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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00576 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区邮亭中心卫生院 2021年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

我单位为大足区卫生健康委员会工作单位,属于财政补助事业单位,实行财务独立核算。

(二)机构设置。

重庆市大足区邮亭中心卫生院属财政预算二级单位,1个编制机构,实行基层医疗卫生会计制度。内设12科室。截至2020年12月31日我院应有编制75人,实有编制人数59人,年末在编在职人数86,其中:技术人员55人,从事公共卫生人11人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,634.01万元,支出总计2,634.01万元。收支较上年决算数减少98.23万元、下降3.6%,主要原因是财政拨款减少

2.收入情况。2021年度收入合计2,634.01万元,较上年决算数减少98.23万元,下降3.6%,主要原因是财政拨款减少。其中:财政拨款收入715.77万元,占27.2%;事业收入1,918.24万元,占72.8%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,598.08万元,较上年决算数减少78.31万元,下降2.9%,主要原因是财政拨款减少、财政项目支出减少。其中:基本支出2,352.86万元,占90.6%;项目支出245.22万元,占9.4%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配35.93万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因无

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计715.77万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少309.44万元,下降30.2%。主要原因受新冠疫情影响,财政项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入715.33万元,较上年决算数减少212.09万元,下降22.9%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加188.87万元,增长35.9%。主要原因是增加基本公共卫生服务补助。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出715.33万元,较上年决算数减少212.09万元,下降22.9%。主要原因是财政拨款项目支出减少。较年初预算数增加188.87万元,增长35.9%。主要原因是增加基本公共卫生服务补助支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因无。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出470.56万元。其中:人员经费470.56万元,较上年决算数增加1.31万元,增长0.3%,主要原因是在职职工工资上调。人员经费用途主要包括人员工资、养老报销、医疗保险、职业年金、乡镇工作补贴等。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.44万元,较上年决算数减少97.34万元,下降99.6%,主要原因是结转上年度未用完的政府性基金。本年支出0.44万元,较上年决算数减少97.34万元,下降99.6%,主要原因是结转上年度未用完的政府性基金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容:本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

无“三公”经费


四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无。本年度培训费支出3.23万元,较上年决算数增加3.23万元,增长%,主要原因是中医(民族医)药专项培训。

(二)机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额94.21万元,其中:政府采购货物支出78.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额34.58万元,占政府采购支出总额的36.7%,其中:授予小微企业合同金额33.43万元,占政府采购支出总额的35.5%。主要用于采购设备及办公物资。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我院对部门整体7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金245.217万元;

(二)绩效自评结果。

1.        绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。


项目资金绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目基本情况

1. 预算项目情况分析。

2021年度中本单位预算项目有7项目经费共计245.217万元,为别为:

(1)基本公共卫生服务项目经费167.26万元,其中:中央资金167.26万元,市级项目补助结转0万元。渝财社[2020]232号-(大足财社[2021]34号)(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知(中央级)--其他项目从卫健委调剂至相关医疗卫生机构,结转-渝财社[2020]150号,(大足财社[2021]63号)(大足财社[2020]81号)下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构(增加部分)--老年健康与医养结合服务管理,结转-渝财社[2020]150号,(大足财社[2021]63号)(大足财社[2020]81号)下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构(增加部分)--健康促进医院创建,结转-渝财社[2020]172号,(大足财社[2021]63号)(大足财社[2020]99号)关于下达2020年社会保障专项转移支付预算--基本公共卫生服务经费-从卫健委调剂至各医疗机构(增加部分)--数字化预防接种门诊建设,渝财社[2020]232号-(大足财社[2021]65号)(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知(中央级)--从卫健委调剂至各医疗机构(基础部分),渝财社[2021]41号,(大足财社[2021]86号)(大足财社[2021]41号)下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央--从卫健委调剂至各医疗机构--统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作(增加部分);预算167.26万元,实际使用167.26万元;

(2)突发公共卫生事件应急处理项目-疫情防控补助经费2.155万元。其中中央资金0万元。财经办件0万元,市级资金2.155万元,(大足财社[2021]16号)从卫健委疫情防控专项经费(预留)调剂至各相关医疗机构用于采购配置新冠疫苗接种点社备;预算2.155万元,实际使用2.155万元;

