一、部门基本情况

（一）职能职责。

宗  旨：开展健康教育，服务人民健康。

主要职责任务：开展健康教育与健康促进，普及卫生与健康知识，为搞好卫生和计划生育工作提供药具保障。

（二）机构设置。

区健康教育中心全额拨款事业编制30名，领导职数3名（其中：副处级领导职数1名，正科级领导职数2名），内设科室5个（即：办公室、综合科、药具服务管理科、宣教科、健康促进科），内设机构领导职数5名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为全额拨款事业单位，2021年度决算编制属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计541.89万元，支出总计541.89万元。收支较上年决算数增加93.62万元、增长20.9%，主要原因是主要原因是人员工资、绩效、公积金养老、年金等调整及项目预算增加，2020年药具项目由各区县上报计划到市卫健委调拨，市卫健委调拨药具，2021年药具项目由地方财政预算经费。本单位为全额拨款事业单位，收入全为财政拨款收入，支出总计全为财政拨款收入。

2.收入情况。2021年度收入合计541.89万元，较上年决算数增加93.62万元，增长20.9%，主要原因是主要原因是人员工资、绩效、公积金养老、年金等调整及项目预算增加，2020年药具项目由各区县上报计划到市卫健委调拨，市卫健委调拨药具，2021年药具项目由地方财政预算经费。其中：财政拨款收入541.89万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计541.89万元，较上年决算数增加93.62万元，增长20.9%，主要原因是主要原因是人员工资、绩效、公积金养老、年金等调整及项目预算增加，2020年药具项目由各区县上报计划到市卫健委调拨，市卫健委调拨药具，2021年药具项目由地方财政预算经费。其中：基本支出486.45万元，占89.8%；项目支出55.43万元，占10.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本单位为全额拨款事业单位，收入全为财政拨款收入，支出总计全为财政拨款收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计541.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加93.62万元，增长20.9%。主要原因是项目预算增加，2020年药具项目由各区县上报计划到市卫健委调拨，市卫健委调拨药具，2021年药具项目由地方财政预算经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入541.89万元，较上年决算数增加93.62万元，增长20.9%。主要原因是主要原因是人员工资、绩效、公积金养老、年金等调整及项目预算增加，2020年药具项目由各区县上报计划到市卫健委调拨，市卫健委调拨药具，2021年药具项目由地方财政预算经费。较年初预算数增加21.53万元，增长4.1%。主要原因是项目基本公共卫生服务健康教育和健康素养促进项目，区卫健委追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出541.89万元，较上年决算数增加93.62万元，增长20.9%。主要原因是人员工资、绩效、公积金养老、年金等调整及项目预算增加，2020年药具项目由各区县上报计划到市卫健委调拨，市卫健委调拨药具，2021年药具项目由地方财政预算经费。较年初预算数增加21.53万元，增长4.1%。主要原因是项目基本公共卫生服务健康教育和健康素养促进项目，区卫健委追加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，收入全为财政拨款收入，支出总计全为财政拨款收入。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出89.05万元，占16.4%，较年初预算数增加13.41万元，增长17.7%，主要原因是人员的变动及工资的调整。

（2）卫生健康支出435.04万元，占80.3%，较年初预算数增加8.11万元，增长1.9%，主要原因是项目的调整。

（3）住房保障支出17.80万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是标准与比例无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出486.45万元。其中：人员经费436.59万元，较上年决算数增加58.92万元，增长15.6%，主要原因是主要原因是人员工资、绩效、公积金养老、年金等调整。人员经费用途主要包括事业单位养老、职业年金、其他社会保障和就业支出。公用经费49.86万元，较上年决算数增加9.10万元，增长22.3%，主要原因是办公费及水电、邮电等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电、邮电、差旅、公务接待等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.40万元，较年初预算数减少2.10万元，下降60%，主要原因是本单位的公务车已于2020年12月报损。较上年支出数减少0.50万元，下降26.3%，主要原因是本单位的公务车已于2020年12月报损。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2021年度未发生 公务车运行维护费用支出。较上年支出数减少0.45万元，下降100%，主要原因是本单位的公务车已于2020年12月报损。

公务接待费1.40万元，主要用于接待市级专家督导与检查。费用支出较年初预算数减少2.10万元，下降60%，主要原因是大部分接待在本单位食堂。较上年支出数减少0.05万元，下降3.4%，主要原因是大部分接待在本单位食堂。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待28批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少0.03万元，下降9.1%，主要原因是疫情，部分会议采用线上形式。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情，部分培训采用线上培训。

（二）机关运行经费情况说明。

本单位属于全额拨款事业单位，二级预算单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，本单位的公务车已于2020年12月报损。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的35.5%。主要用于采购办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金55.43万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效评价的项目。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43766831。