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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00572 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2022-00572
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区高升镇卫生院2021年度部门决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.基本医疗服务:开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。

2.公共卫生服务:坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;定期实施免疫接种;提供农村妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;开展重点人群与重点场所健康教育工作等。

3.综合管理服务:协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿清算等工作;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(二)机构设置

本机构包含1个预算单位,编制23人,实有编制人数10人,退休8人,长聘人员15人。年末在编在职人数10人,从事公共卫生人员13人。救护车1辆。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入2021年度决算编制的二级预算单位一个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计560.28万元,支出总计560.28万元。收支较上年决算数增加130.85万元,增长23.35%,主要原因是本年度突发新冠疫情,疫情防控人力成本及物资设备支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计560.28万元,较上年决算数增加130.85万元,增长23.35%,主要原因是本年度突发新冠疫情,财政增拨疫情防控经费153.34万元。其中:财政拨款收入263.08万元,占46.96%;事业收入297.2万元,占53.04%。

3.支出情况。2021年度支出合计557.94万元,较上年决算数增加129.64万元,增长23.24%,主要原因是本年度突发新冠疫情,财政增拨疫情防控经费153.34万元。其中:基本支出374.9万元,占67.19%;项目支出183.04万元,占32.81%。此外,结余分配2.34万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计263.08万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加65.07万 元,增长24.73%。主要原因是本年度突发新冠疫情,疫情防控人力成本及物资设备增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入263.08万元,较上年决算数增加65.07万元,增加24.73%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%;主要原因是与年初预算数一致。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出263.08万元,较上年决算数增加65.07万元,增加24.73%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是与年初预算数一致。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是财政经费全部合理使用。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出31.05万元,占11.80%,较年初预算数0万元,增长0%,主要原因是与年初预算一致。

(2)卫生健康支出232.02万元,占88.19%,较年初预算数0万元,增长0%,主要原因是与年初预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出80.04万元。其中:人员经费80.04万元,较上年决算数增加0.57万元,主要原因是增加人员补助支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公经费”。

四、其他需要说明的事项

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额40.12万元,其中:政府采购货物支出40.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的5.6%。主要用于采购空调、电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金183.04万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)

名称

2021年基本公共卫生服务

联系人及电话

覃长艳  18623651278

主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区高升镇卫生院

项目资金

(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

56.3255

总量

56.3255

100%

其中:上级财政资金

56.3255

其中:上级财政资金

56.3255

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2021年基本公共卫生服务下达资金全部用于基本公共卫生服务,完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目,保障人民身体健康。

重庆市大足区高升镇卫生院2021年基本公共卫生服务资金共下达47.3690万元,完成支付47.3690万元,完成率达100%,基本完成国家基本公共卫生服务项目工作目标,保障人民身体健康。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

2021年基本公共卫生服务资金

56.3255

56.3255

100%












说明









2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43351250


封面代码                     












公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院 2021年度                                            单位:万元
单位名称 重庆市大足区高升镇卫生院
单位负责人 蒋世彬
财务负责人 邓云凤
填表人 邓云凤
电话号码(区号) 023
电话号码 43721297
分机号
单位地址 重庆市大足区高升镇华升居委
组织机构代码(各级技术监督局核发) 666416272
邮政编码 402374
财政预算代码 080134
单位预算级次 二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 大足区
单位基本性质 财政补助事业单位
单位执行会计制度 政府会计准则制度
预算管理级次 县级
隶属关系 大足区
部门标识代码 国家卫生健康委员会
国民经济行业分类 卫生
新报因素 连续上报
上年代码 6664162720
报表类型 单户表
备用码
统一社会信用代码 125001116664162729
备用码一 13594684959
备用码二 142035
事业单位改革分类 公益二类事业单位

— 1 —                     

收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院 2021年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 263.08 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入 297.20 五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 31.05


九、卫生健康支出 526.89


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 560.28 本年支出合计 557.94
使用非财政拨款结余
结余分配 2.34
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 560.28 总计 560.28
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院
2021年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 560.28 263.08
297.20



208 社会保障和就业支出 31.05 31.05





20805 行政事业单位养老支出 30.74 30.74





2080502 事业单位离退休 16.10 16.10





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.76 9.76





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.88 4.88





20899 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31





2089999 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31





210 卫生健康支出 529.22 232.02
297.20



21003 基层医疗卫生机构 453.07 155.87
297.20



2100302 乡镇卫生院 444.08 146.88
297.20



2100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.99 8.99





21004 公共卫生 70.05 70.05





2100408 基本公共卫生服务 64.09 64.09





2100409 重大公共卫生服务 3.80 3.80





2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.16 2.16





21011 行政事业单位医疗 6.10 6.10





2101102 事业单位医疗 6.10 6.10





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院 2021年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 557.94 374.90 183.04


208 社会保障和就业支出 31.05 31.05



20805 行政事业单位养老支出 30.74 30.74



2080502 事业单位离退休 16.10 16.10



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.76 9.76



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.88 4.88



20899 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31



2089999 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31



210 卫生健康支出 526.89 343.85 183.04


21003 基层医疗卫生机构 450.74 337.75 112.99


2100302 乡镇卫生院 441.75 337.75 104.00


2100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.99
8.99


21004 公共卫生 70.05
70.05


2100408 基本公共卫生服务 64.09
64.09


2100409 重大公共卫生服务 3.80
3.80


2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.16
2.16


21011 行政事业单位医疗 6.10 6.10



2101102 事业单位医疗 6.10 6.10



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院
2021年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 263.08 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 31.05 31.05



九、卫生健康支出 232.02 232.02



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计 263.08 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计 263.08 263.08

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计 263.08 总计 263.08 263.08

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表




































公开05表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院 2021年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 263.08 80.04 183.04
208 社会保障和就业支出 31.05 31.05
20805 行政事业单位养老支出 30.74 30.74
2080502 事业单位离退休 16.10 16.10
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.76 9.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.88 4.88
20899 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
2089999 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31
210 卫生健康支出 232.02 48.98 183.04
21003 基层医疗卫生机构 155.87 42.88 112.99
2100302 乡镇卫生院 146.88 42.88 104.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.99
8.99
21004 公共卫生 70.05
70.05
2100408 基本公共卫生服务 64.09
64.09
2100409 重大公共卫生服务 3.80
3.80
2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.16
2.16
21011 行政事业单位医疗 6.10 6.10
2101102 事业单位医疗 6.10 6.10
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院





金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 63.94 302 商品和服务支出
310 资本性支出
30101 基本工资 18.50 30201 办公费
31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 2.64 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 21.74 30205 水费
31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 9.76 30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 4.88 30207 邮电费
31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 6.10 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 0.31 30211 差旅费
31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 16.10 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费
31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费
31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 10.00 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费
31204 费用补贴
30307 医疗费补助 6.10 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费
31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费
399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用
39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出
39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 80.04 公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院 2021年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表




































公开08表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院 2021年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


机构运行信息表






























公开09表
公开部门:重庆市大足区高升镇卫生院
2021年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计

(一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 2
(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费

2.主要领导干部用车
(1)国内接待费
3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 2
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个)
六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计 40.12
6.国内公务接待人次(人)
1.政府采购货物支出 40.12
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 21.00
二、会议费
其中:授予小微企业合同金额
三、培训费


备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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