一、部门基本情况

（一）职能职责。

为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健康服务，负责公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、承担社区卫生服务中心工作和生殖健康服务。

（二）机构设置。

机构包含1个预算单位，全院编制27人，实有在编在职职工19人，自主招聘11人，退休职工11人。设有内科、外科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科、计划生育服务科等7个科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的治疗 、预防保健、初级卫生保健规划实施。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计616.13万元，支出总计616.13万元。收支较上年决算数增加35.57万元、增长6.1%，主要原因是增加基本人员经费、其他收入（集采药品收入、新冠肺炎疫苗接种费等）.

2.收入情况。2021年度收入合计616.13万元，较上年决算数增加35.57万元，增长6.1%，主要原因是增加基本人员经费、其他收入（集采药品收入、新冠肺炎疫苗接种费等）. 其中：财政拨款收入332.12万元，占53.9%；事业收入249.17万元，占40.4%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入34.83万元，占5.7%。

3.支出情况。2021年度支出合计588.06万元，较上年决算数增加29.40万元，增长5.3%，主要原因是增加疫情防控经费、基本人员经费等。其中：基本支出412.45万元，占70.1%；项目支出175.61万元，占29.9%；此外，结余分配28.07万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度结余已分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计332.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.45万元，增长14.3%。主要原因是增加疫情防控经费、基本人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入332.12万元，较上年决算数增加41.45万元，增长14.3%。主要原因是增加疫情防控经费、基本人员经费等。较年初预算数增加119.87万元，增长56.5%。主要原因是本单位属于差额拨款单位，年初预算数为基本人员经费预算，无基本公共卫生服务项目、疫情防控项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出332.12万元，较上年决算数增加41.45万元，增长14.3%。主要原因是增加疫情防控经费、基本人员经费等。较年初预算数增加119.87万元，增长56.5%。主要原因是本单位属于差额拨款单位，年初预算数为基本人员经费预算，无基本公共卫生服务项目、疫情防控项目等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度结余已分配，无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出53.64万元，占16.2%，较年初预算数增加3.15万元，增长6.2%，主要原因是增加退休人员健康疗养费。

（2）卫生健康支出278.48万元，占83.8%，较年初预算数增加116.72万元，增长72.2%，主要原因是本单位属于差额拨款单位，年初预算数为基本人员经费预算，无基本公共卫生服务项目、疫情防控项目等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出156.52万元。其中：人员经费156.52万元，较上年决算数增加15.45万元，增长11%，主要原因是增加退休人员健康疗养费、基本人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、社会保险缴费、津贴、基础绩效、退休人员健康疗养费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位属差额拨款单位，财政未安排公用经费拨款。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。 

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因单位属于差额拨款事业单位原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额16.30万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出1.98万元、政府采购服务支出6.96万元。授予中小企业合同金额11.39万元，占政府采购支出总额的69.9%，其中：授予小微企业合同金额11.39万元，占政府采购支出总额的69.9%。主要用于采购办公室台式电脑、大规模核酸采样用手提电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金175.61万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.            绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无未完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43367111