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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2021-00354 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2021-00354
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区通桥卫生院2020年度决算公开

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强社区疾病预防控制,积极推进公共卫生服务均等化工作。

3、抓好卫生改革,强化医院管理,提高医护质量。

4、积极推进公共卫生服务均等化工作。

(二)机构设置

本单位是财政全额拨款的事业单位,内设7个科室,核定编制24人,实有在编人员16 人、退休人员4 人。

(三)单位构成

本单位是一个独立核算的单位,没有下设单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计516.68万元,支出总计516.68万元。收支较上年决算数增加35.60万元、 增长 7.4%,人员经费、公共卫生、疫情专项资金补助等较上年增加,也导致医疗成本和耗材支出增加。

2.收入情况。

2020年度收入合计516.68万元,较上年决算数增加35.60万元,增长7.4%,主要原因是人员经费、公共卫生、疫情专项资金增加。其中:财政拨款收入262.00万元,占50.7%;事业收入242.89万元,占47%;其他收入11.79万元,占2.3%。

3.支出情况。

2020年度支出合计510.86万元,较上年决算数增加33.12万元,增长6.9%,主要原因是公共卫生、疫情专项资金增加。。其中:基本支出 410.26万元,占80.3%;项目支出100.60万元,占19.7%;此外,结余分配5.82万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计262.00万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加54.36万 元,增长26.2%。主要原因是人员经费、公共卫生、疫情专项资金补助等较上年增加,也导致医疗成本和耗材支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入262.00万元,较上年决算数增加54.36万元,增长26.2%。主要原因是人员经费、公共卫生、疫情专项资金补助增加。较年初预算数增加108.96万元,增长71.2%。主要原因是人员经费、公共卫生、全民体检专项资金补助增加。2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出262.00万元,较上年决算数增加54.36万元,增长26.2%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数 增加108.96万 元,增长71.2%。主要原因是人员经费、公共卫生、疫情专项资金补助等较上年增加,也导致医疗成本和耗材支出增加。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出31.13万元,占11.9%。

(2)卫生健康支出219.20万元,占83.7%,较年初预算数增加108.96万 元,增长98.8%,主要原因是人员经费、公共卫生、疫情专项资金补助等较上年增加,也导致医疗成本和耗材支出增加。

(3)住房保障支出11.67万元,占4.5%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出161.39万元。其中:人员经费161.39万元,较上年决算数增加31.38万 元,增长24.1%,主要原因是人员经费年增加。

人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障会。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

“我单位属于全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

“2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:公开联系电话:023-43381540


封面代码








公开部门:重庆市大足区通桥卫生院

2020年度                                          单位:万元


单位名称

重庆市大足区通桥卫生院


单位负责人

龙大碧


财务负责人

胡学娅


填表人

胡学娅


电话号码(区号)

023


电话号码

43381542


分机号



单位地址

重庆市大足区通桥镇卫生院


组织机构代码(各级技术监督局核发)