(3)重大公共卫生服务项目补助经费-核增公立医疗卫生机构一次性绩效20.013万元。其中:中央资金20万元、市级资金0.013万元,结转-核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资,结转-渝财社[2020]84号(大足财社[2020]67号)从卫健委调剂到相关医疗卫生机构2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金--呼吸系统疾病早筛-台式肺功能仪;预算20.013万元,实际使用20.013万元;

(4)其他基层医疗卫生机构支出-基本药物制度中央和市级补助资金37.3489万元,其中中央项目补助结转37.3489万元,渝财社[2020]231号-(大足财社[2021]56号)(大足财预[2021]1号)-从卫健委调剂至各医疗机构提前下达2021年基本药物制度中央和市级补助资金预算的通知(中央:基层医疗机构446万);预算37.3489万元,实际使用37.3489万元;

(5)疾病预防控制机构-用于尘肺病康复站(点)建设15万元,其中:中央资金10万元、区级资金5万元,渝财社[2021]40号,(大足财社[2021]37号)下达2021年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金预算--用于尘肺病康复站(点)建设,大足财社[2021]102号,从卫健委调剂至邮亭镇中心卫生院--大足区尘肺病肺康复站建设项目,预算15万元,实际使用15万元;

(6)公共卫生体系建设项目-抗疫国债特别国债项目经费0.441万元,其中中央资金0.441万元,结转-渝财预[2020]23号,(大足财预[2021]1号)-关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知--大足区公共卫生服务体系建设镇街卫生院改扩建项目;预算0.441万元,实际使用0.441万元.

(7)中医药-中医药人才专项项目经费3万元,其中:中央资金3万,渝财预[2020]23号,(大足财预[2021]1号)-关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知--大足区公共卫生服务体系建设镇街卫生院改扩建项目,用于人才培训;预算3万,实际使用3万。

2.项目组织情况。

1.项目组织:成立项目推进工作领导小组,院主要领导任组长,分管领导任副组长,成员由公卫科、总务科、办公室、财务科等相关科室负责人组成。领导小组下设办公室,办公室设在各相关科室,具体负责项目日常管理工作。

2项目管理:本单位所有项目经费严格按照文件精神要求专款专用,无任意挪用资金用于其他支出。所有开支均按照财务管理制度执行,资金的使用严格把关,财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率。

(二)资金投入情况。

1.项目资金到位情况。

2021年中本单位所有预算项目7项共计245.217万元,于2021年12月31日前全部到位,到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2021年项目总支出245.217万元,所有资金已经全部拨付到位,并且按项目建设要求和进度落实到位。

3.项目资金管理情况。

在大足区邮亭中心卫生院2021年7项项目资金管理中,为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务,主要突出了“两抓”:

一抓资金到位:为确保财政资金落实,按批复下达的资金计划及时拨付资金,确保资金到位。

二抓资金管理:认真贯彻落实国家和市关于财政专项资金管理制度。加强财务管理,规范资金拨付。本院按财政专项资金管理和使用相关规定,明确资金的使用范围、标准、申拨程序及会计核算方法。资金的申请和拨付基本执行规定程序,较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性。没有发现资金挤占挪用情况。在资金拨付过程中,基本按规定的程序操作。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

(1)、2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目,更好地为广大人民群众服务,保障人民身体健康。

(2)、突发公共卫生事件应急处理项目工作目标 ,保障基层卫生院的资金充足,确实做好疫情防控工作,保障人身安全至上。

(3)、重大公共卫生服务项目,购买便携式肺功能仪,加强本院医疗服务能力,更好地为广大人民群众服务,保障人民身体健康。

(4)、其他基层医疗卫生机构支出-基本药物制度中央和市级补助资金,医院药物的补助,更好地服务广大人民群众。

(5)疾病预防控制机构-用于尘肺病康复站(点)建设

(6)公共卫生体系建设项目-抗疫国债特别国债项目,装饰工程项目及围墙项目改善了患者就医环境,新增电梯方便了重病患者或残疾患者出行,中心供氧系统建设提升了医院服务能力;

