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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00574 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00574 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区人民医院 2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
目前我院承担辖区内医疗、教学、科研、指导和预防保健任务。具体职责任务如下:
1、医疗:以患者为中心,不断提高医疗质量,保障患者医疗安全,改善患者就医体验,提高患者满意度。
2、教学:加强以医院职工的继续教育,制订培训规划。加强基本理论、基本知识、基本技能的训练,承担高、中等医学院校学生临床教学和实习,以及在职医务人员的进修培训任务。
3、科研:开展以提高医疗护理水平为主的临床科研工作,撰写医学科研论文,加强适宜技术的推广和应用,做好医学情报资料的交流。
4、指导:承担辖区内下级医院的业务技术指导,开展各种形式的巡回医疗。
5、预防保健:做好院内及指定区域的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、健康检查、计划生育技术指导等工作。
(二)机构设置。
目前,医院配备行政领导职数1正3副。编制床位300张,开设临床科室27个。全科医疗科、老年科、骨科、神经外科、创伤科、妇产科、普外科、泌尿外科、肛肠科、肿瘤科、急诊科、重症医学科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、呼吸科、肾病科、消化科、心血管内科、神经内科、皮肤科、中医科、中西医结合科、儿科、康复医学科、精神科、麻醉科。开设医技科室9个:体检中心、检验科、放射科、超声科、营养科、消毒供应中心、药剂科、内镜中心、导管介入中心。开设职能科室21个:行政办公室、党委办公室、审计科、财务科、收费处、医保科、信息科、科教科、设备科、预防保健科、医务科、院感科、护理部、质控办、保卫科、总务科、对外医疗办、医患关系办公室、病案室、门诊部、人事科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计14,394.21万元,支出总计14,394.21万元。收支较上年决算数增加1,551.08万元、增长12.1%,主要原因是:1、受新冠疫情影响,负责双桥经开区片区内六家医疗机构和一处集中隔离点的核酸检测工作,同时承担辖区内交通、旅游、市场监督、学校等重点人群及“愿检尽检”人员的核酸检测任务等,疫情防控成本大幅增加所致。2、补缴2014年10月至2016年12月在编人员职业年金100元万元。3、运行成本有所增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
2.收入情况。2021年度收入合计14,394.21万元,较上年决算数增加1,551.08万元。主要原因是事业收入、新冠防控经费、抗疫特别国债等财政补助收入增加。其中:财政拨款收入1,027.54万元,占7.1%;事业收入11,387.52万元,占79.1%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入1,979.15万元,占13.7%。
3.支出情况。2021年度支出合计14,394.21万元,较上年决算数增加1,551.08万元,增长12.1%,主要原因是:1、受新冠疫情影响,负责双桥经开区片区内六家医疗机构和一处集中隔离点的核酸检测工作,同时承担辖区内交通、旅游、市场监督、学校等重点人群及“愿检尽检”人员的核酸检测任务等,疫情防控成本大幅增加所致。2、补缴2014年10月至2016年12月在编人员职业年金100元万元。3、运行成本有所增加。其中:基本支出13,683.67万元,占95.1%;项目支出710.54万元,占4.9%;经营支出0.00万元,占0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,027.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少754.88万元,下降42.4%。主要原因是抗疫特别国债财政补助收入较上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入671.48万元,较上年决算数增加23.00万元,增长3.5%。主要原因是财政补助收入较上年增加所致。较年初预算数增加354.48万元,增长111.8%。主要原因是财政追加预算所致。此外,年初财政拨款结转和结余。0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出671.48万元,较上年决算数增加23.00万元,增长3.5%。主要原因是财政补助收入较上年增加所致。较年初预算数增加354.48万元,增长111.8%。主要原因是财政追加预算所致。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于: 卫生健康支出671.48万元,占100%,较年初预算数增加354.48万元,增长111.8%,主要原因是财政项目调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出317.00万元。其中:人员经费317.00万元,较上年决算数减少119.30万元,下降27.3%,主要原因是2020年收到2019年未拨付到位人员经费所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费0.00万元,较上年决算数减少118.53万元,下降100%。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入356.06万元,较上年决算数减少777.88万元,下降68.6%,主要原因是抗疫特别国债减少所致。本年支出356.06万元,较上年决算数减少777.88万元,下降68.6%,主要原因是抗疫特别国债减少所致。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位属于公益类综合医院,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万 元,增长0.00%,主要原因是本单位属于公益类综合医院,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位无因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。
公务车购置费0.00万元,主要是本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元,主要是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。
公务接待费0.00万元,主要是本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明。
财政未保障我单位机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于医疗救治等。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备20台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额1,122.26万元,其中:政府采购货物支出1,009.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.87万元。授予中小企业合同金额989.91万元,占政府采购支出总额的88.2%,其中:授予小微企业合同金额561.93万元,占政府采购支出总额的50.1%。主要用于采购新冠防控物资、设备及医疗业务正常运行的物资及相关设备等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金444.87万元。从评价情况来看,我院取得了一定的经济效益,取得了良好地社会效益 。
(二)绩效自评结果。
项目资金绩效目标自评表(1) | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 公共卫生体系建设-实验室及病房改建工程 | 联系人及电话 | 李开浩 17783003099 | ||
主管部门 | 大足区卫健委 | 实施单位 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
(调整预算后的数据) | |||||
总量 | 356.06 | 总量 | 356.06 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 356.06 | 其他资金 | 356.06 | 100% | |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
资金使用完成率100% | 已完成,完成率100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
及相关说明 | |||||
建设(改造、修缮)工程数量 | 完工后顺利搬迁 | 已搬迁使用 | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表(2) | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 其他卫生健康支出-食品从业人员体检 | 联系人及电话 | 杨莉 18996395651 | ||
主管部门 | 区卫健委 | 实施单位 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
(调整预算后的数据) | |||||
总量 | 25 | 总量 | 25 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 25 | 区级财政资金 | 25 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
完成体检人数3850人次 | 已完成,完成率100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
及相关说明 | |||||
体检人次 | 3850 | 3850 | 100% | ||
群众满意度 | 提升 | 提升 | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
项目资金绩效目标自评表(3) | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 重大公共卫生服务-艾滋病抗病毒治疗 | 联系人及电话 | 朱梦 15023135289 | ||
主管部门 | 区卫健委 | 实施单位 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 63.81 | 总量 | 63.81 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 63.81 | 其中:上级财政资金 | 63.81 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
完成门诊就诊人数1000人次 | 已完成,完成率100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
及相关说明 | |||||
门诊人次 | 1000 | 1000 | 100% | ||
群众满意度 | 提升 | 提升 | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:81090476
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 2021年度 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 |
单位负责人 | 陈行辉 |
财务负责人 | 王铃 |
填表人 | 张莉 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 81090476 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市双桥经济技术开发区车城大道6号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 450477324 |
邮政编码 | 400900 |
财政预算代码 | 080009 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 国家卫生健康委员会 |
国民经济行业分类 | 卫生 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 4504773240 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 12500111450477324P |
