一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区人民医院成立于1941年，是国家三级甲等综合医院，重庆医科大学非直管附属医院，国家住院医师规范化培训基地，重庆市护士规范化培训基地，华佗工程大足示范基地，重庆市博士后科研工作站，国家级胸痛中心（标准版），国家级房颤中心，国家高级卒中中心，全区医、教、研、预防、急救中心。

（二）机构设置。

医院占地面积285亩，建筑面积20万㎡，设科室66个，编制床位1200张。现有在岗职工1467人，硕士、博士研究生168人，高级职称182人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计94,624.34万元，支出总计94,624.34万元。收支较上年决算数减少2,681.13万元、下降2.8%，主要原因是财政拨款收入较上年减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计94,624.34万元，较上年决算数减少2,681.13万元，下降2.8%，主要原因是财政项目拨款收入减少6758.15万元，下降39.70%。其中：财政拨款收入9,979.89万元，占10.5%；事业收入84,644.45万元，占89.5%。

3.支出情况。2021年度支出合计94,624.34万元，较上年决算数减少2,681.13万元，下降2.8%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，新冠相应支出及防控成本、人员经费较大，且本年度项目支出减少。其中：基本支出84,845.29万元，占89.7%；项目支出9,779.05万元，占10.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计9,979.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6,632.25万元，下降39.9%。主要原因是较2020年受新冠疫情影响，争取到的中央资金、抗疫特别国债等财政补助收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,979.89万元，较上年决算数增加1,867.75万元，增长60%。主要原因是财政补偿较上年增加。较年初预算数增加4,699.89万元，增长1678.5%。主要原因是财政追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,979.89万元，较上年决算数增加1,867.75万元，增长60%。主要原因是财政补偿较上年增加。较年初预算数增加4,181.18万元，增长523.5%。主要原因是财政追加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出7.20万元，占0.1%，较年初预算数增加7.20万元，增长100%，主要原因是科研项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出0.84万元，占0%，较年初预算数增加0.84万元，增长100%，主要原因是本年增加了建党100周年离休人员增发离休费及调整部分新中国成立初期参加革命工作退休干部生活补贴标准。

（3）卫生健康支出4,968.85万元，占99.8%，较年初预算数增加4,170.14万元，增长522.1%，主要原因是专项支出增加。

（4）农林水支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是本年增加“创森模范单位”森林城市绿化造林补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出200.84万元。其中：人员经费200.84万元，较上年决算数增加100.84万元，增长100.8%，主要原因是财政追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费0.00万元，较上年决算数减少16.85万元，下降100%，主要原因是财政减少预算，本年财政未补助残疾人就业保障金。上年公用经费用途主要包括残疾人就业保障金。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,000.00万元，较上年决算数减少8,500.00万元，下降63%，主要原因是本年财政未补助抗疫特别国债。本年支出5,000.00万元，较上年决算数减少8,500.00万元，下降63%，主要原因是本年财政未补助抗疫特别国债。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出，主要原因是我单位属于二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，因我单位属于二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费，因我单位属于二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费，因我单位属于二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务接待费，因我单位属于二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本单位2021年度未发生“三公”经费支出，主要原因是我单位属于二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我单位属于二级预算差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备38台（套），单价100万元（含）以上专用设备55台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额4,907.18万元，其中：政府采购货物支出3,398.80万元、政府采购工程支出536.22万元、政府采购服务支出972.17万元。授予中小企业合同金额4,505.59万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额3,628.37万元，占政府采购支出总额的73.9%。主要用于采购新冠防控物质、设备及医疗业务正常运行的物资及相关设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金9779.05万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43780153。