一、部门基本情况

（一）职能职责。

目前我院承担辖区内医疗、教学、科研、指导和预防保健任务。具体职责任务如下：

1、医疗：以患者为中心，不断提高医疗质量，保障患者医疗安全，改善患者就医体验，提高患者满意度。

2、教学：加强以医院职工的继续教育，制订培训规划。加强基本理论、基本知识、基本技能的训练，承担高、中等医学院校学生临床教学和实习，以及在职医务人员的进修培训任务。

3、科研：开展以提高医疗护理水平为主的临床科研工作，撰写医学科研论文，加强适宜技术的推广和应用，做好医学情报资料的交流。

4、指导：承担辖区内下级医院的业务技术指导，开展各种形式的巡回医疗。

5、预防保健：做好院内及指定区域的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、健康检查、计划生育技术指导等工作。

（二）机构设置。

目前，医院配备行政领导职数1正3副。编制床位300张，开设临床科室27个。全科医疗科、老年科、骨科、神经外科、创伤科、妇产科、普外科、泌尿外科、肛肠科、肿瘤科、急诊科、重症医学科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、呼吸科、肾病科、消化科、心血管内科、神经内科、皮肤科、中医科、中西医结合科、儿科、康复医学科、精神科、麻醉科。开设医技科室9个：体检中心、检验科、放射科、超声科、营养科、消毒供应中心、药剂科、内镜中心、导管介入中心。开设职能科室21个：行政办公室、党委办公室、审计科、财务科、收费处、医保科、信息科、科教科、设备科、预防保健科、医务科、院感科、护理部、质控办、保卫科、总务科、对外医疗办、医患关系办公室、病案室、门诊部、人事科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计14,394.21万元，支出总计14,394.21万元。收支较上年决算数增加1,551.08万元、增长12.1%，主要原因是：1、受新冠疫情影响，负责双桥经开区片区内六家医疗机构和一处集中隔离点的核酸检测工作，同时承担辖区内交通、旅游、市场监督、学校等重点人群及“愿检尽检”人员的核酸检测任务等，疫情防控成本大幅增加所致。2、补缴2014年10月至2016年12月在编人员职业年金100元万元。3、运行成本有所增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计14,394.21万元，较上年决算数增加1,551.08万元。主要原因是事业收入、新冠防控经费、抗疫特别国债等财政补助收入增加。其中：财政拨款收入1,027.54万元，占7.1%；事业收入11,387.52万元，占79.1%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1,979.15万元，占13.7%。

3.支出情况。2021年度支出合计14,394.21万元，较上年决算数增加1,551.08万元，增长12.1%，主要原因是：1、受新冠疫情影响，负责双桥经开区片区内六家医疗机构和一处集中隔离点的核酸检测工作，同时承担辖区内交通、旅游、市场监督、学校等重点人群及“愿检尽检”人员的核酸检测任务等，疫情防控成本大幅增加所致。2、补缴2014年10月至2016年12月在编人员职业年金100元万元。3、运行成本有所增加。其中：基本支出13,683.67万元，占95.1%；项目支出710.54万元，占4.9%；经营支出0.00万元，占0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,027.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少754.88万元，下降42.4%。主要原因是抗疫特别国债财政补助收入较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入671.48万元，较上年决算数增加23.00万元，增长3.5%。主要原因是财政补助收入较上年增加所致。较年初预算数增加354.48万元，增长111.8%。主要原因是财政追加预算所致。此外，年初财政拨款结转和结余。0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出671.48万元，较上年决算数增加23.00万元，增长3.5%。主要原因是财政补助收入较上年增加所致。较年初预算数增加354.48万元，增长111.8%。主要原因是财政追加预算所致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于： 卫生健康支出671.48万元，占100%，较年初预算数增加354.48万元，增长111.8%，主要原因是财政项目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出317.00万元。其中：人员经费317.00万元，较上年决算数减少119.30万元，下降27.3%，主要原因是2020年收到2019年未拨付到位人员经费所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费0.00万元，较上年决算数减少118.53万元，下降100%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入356.06万元，较上年决算数减少777.88万元，下降68.6%，主要原因是抗疫特别国债减少所致。本年支出356.06万元，较上年决算数减少777.88万元，下降68.6%，主要原因是抗疫特别国债减少所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益类综合医院，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万 元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益类综合医院，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于医疗救治等。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,122.26万元，其中：政府采购货物支出1,009.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.87万元。授予中小企业合同金额989.91万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额561.93万元，占政府采购支出总额的50.1%。主要用于采购新冠防控物资、设备及医疗业务正常运行的物资及相关设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金444.87万元。从评价情况来看，我院取得了一定的经济效益，取得了良好地社会效益 。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：81090476