一、部门基本情况

（一）职能职责

目前我院承担辖区内医疗、教学、科研、指导和预防保健任务。具体职责任务如下：

1、医疗：以病人为中心，做好病人的正确诊断，合理诊疗，精心护理和康复服务。做好急诊、抢救、预防工作。

2、教学：加强医院职工的继续教育，制订培训规划。加强基本理论、基本知识、基本技能的训练，承担高、中等医学院校学生临床教学和实习，以及在职医务人员的进修培训任务。

3、科研：开展以提高医疗护理水平为主的临床科研工作，撰写医学科研论文，加强适宜技术的推广和应用，做好医学情报资料的交流。

4、指导：承担辖区内下级医院的业务技术指导，开展各种形式的巡回医疗。

5、预防保健：做好院内及指定区域的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、健康检查、计划生育技术指导等工作。

（二）机构设置

目前，医院配备行政领导职数1正3副。开设临床科室32个：全科医疗科、老年科、骨科、神经外科、创伤科、妇产科、普外科、泌尿外科、肛肠科、肿瘤科、急诊科、重症医学科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、呼吸科、肾病科、消化科、心血管内科、神经内科、医疗美容科、中医科、中西医结合科、儿科、儿童保健科、康复医学科、疼痛科、精神科、传染科、麻醉科、妇女保健科。开设医技科室12个：体检中心、检验科、输血科、病理科、放射科、超声科、心脑功能室、营养科、消毒供应中心、药剂科、内镜中心、导管介入中心。开设职能科室24个：行政办公室、党委办公室、审计科、财务科、收费处、医保科、信息科、科教科、价格科、设备科、采购办、预防保健科、公卫科、医务科、院感科、护理部、质控办、保卫科、总务科、对外医疗办、医患关系办公室、病案室、门诊部、人事科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我院无二级预算单位。

（四）机构改革情况。我单位属于医疗卫生单位，未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12843.13万元，支出总计12843.13万元。收支较上年决算数增加2728.33万元、增长26.97%，主要原因是2020年医疗收入较2019年增加1167.51万元，其他收入较上年增加86.16万元，财政拨款收入较上年增加1474.66万元 ，主要原因是新冠疫情增加拨款，其中（1）我院新增抗疫特别国债拨款1133.94万元，其中实验室及病房改造工程478.60万元、新建发热门诊和肠道门诊建筑工程255.34万元、公共卫生服务体系建设设备配置项目400万元；（2）突发公共卫生事件应急处理74.27万元；（3）核算能力提升66.82万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计12843.13万元，较上年决算数增加2728.33万元，增长26.97%，主要原因是2020年医疗收入较2019年增加1167.51万元。其中：财政拨款收入1782.42万元，占13.88%；事业收入10859.62万元，占84.56%；其他收入201.09万元，占1.57%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12843.13万元，较上年决算数增加2728.33万元，增长26.97%，主要原因是2020年基本支出较2019年增加1506.97万元。其中：基本支出11615.54万元，占90.44%；项目支出1227.59万元，占9.56%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是1、成渝经济圈，交通便利，生活水平提高，较多人员前往“三甲”医院就医；2、医保控费一定程度上限制了医院的发展；3、医疗技术水平有待进一步提高；4、向银行贷款修建综合楼和购买设备，利息费用较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入1782.42万元，较上年决算数增加1474.66万元，增长479.16%。主要原因是新冠疫情增加拨款，其中（1）我院新增抗疫特别国债拨款1133.94万元，其中实验室及病房改造工程478.60万元、新建发热门诊和肠道门诊建筑工程255.34万元、公共卫生服务体系建设设备配置项目400万元；（2）突发公共卫生事件应急处理74.27万元；（3）核算能力提升66.82万元。较年初预算数增加1465.42万元，增长462.28%。主要原因是因为新冠疫情，我院需要新建发热门诊和肠道门诊工程、实验室及病房改造以及公共卫生服务体系建设设备配置项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出1782.42万元，较上年决算数增加1474.66万元，增长479.16%。主要原因是新冠疫情增加拨款，其中（1）我院新增抗疫特别国债拨款1133.94万元，其中实验室及病房改造工程478.60万元、新建发热门诊和肠道门诊建筑工程255.34万元、公共卫生服务体系建设设备配置项目400万元；（2）突发公共卫生事件应急处理74.27万元；（3）核算能力提升66.82万元。较年初预算数增加1465.42万元，增长462.28%。主要原因是因为新冠疫情，我院需要新建发热门诊和肠道门诊工程、实验室及病房改造以及公共卫生服务体系建设设备配置项目。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出648.48万元，占36.38%，较年初预算数增加331.48万元，增长104.57%，增长原因是2020年补拨2019年财政基本拨款113.24万元；突发公共卫生事件应急处理新增74.27万元；设备拨款70万元（含2019年拨款未到位）；核算能力提升新增66.82万元。

