一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区高坪镇卫生院是一家未定级综合医院，职能职责如下：

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（2）我院主要提供基本医疗服务，公共卫生服务。

（3）我院工作人员以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，每月进行一次绩效考核，将绩效工资与医务人员和公卫人员工作业绩挂钩。

（4）贯彻落实国家基本药物制度，我院全部配备、使用基本药物、实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（6）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务，做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

（7）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（8）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置。

本机构包含1个预算单位，编制24人，实有编制人数19人，退休15人，年末在编在职人数19人，其中：技术人员17人，从事公共卫生人员16人,救护车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计556.42万元，支出总计556.42万元。收支较上年决算数增加101.92万元、增长22.4%，主要原因是受疫情稍缓解影响，业务活动增加，财政拨款增加，2021年财政负担了医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分、社会保障（五险）经费。

2.收入情况。2021年度收入合计556.42万元，较上年决算数增加101.92万元，增长22.4%，主要原因是受疫情稍缓解影响，业务活动增加。其中：财政拨款收入294.42万元，占52.9%；事业收入262.00万元，占47.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计556.42万元，较上年决算数增加101.92万元，增长22.4%，主要原因是受疫情稍缓解影响，业务活动增加，支出增加，其中：基本支出411.41万元，占73.9%；项目支出145.02万元，占26.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计294.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加54.36万元，增长22.6%。主要原因是人员经费拨给增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入294.42万元，较上年决算数增加54.36万元，增长22.6%。主要原因是人员经费拨给增加。较年初预算数增加113.59万元，增长62.8%。主要原因是财政负担了疫情防控经费、医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分、社保（五险）经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出294.42万元，较上年决算数增加54.36万元，增长22.6%。主要原因是人员经费拨给增加。较年初预算数增加113.59万元，增长62.8%。主要原因是财政负担了疫情防控经费、医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分、社保（五险）经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出67.52万元，占22.9%，较年初预算数减少0.03万元，下降0%，主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

（2）卫生健康支出226.90万元，占77.1%，较年初预算数增加113.61万元，增长100.3%，主要原因是财政负担了疫情防控经费、医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分、社保（五险）经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出149.41万元。其中：人员经费149.41万元，较上年决算数增加31.28万元，增长26.5%，主要原因是人员经费拨给增加。人员经费用途主要包括包括岗位工资、薪级工资、基础绩效、社保缴费、乡镇补贴、基本医保等。公用经费0.00万元，较上年决算数减少4.02万元，下降100%，主要原因是无此项预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要用于我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，重庆市大足区高坪镇卫生院对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金145.7412万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元，

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

   
   

根据预算绩效管理要求，我院对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金145.7412万元，年度无未完成项目。单位将进一步深入分析项目资金绩效评价情况，将评价结果与预算安排进行有机结合，把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据，确保资金配置的合理性，同时强化财政资金使用透明度，及时在网络平台公开项目资金绩效评价情况，确保项目支出公开、透明。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43301185