(7)中医药-中医药人才专项项目,主要用于个人,以游学培训的方式学习推广中医药项目。

(二)绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

(1)数量指标。

基本公共卫生服务项目经费167.26万元;突发公共卫生事件应急处理项目-疫情防控补助经费2.155万元;重大公共卫生服务项目核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资及重大疫情防控救治体系建设补助资金台式肺功能仪20.01万元;基本药物制度中央和市级补助资金37.35万元;用于尘肺病康复站(点)建设15万元;特别抗疫国债项目0.44万元。中医药3万元

(2)质量指标。

以各项目文件精神要求完成绩效考核指标为目的。

(3)时效指标。

截止2021年12月31日所以项目已完成。

(4)成本指标。

钱随事走,绩效考核,专款专用,破除以药养医体制,完善规范医疗行为。控制医疗成本,为病人提供质优价廉的医疗服务。提高财政资源配置效率和资金使用效益,做到“花钱必问效、无效必追责”。加强项目支出管理,降低一般运行经费,贯彻落实厉行节约原则,严格控制“三公”经费。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

项目成本控制情况。以项目实施过程真实性为重点全面控制的原则。

项目成本节约情况。建立财务收支账目,可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况,便于进行成本控制。同时,加强风险管理,以节约项目成本、保证项目质量为前提。

(2)社会效益。

有了财政的项目资金支持,我单位才得以更好地进行改建,

优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境,为基本公共卫生

服务提供了支持,保障基本公共服务工作顺利开展,使群众的身

体健康得到更好的保障,大提升了群众的满意度。

(3)生态效益。

(4)可持续影响。

项目产出能持续运用,项目运行依赖的文件政策能持续执行,具有延伸性、持续性。

3.管理类指标完成情况。

我院严格执行区上及市上的各种文件精神及要求,严格把关,绝不弄虚作假,对项目资金费用也经过了层层详细的审批后予以报销。对项目资金做到了专款专用,资金使用合理、合法。

4.满意度指标完成情况。

通过卫生健康管理能力、医疗服务能力提升,医疗设备设施更新,基础设施新建,改扩建,群众对卫生健康事业满意度也得到了逐步提升。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

(1)、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程,大力推进绩效信息公开,自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益,做到“花钱必问效、无效必追责”。

( 2)、加大专项资金投入力度,提升乡镇卫生院的服务能力,增加乡镇卫生院专业技术人员的待遇,使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。

3.            关于绩效自评结果的说明

2021年度绩效目标已完成

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:单位邮箱ytzxwsy43529113@163.com    联系电话023-43529113。


封面代码                     












公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院2021年度                                            单位:万元
单位名称重庆市大足区邮亭中心卫生院
单位负责人陈劲松
财务负责人唐何
填表人唐何
电话号码(区号)023
电话号码43529113
分机号
单位地址重庆市大足区邮亭镇联通南路4号
组织机构代码(各级技术监督局核发)450666408
邮政编码402371
财政预算代码080017
单位预算级次二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质财政补助事业单位
单位执行会计制度政府会计准则制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码国家卫生健康委员会
国民经济行业分类卫生
新报因素连续上报
上年代码4506664080
报表类型单户表
备用码
统一社会信用代码12500111450666408X
备用码一13883203635
备用码二
事业单位改革分类公益二类事业单位

— 1 —                     

收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院2021年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入715.33一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入0.44二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入1,918.24五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出176.46


九、卫生健康支出2,421.18


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.44
本年收入合计2,634.01本年支出合计2,598.08
使用非财政拨款结余
结余分配35.93
年初结转和结余
年末结转和结余
总计2,634.01总计2,634.01
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院
2021年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计2,634.01715.77
1,918.24



