一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区龙滩子卫生院位于重庆市大足区龙滩子2号，属于基层医疗卫生机构，为城镇职工、城乡居民提供基本公共卫生服务和基本医疗保险定点服务。属于全额拨款的事业单位，承担辖区内医疗、基本公共卫生服务项目的任务。

医疗：以医疗为中心，做好病人的正确诊断，合理治疗，精心护理和康复服务。

基本公共卫生服务：建立居民健康档案、进行健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、进行卫生监督协管等基本公共卫生服务。

（二）机构设置

医院设有内科、外科、中医科、药剂科、检验科、心电B超、预防保健科等临床及医技科室，设有病床50张。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包含1个预算单位，全院编制24人，实有在编在职职工13人，退休职工12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计593.81万元，支出总计593.81万元。收支较上年决算数 减少27.01万元、 下降 4.4%，主要原因是主要原因2020年事业收入减少49.02万元。

2.收入情况。2020年度收入合计593.81万元，较上年决算数减少27.01万元，下降4.4%，主要原因是2020年事业收入减少49.02万元。其中：财政拨款收入295.09万元，占49.7%；事业收入298.72万元，占50.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计593.81万元，较上年决算数减少27.01万元，下降4.4%，主要原因是医院业务量减少，人员数量减少。其中：基本支出 481.75万元，占81.1%；项目支出112.07万元，占18.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计295.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.01万 元，增长8.1%。主要原因是2020年将重大、突发公共卫生的项目资金20.54万元纳入我单位的部门决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入295.09万元，较上年决算数增加22.01万元，增长8.1%。主要原因是2020年将重大、突发公共卫生的项目资金20.54万元纳入我单位的部门决算。较年初预算数 增加110.66万元，增长60%。主要原因是将重大、突发公共卫生的项目资金20.54万元纳入我单位的部门决算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出295.09万元，较上年决算数增加22.01万元，增长8.1%。主要原因是疫情防控支出增多。较年初预算数 增加110.66万 元，增长60%。主要原因是增加了人员经费以及购买疫情防控物资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。

（1）社会保障与就业支出35.24万元，占11.9%，较年初预算数减少11.17万 元，下降24.1%，主要原因是财政追减了部分在2019年拨付的指标数。

（2）卫生健康支出246.91万元，占83.7%，较年初预算数增加121.83万 元，增长97.4%，主要原因是财政增加了2020年基本公共卫生指标数。

（3）住房保障支出12.94万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万 元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出183.03万元。其中：人员经费183.03万元，较上年决算数减少2.12万 元，下降1.1%，主要原因是人员数量减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金112.06万元；从评价情况来看，整体完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：杨淑娟   联系方式：49636743

QQ邮箱： 1034794004@QQ.COM