备用码一 | 13883876852 |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | 公益二类事业单位 |
— 1 — |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 671.48 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 356.06 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 11,387.52 | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 1,979.15 | 八、社会保障和就业支出 | 489.01 |
九、卫生健康支出 | 13,329.88 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 219.27 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 356.06 | ||
本年收入合计 | 14,394.21 | 本年支出合计 | 14,394.21 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 14,394.21 | 总计 | 14,394.21 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 14,394.21 | 1,027.54 | 11,387.52 | 1,979.15 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 489.01 | 489.01 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.01 | 489.01 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 99.23 | 99.23 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.94 | 175.94 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.84 | 213.84 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 13,329.87 | 671.48 | 10,679.24 | 1,979.15 | ||||||
21002 | 公立医院 | 13,020.39 | 362.00 | 10,679.24 | 1,979.15 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 13,020.39 | 362.00 | 10,679.24 | 1,979.15 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 236.48 | 236.48 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.81 | 63.81 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 171.67 | 171.67 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 219.27 | 219.27 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 219.27 | 219.27 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 219.27 | 219.27 | ||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 356.06 | 356.06 | ||||||||
23401 | 基础设施建设 | 356.06 | 356.06 | ||||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 356.06 | 356.06 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 14,394.21 | 13,683.67 | 710.54 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 489.01 | 489.01 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.01 | 489.01 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 99.23 | 99.23 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.94 | 175.94 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.84 | 213.84 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13,329.87 | 12,975.39 | 354.48 | |||||
21002 | 公立医院 | 13,020.39 | 12,975.39 | 45.00 | |||||
2100201 | 综合医院 | 13,020.39 | 12,975.39 | 45.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 236.48 | 236.48 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.81 | 63.81 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 171.67 | 171.67 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 73.00 | 73.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 219.27 | 219.27 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 219.27 | 219.27 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 219.27 | 219.27 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 356.06 | 356.06 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 356.06 | 356.06 | ||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 356.06 | 356.06 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 671.48 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 356.06 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、卫生健康支出 | 671.48 | 671.48 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,027.54 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 356.06 | 356.06 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,027.54 | 671.48 | 356.06 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 1,027.54 | 总计 | 1,027.54 | 671.48 | 356.06 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 671.48 | 317.00 | 354.48 | |||
210 | 卫生健康支出 | 671.48 | 317.00 | 354.48 | ||
21002 | 公立医院 | 362.00 | 317.00 | 45.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 362.00 | 317.00 | 45.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 236.48 | 236.48 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.81 | 63.81 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 171.67 | 171.67 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 73.00 | 73.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 73.00 | 73.00 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 317.00 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 50.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 265.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 317.00 | 公用经费合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 356.06 | 356.06 | 356.06 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 356.06 | 356.06 | 356.06 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 356.06 | 356.06 | 356.06 | |||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 356.06 | 356.06 | 356.06 | |||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | (一)行政单位 | |||
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、国有资产占用情况 | — | ||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |||
3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | |||
(1)国内接待费 | — | 3.机要通信用车 | ||
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 4 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 1 | |
4.公务用车保有量(辆) | — | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 20 | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 1,122.26 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 1.政府采购货物支出 | 1,009.39 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | 112.87 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 989.91 | |
二、会议费 | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 561.93 | |
三、培训费 | — | |||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |