元，实际使用15万元；

（6）公共卫生体系建设项目-抗疫国债特别国债项目经费0.441万元，其中中央资金0.441万元，结转-渝财预[2020]23号，（大足财预[2021]1号）-关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知--大足区公共卫生服务体系建设镇街卫生院改扩建项目；预算0.441万元，实际使用0.441万元.

（7）中医药-中医药人才专项项目经费3万元，其中：中央资金3万,渝财预[2020]23号，（大足财预[2021]1号）-关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知--大足区公共卫生服务体系建设镇街卫生院改扩建项目，用于人才培训；预算3万，实际使用3万。

2.项目组织情况。

1.项目组织：成立项目推进工作领导小组，院主要领导任组长，分管领导任副组长，成员由公卫科、总务科、办公室、财务科等相关科室负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在各相关科室，具体负责项目日常管理工作。

2项目管理：本单位所有项目经费严格按照文件精神要求专款专用，无任意挪用资金用于其他支出。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

（二）资金投入情况。

1.项目资金到位情况。

2021年中本单位所有预算项目7项共计245.217万元，于2021年12月31日前全部到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2021年项目总支出245.217万元，所有资金已经全部拨付到位，并且按项目建设要求和进度落实到位。

3.项目资金管理情况。

在大足区邮亭中心卫生院2021年7项项目资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，主要突出了“两抓”：

一抓资金到位：为确保财政资金落实，按批复下达的资金计划及时拨付资金，确保资金到位。

二抓资金管理：认真贯彻落实国家和市关于财政专项资金管理制度。加强财务管理，规范资金拨付。本院按财政专项资金管理和使用相关规定，明确资金的使用范围、标准、申拨程序及会计核算方法。资金的申请和拨付基本执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性。没有发现资金挤占挪用情况。在资金拨付过程中，基本按规定的程序操作。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

（1）、2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，更好地为广大人民群众服务，保障人民身体健康。

（2）、突发公共卫生事件应急处理项目工作目标 ，保障基层卫生院的资金充足，确实做好疫情防控工作，保障人身安全至上。

（3）、重大公共卫生服务项目，购买便携式肺功能仪，加强本院医疗服务能力，更好地为广大人民群众服务，保障人民身体健康。

（4）、其他基层医疗卫生机构支出-基本药物制度中央和市级补助资金，医院药物的补助，更好地服务广大人民群众。

（5）疾病预防控制机构-用于尘肺病康复站（点）建设

（6）公共卫生体系建设项目-抗疫国债特别国债项目，装饰工程项目及围墙项目改善了患者就医环境，新增电梯方便了重病患者或残疾患者出行，中心供氧系统建设提升了医院服务能力；

（7）中医药-中医药人才专项项目，主要用于个人，以游学培训的方式学习推广中医药项目。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。

基本公共卫生服务项目经费167.26万元；突发公共卫生事件应急处理项目-疫情防控补助经费2.155万元；重大公共卫生服务项目核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资及重大疫情防控救治体系建设补助资金台式肺功能仪20.01万元；基本药物制度中央和市级补助资金37.35万元；用于尘肺病康复站（点）建设15万元；特别抗疫国债项目0.44万元。中医药3万元

（2）质量指标。

以各项目文件精神要求完成绩效考核指标为目的。

（3）时效指标。

截止2021年12月31日所以项目已完成。

（4）成本指标。

钱随事走，绩效考核，专款专用，破除以药养医体制，完善规范医疗行为。控制医疗成本，为病人提供质优价廉的医疗服务。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。加强项目支出管理，降低一般运行经费，贯彻落实厉行节约原则，严格控制“三公”经费。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目成本控制情况。以项目实施过程真实性为重点全面控制的原则。

项目成本节约情况。建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

（2）社会效益。

有了财政的项目资金支持,我单位才得以更好地进行改建,

优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境，为基本公共卫生

服务提供了支持，保障基本公共服务工作顺利开展，使群众的身

体健康得到更好的保障，大提升了群众的满意度。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

项目产出能持续运用，项目运行依赖的文件政策能持续执行，具有延伸性、持续性。

3.管理类指标完成情况。

我院严格执行区上及市上的各种文件精神及要求，严格把关，绝不弄虚作假，对项目资金费用也经过了层层详细的审批后予以报销。对项目资金做到了专款专用，资金使用合理、合法。

4.满意度指标完成情况。

通过卫生健康管理能力、医疗服务能力提升，医疗设备设施更新，基础设施新建，改扩建，群众对卫生健康事业满意度也得到了逐步提升。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。

( 2)、加大专项资金投入力度，提升乡镇卫生院的服务能力，增加乡镇卫生院专业技术人员的待遇，使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。

3.            关于绩效自评结果的说明

2021年度绩效目标已完成

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：单位邮箱ytzxwsy43529113@163.com    联系电话023-43529113。