208社会保障和就业支出176.47176.47





20805行政事业单位养老支出174.44174.44





2080502  事业单位离退休75.7175.71





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65.2765.27





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33.4633.46





20899其他社会保障和就业支出2.032.03





2089999  其他社会保障和就业支出2.032.03





210卫生健康支出2,457.12538.88
1,918.24



21003基层医疗卫生机构2,209.07290.83
1,918.24



2100302  乡镇卫生院2,171.72253.48
1,918.24



2100399  其他基层医疗卫生机构支出37.3537.35





21004公共卫生204.43204.43





2100401  疾病预防控制机构15.0015.00





2100408  基本公共卫生服务167.26167.26





2100409  重大公共卫生服务20.0120.01





2100410  突发公共卫生事件应急处理2.162.16





21006中医药3.003.00





2100601  中医(民族医)药专项3.003.00





21011行政事业单位医疗40.6240.62





2101102  事业单位医疗40.6240.62





234抗疫特别国债安排的支出0.440.44





23401基础设施建设0.440.44





2340101  公共卫生体系建设0.440.44





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院2021年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计2,598.082,352.86245.22


208社会保障和就业支出176.47176.47



20805行政事业单位养老支出174.44174.44



2080502  事业单位离退休75.7175.71



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65.2765.27



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33.4633.46



20899其他社会保障和就业支出2.032.03



2089999  其他社会保障和就业支出2.032.03



210卫生健康支出2,421.192,176.41244.78


21003基层医疗卫生机构2,173.142,135.7937.35


2100302  乡镇卫生院2,135.792,135.79



2100399  其他基层医疗卫生机构支出37.35
37.35


21004公共卫生204.43
204.43


2100401  疾病预防控制机构15.00
15.00


2100408  基本公共卫生服务167.26
167.26


2100409  重大公共卫生服务20.01
20.01


2100410  突发公共卫生事件应急处理2.16
2.16


21006中医药3.00
3.00


2100601  中医(民族医)药专项3.00
3.00


21011行政事业单位医疗40.6240.62



2101102  事业单位医疗40.6240.62



234抗疫特别国债安排的支出0.44
0.44


23401基础设施建设0.44
0.44


2340101  公共卫生体系建设0.44
0.44


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院
2021年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款715.33一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款0.44二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出176.46176.46



九、卫生健康支出538.87538.87



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计715.77二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出0.44
0.44
一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计715.77715.330.44
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计715.77总计715.77715.330.44
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表




































公开05表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院2021年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计715.33470.56244.78
208社会保障和就业支出176.47176.47
20805行政事业单位养老支出174.44174.44
2080502  事业单位离退休75.7175.71
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65.2765.27
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33.4633.46
20899其他社会保障和就业支出2.032.03
2089999  其他社会保障和就业支出2.032.03
210卫生健康支出538.88294.10244.78
21003基层医疗卫生机构290.83253.4837.35
2100302  乡镇卫生院253.48253.48
2100399  其他基层医疗卫生机构支出37.35
37.35
21004公共卫生204.43
204.43
2100401  疾病预防控制机构15.00
15.00
2100408  基本公共卫生服务167.26
167.26
2100409  重大公共卫生服务20.01
20.01
2100410  突发公共卫生事件应急处理2.16
2.16
21006中医药3.00
3.00
2100601  中医(民族医)药专项3.00
3.00
21011行政事业单位医疗40.6240.62
2101102  事业单位医疗40.6240.62
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出394.85302商品和服务支出
310资本性支出
30101  基本工资229.6930201  办公费
31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴9.5330202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资10.0030205  水费
31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费65.2730206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费33.4630207  邮电费
31008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费42.6530208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费
31011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出4.2630214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助75.7130215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费
31022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助70.0030225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助5.7130227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费
31299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费
399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
39906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用
39907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出
39999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计470.56公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院2021年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
0.440.44
0.44
234抗疫特别国债安排的支出
0.440.44
0.44
23401基础设施建设
0.440.44
0.44
2340101  公共卫生体系建设
0.440.44
0.44
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表




































公开08表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院2021年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


机构运行信息表






























公开09表
公开部门:重庆市大足区邮亭中心卫生院
2021年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费
(一)支出合计

(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)3
    (2)公务用车运行维护费

  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费

  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费
  3.机要通信用车
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车3
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)
六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计94.21
  6.国内公务接待人次(人)
     1.政府采购货物支出78.83
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出15.38
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额34.58
二、会议费
        其中:授予小微企业合同金额33.43
三、培训费3.23

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
        本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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