450477287


邮政编码

400900


财政预算代码

080036


单位预算级次

二级预算单位


单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区


单位基本性质

财政补助事业单位


单位执行会计制度

政府会计制度


预算管理级次

县级


隶属关系

大足区


部门标识代码

国家卫生健康委员会


国民经济行业分类

卫生


新报因素

连续上报


上年代码

4504772870


报表类型

单户表


备用码

增加


统一社会信用代码

12500111450477287H


备用码一

142019


备用码二

增长


事业单位改革分类

公益一类事业单位



— 1 —





收入支出决算总表












公开01表

公开部门:重庆市大足区通桥卫生院

2020年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

262.00

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入

242.89

五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

11.79

八、社会保障和就业支出

31.13



九、卫生健康支出

468.06



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

11.67



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

516.68

本年支出合计

510.86

使用非财政拨款结余


结余分配

5.82

年初结转和结余


年末结转和结余


总计

516.68

总计

516.68


收入决算表


























公开02表


公开部门:重庆市大足区通桥卫生院


2020年度






单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


小计

其中:教育收费



合计

516.68

262.00


242.89




11.79


208

社会保障和就业支出

31.13

31.13








20805

行政事业单位养老支出

30.64

30.64








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.63

15.63








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.81

7.81








2080599

其他行政事业单位养老支出

7.20

7.20








20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49








2089901

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49








210

卫生健康支出

473.88

219.20


242.89




11.79


21003

基层医疗卫生机构

360.19

105.51


242.89




11.79


2100302

乡镇卫生院

360.19

105.51


242.89




11.79


21004

公共卫生

100.60

100.60








2100408

基本公共卫生服务

88.34

88.34








2100410

突发公共卫生事件应急处理

12.26

12.26








21011

行政事业单位医疗

13.09

13.09








2101102

事业单位医疗

12.29

12.29








2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80








221

住房保障支出

11.67

11.67








22102

住房改革支出

11.67

11.67








2210201

住房公积金

11.67

11.67








支出决算表







































公开03表




公开部门:重庆市大足区通桥卫生院

2020年度





单位:万元




项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)










合计

510.86

410.26

100.60







208

社会保障和就业支出

31.13

31.13








20805

行政事业单位养老支出

30.64

30.64








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.63

15.63








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.81

7.81








2080599

其他行政事业单位养老支出

7.20

7.20








20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49








2089901

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49








210

卫生健康支出

468.06

367.46

100.60







21003

基层医疗卫生机构

354.37

354.37








2100302

乡镇卫生院

354.37

354.37








21004

公共卫生

100.60


100.60







2100408

基本公共卫生服务

88.34


88.34







2100410

突发公共卫生事件应急处理

12.26


12.26







21011

行政事业单位医疗

13.09

13.09








2101102

事业单位医疗

12.29

12.29








2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80








221

住房保障支出

11.67

11.67








22102

住房改革支出

11.67

11.67








2210201

住房公积金

11.67

11.67









财政拨款收入支出决算总表














公开04表

公开部门:重庆市大足区通桥卫生院


2020年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

262.00

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

31.13

31.13





九、卫生健康支出

219.20

219.20





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

11.67

11.67





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出





本年收入合计

262.00

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

262.00

262.00



二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

262.00

总计

262.00

262.00




一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表

公开部门:重庆市大足区通桥卫生院

2020年度

单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


262.00

262.00

161.39

100.60


208

社会保障和就业支出


31.13

31.13

31.13



20805

行政事业单位养老支出


30.64

30.64

30.64



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


15.63

15.63

15.63



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


7.81

7.81

7.81



2080599

其他行政事业单位养老支出


7.20

7.20

7.20



20899

其他社会保障和就业支出


0.49

0.49

0.49



2089901

其他社会保障和就业支出


0.49

0.49

0.49



210

卫生健康支出


219.20

219.20

118.60

100.60


21003

基层医疗卫生机构


105.51

105.51

105.51



2100302

乡镇卫生院


105.51

105.51

105.51



21004

公共卫生


100.60

100.60


100.60


2100408

基本公共卫生服务


88.34

88.34


88.34


2100410

突发公共卫生事件应急处理


12.26

12.26


12.26


21011

行政事业单位医疗


13.09

13.09

13.09



2101102

事业单位医疗


12.29

12.29

12.29



2101199

其他行政事业单位医疗支出


0.80

0.80

0.80



221

住房保障支出


11.67

11.67

11.67



22102

住房改革支出


11.67

11.67

11.67



2210201

住房公积金


11.67

11.67

11.67



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




















公开06表


公开部门:重庆市大足区通桥卫生院






金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

153.39

302

商品和服务支出


310

资本性支出



30101

基本工资

48.52

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

2.37

30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

54.62

30205

水费


31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险费

15.63

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

7.81

30207

邮电费


31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

9.73

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

0.49

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

11.67

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

2.56

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

8.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

7.20

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴



30307

医疗费补助

0.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助



30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出



30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出


39999

其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

161.39

公用经费合计




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




















公开07表

公开部门:重庆市大足区通桥卫生院

2020年度





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计
















机构运行信息表

























公开08表

公开部门:重庆市大足区通桥卫生院

2020年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)


(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)


六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)


1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费


其中:授予小微企业合同金额


三、培训费




备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开09表


公开部门:重庆市大足区通桥卫生院

2020年度



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计











备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。



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