一、部门基本情况

（一）职能职责。

我院主要提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。协助开展突发公共卫生服务项目工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实国家基本药物制度。

（二）机构设置。

我院属于财政补助事业单位，实行财务独立核算，共设置5个科室包括院办公室、临床科室、护理部、药剂科、基本公共卫生科.截至2021年12月31日我院编制21人，实际在编在职人数13人，退休15人。 

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计543.84万元，支出总计538.62万元。收支较上年决算数增加94.65万元、增长21.1%，主要原因是在职人数增加，财政补助增加，相关人员支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计543.84万元，较上年决算数增加94.65万元，增长21.1%，主要原因是在职人数增加，财政补助增加。 其中：财政拨款收入273.07万元，占50.2%；事业收入270.76万元，占49.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计538.62万元，较上年决算数增加90.32万元，增长20.1%，主要原因是在职人数增加，人员支出增加。其中：基本支出384.11万元，占71.3%；项目支出154.50万元，占28.7%。此外，结余分配5.22万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计273.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加78.04万元，增长40%。主要原因是在职人数增加，财政补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入273.07万元，较上年决算数增加78.04万元，增长40%。主要原因是在职人数增加财政拨款收入增加。较年初预算数增加154.49万元，增长130.3%。主要原因是在职人数增加财政拨款收入较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出273.07万元，较上年决算数增加78.04万元，增长40%。主要原因是在职人数增加，人员支出增加。较年初预算数增加154.49万元，增长130.3%。主要原因是在职人数增加，人员支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.25万元，占19.1%，较年初预算数增加5.89万元，增长12.7%，主要原因是在职人员社保费增加。

（2）卫生健康支出220.83万元，占80.9%，较年初预算数增加148.61万元，增长205.8%，主要原因是在职人员支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出118.57万元。其中：人员经费118.57万元，较上年决算数增加27.74万元，增长30.5%，主要原因是人员增加，支出增加。人员经费用途主要包括工资、社保。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位对2021年基本公共卫生服务项目资金绩效进行了评价。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金154.5041万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.             绩效自评报告或案例。

关于2021年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

单位年初预算项目4个，包括基本公共卫生服务项目（提前下达部分）、基本公共卫生服务项目（基础部分）、其他基层医疗卫生机构支出项目（基本药物补助资金）和突发公共卫生事件应急处理项目（疫情防控专项经费资金）。年中追加项目5个，包括基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合服务管理资金）、基本公共卫生服务项目（增加部分）、重大公共卫生服务项目（结转-核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资资金）、其他基层医疗卫生机构支出项目（建制镇卫生院考核奖励）。

2.项目组织情况分析。

院长担任组长，后勤部及各涉及科室为成员的领导小组。

3.项目管理情况分析。

单位项目实行项目负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目负责人负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

基本公共卫生服务项目中央项目资金预算数共计630627.00元，到位资金630627.00元，未到位资金0元，实际支付630627.00元，执行资金630627.00元。。

其他基层医疗卫生机构支出项目中央预算资金预算数54864.00元，到位资金54864.00元，未到位资金0元，实际支付54864.00元，执行资金54864.00元。

重大公共卫生服务项目区级预算资金预算数38000.00元，到位资金38000.00元，未到位资金0元，实际支付38000.00元，执行资金38000.00元。

突发公共卫生事件应急处理项目区级资金预算数21550.00元，到位资金21550.00元，未到位资金0元，实际支付21550.00元，执行资金21550.00元。

2.项目资金执行情况分析。

单位所有项目资金到位共计1545041.00元，支付共计1545041.00元。按照专用资金专款专用要求全部投入使用。

3.项目资金管理情况分析。

单位严格按照相关会计制度进行会计核算，做到专款专用，按照项目计划合规、合法使用资金。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

确保项目资金按规定用途使用，使项目资金发挥其作用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

项目实施效果明显，新冠疫情防控和基本公共卫生服务工作开展顺利，重大公共卫生服务也获得了群众的高度满意。医院工作环境得到改善，辖区医护人员业务能力提升，突发公共卫生事件应急处理十分到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

财政的疫情防控资金使辖区新冠疫情防控工作有序开展，保障了医护人员和群众的身体健康,建设项目资金优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境，使群众的身体健康得到更好的保障，得到了群众的好评。

（2）可持续影响。

新冠疫情得到有效控制，群众身体健康得到保护。

3.管理类指标完成情况分析。

单位严格执行相关文件精神及要求，严格把控项目资金的审批和报销程序。对项目资金使用做到专款专用，合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析。

通过基本公共卫生服务项目、医疗服务能力提升，医疗设备设施更新，基础设施建设和更新，群众对医疗服务得到认可。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位将进一步深入分析项目资金绩效评价情况，将评价结果与预算安排进行有机结合，把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据，确保资金配置的合理性，同时强化财政资金使用透明度，及时在网络平台公开项目资金绩效评价情况，确保项目支出公开、透明。

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

3514125377@qq.com 电话：023-43406017。