（2）抗疫特别国债安排的支出1133.94万元，占63.62%，较年初预算数增加1133.94万元，主要原因是新冠疫情增加拨款，我院新增抗疫特别国债拨款1133.94万元，其中实验室及病房改造工程478.60万元、新建发热门诊和肠道门诊建筑工程255.34万元、公共卫生服务体系建设设备配置项目400万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入648.48万元，较上年决算数增加340.75万元，增长110.72%。主要原因是2020年补拨2019年财政基本拨款113.24万元；突发公共卫生事件应急处理新增74.27万元；设备拨款70万元（含2019年拨款未到位）；核算能力提升新增66.82万元。较年初预算数增加331.48万元，增长104.57%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出648.48万元，较上年决算数增加340.75万元，增长110.72%。主要原因是2020年补拨2019年财政基本拨款78万元；突发公共卫生事件应急处理新增74.27万元；设备拨款70万元（含2019年拨款未到位）；核算能力提升新增66.82万元。较年初预算数增加331.48万元，增长104.57%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出648.48万元，占100.00%，较年初预算数增加331.48万元，增长104.57%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出554.83万元。其中：人员经费436.30万元，较上年决算数增加134.77万元，增长44.70%，主要原因是2020年补拨2019年财政基本拨款78万元。人员经费用途主要包括我院在职在岗人员工资、奖励性绩效、各项津补贴及社会保障缴费等相关支出。公用经费118.53万元，较上年决算数增加118.53万元，主要原因是新冠疫情增加了突发公共卫生事件应急处理和核算能力提升。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1133.94万元，较上年决算数增加1133.94万元，主要原因是新冠疫情增加拨款，我院新增抗疫特别国债拨款1133.94万元，其中实验室及病房改造工程478.60万元、新建发热门诊和肠道门诊建筑工程255.34万元、公共卫生服务体系建设设备配置项目400万元。本年支出1133.94万元，较上年决算数增加1133.94万元，主要原因是新冠疫情增加拨款，我院新增抗疫特别国债拨款1133.94万元，其中实验室及病房改造工程478.60万元、新建发热门诊和肠道门诊建筑工程255.34万元、公共卫生服务体系建设设备配置项目400万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我院无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是我院2020年未采购公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我院无公务车运行维护费年初预算数。

公务接待费0.00万元，主要我院无公务接待年初预算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）；无公务用车，救护车3辆；国内公务接待158批次1172人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费约40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购货物和服务相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对突发公共卫生事件应急处理和核酸检测能力提升两个项目开展了绩效自评，涉及资金141.09万元。对核酸检测能力提升项目开展了重点绩效评价，涉及资金66.82万元，从评价情况来看，我院取得了一定的经济效益，取得了良好地社会效益，双桥经开区居民的核酸检测时间缩短，较好地控制了新冠疫情蔓延。

（二）绩效目标自评结果

1、突发公共卫生事件应急处理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为74.27万元，执行数为74.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：疫情防控得到了提升。发现的问题及原因：防控物资未能准确预估采购，有些库存量大，有些库存缺货。下一步改进措施：卫材采购计划科学合理。

2、核算能力提升项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为66.82万元，执行数为66.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：核酸检测效率得到了提升。发现的问题及原因：核酸检测效率需要进一步提高。下一步改进措施：提高核酸检测出报告速度。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目支出绩效自评表（1）

项目支出绩效自评表（2）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81090476