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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2021-00350 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2021-00350
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区中敖中心卫生院2020年决算公开

 

  一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区中敖中心卫生院是一家一级甲等综合医院,职能职责如下:

(1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

(2)我院主要提供基本医疗服务,公共卫生服务。

(3)我院工作人员以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资,每月进行一次绩效考核,将绩效工资与医务人员和公卫人员工作业绩挂钩。

(4)贯彻落实国家基本药物制度,我院全部配备、使用基本药物、实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

(5)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(6)开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务,做好孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。

(7)对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(8)协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。


(二)机构设置

本机构包含1个预算单位,编制95人,实有编制人数72人,退休45人,年末在编在职人数72人,其中:技术人员61人,从事公共卫生人员42人,救护车2辆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计3,285.83万元,支出总计3,285.83万元。收支较上年决算数 增加363.05万元、 增长 12.4%,主要原因是业务收入增加,财政拨款增加,2020年财政负担了医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社会保障(五险)经费。

2. 收入情况。

2020年度收入合计3,285.83万元,较上年决算数增加363.05万元,增长12.4%,主要原因是业务收入增加,财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入1,071.11万元,占32.6%;事业收入2,213.01万元,占67.4%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入1.71万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。

2020年度支出合计3,285.83万元,较上年决算数增加363.05万元,增长12.4%,主要原因是与收入对应的药品材料经费增加,收入和工资调整影响人员经费增加。其中:基本支出 2,790.17万元,占84.9%;项目支出495.66万元,占15.1%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,071.11万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加252.59万 元,增长30.9%。主要原因是从2020年财政负担了新冠疫情专项经费拨款,医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社会保障(五险)经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入944.86万元,较上年决算数增加126.34万元,增长15.4%。主要原因是增加了疫情防控经费。较年初预算数 增加350.84万元,增长59.1%。主要原因是从2020年财政负担了疫情防控经费、医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社保(五险)经费。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出944.86万元,较上年决算数增加126.34万元,增长15.4%。。主要原因是增加了疫情防控经费。较年初预算数 增加350.84万元,增长59.1%。主要原因是从2020年财政负担了疫情防控经费、医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社保(五险)经费。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政局无增加调整预算。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位此项经费。

(2)外交支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位是差额拨款单位,我单位无此项业务。

(3)国防支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位是差额拨款单位,我单位无此项业务。(4)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位是差额拨款单位,我单位无此项业务。

(5)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(6)科学技术支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(8)社会保障与就业支出166.80万元,占17.7%,较年初预算数减少82.15万 元,下降33%,主要原因是疫情发展情况得到改善。

(9)卫生健康支出778.06万元,占82.3%,较年初预算数增加433.00万 元,增长125.5%,主要原因是从2020年财政负担了医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社保(五险)经费和业务发展。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(10)节能环保支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是.主要原因是我单位无此项业务。

(11)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(12)农林水支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(13)交通运输支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。(15)商业服务业等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(16)金融支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(17)援助其他地区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(19)住房保障支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是单位是差额预算单位,财政局没安排此项资金。

(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(23)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(24)债务还本支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(25)债务付息支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00 元,增长%,主要原因是我单位无此项业务。

(26)抗疫特别国债安排的支出126.25万元,占11.78%,主要原因是我单位增加抗疫特别国债各项设施等费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出575.45万元。其中:人员经费575.45万元,较上年决算数减少24.63万 元,下降4.1%,主要原因是业务发展和人员变动影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入126.25万元,较上年决算数增加126.25万元,增长%,主要原因是我单位增加抗疫特别国债各项费用。本年支出126.25万元,较上年决算数增加126.25万元,增长%,主要原因是我单位增加抗疫特别国债各项费用。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是用于本部门无 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。公务车购置费0.00万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,公务车运行维护费0.00万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。公务接待费0.00万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内,此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是财政未安排我单位会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是财政未安排我单位培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,重庆市大足区中敖中心卫生院对16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评16项,涉及资金495.6580万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元,

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表



项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

医疗服务与保障能力

提升(卫生健康人才培养)

联系人及电话

段国华  023-43302667

主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

0.512

总量

0.512

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据渝财社

〔2019〕123号2019年第二批医疗服务与保障能力

提升(卫生健康人才培养)中央补助资金的要求,按计划组织培训学习,提高各项服务能力。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成0.512万元,完成率为100%,已完成预期目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

医医疗服务与保障能力

提升(卫生健康人才培养)

0.512

0.512

100%

















说明





项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

新冠肺炎疫情补助资金(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

17.67

总量

17.67

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


根据渝财社[2020]55号文件精神,将2020年基本公共卫生
服务中央补助资金(乡村和社区疫情防控)用于新冠肺炎疫情防控支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成17.67万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


新冠肺炎疫情补助资金(中央)

17.67

17.67

100%

























































说明



项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

医疗废水处理项目资金(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

30

总量

30

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


根据渝财社[2020]23号文件精神,将2020年公共卫生医疗废水处理项目
中央补助资金用于医疗废水处理项目支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成30万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


医疗废水处理项目资金(中央)

30

30

100%



















































说明



项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


专项(项目)名称

新冠肺炎一线乡村医生补助(区级)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

15.17

总量

15.17

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


大足卫文【2020】85号文件精神,发放新冠肺炎疫情防控一线乡村医生补助支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成15.17万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明


新冠肺炎一线乡村医生补助(区级)

15.17

15.17

100%















说明

项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


专项(项目)名称

基本公共卫生服务(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

79.7325

总量

79.7325

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


渝财社〔2019〕226号(大足财社
[2020]128号)从卫健委调剂到各医疗机
构用于2020年基本公共卫生服务

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成79.325万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


基本公共卫生服务(中央)

79.7325

79.7325

100%







































说明



项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

新冠肺炎病毒感染疫情防控补助资金(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667

主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

21

总量

21

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%

区级财政资金


区级财政资金


100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据大足财社[2020]07号文件精神,将新冠肺炎病毒感染疫情防控经费调整到医疗机构用于新冠肺炎疫情防控支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成21万元,完成率为100%,已完成预期目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

新冠肺炎疫情防控资金

21

21

100%





































说明


项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

新冠肺炎疫情补助资金(市级)

联系人及电话

段国华  023-43302667

主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

3

总量

3

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%

区级财政资金


区级财政资金


100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据渝财社[2020]13号和大足财社【2020】8号文件精神,大足区2020年新冠肺炎疫情防控,市级补助经费用于新冠肺炎疫情防控支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成3万元,完成率为100%,已完成预期目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

新冠肺炎疫情补助资金

3

3

100%
































说明


项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


专项(项目)名称

新冠肺炎疫情防控补助(中央二批)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

10

总量

10

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


根据渝财社[2020]55号和大足财社【2020】12号文件精神,用于新冠肺炎疫情防控补助资金。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成10万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


新冠肺炎疫情防控补助(中央二批)

10

10

100%



















































说明



项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


专项(项目)名称

镇街改扩建项目资金(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

60

总量

60

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


根据渝财社[2020]23号文件精神,将2020年公共卫生服务体系建设
中央补助资金用于镇街改扩建项目支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成60万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


镇街改扩建项目资金(中央)

60

60

100%







































说明



项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


专项(项目)名称

基本公共卫生服务(市级)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

17.1205

总量

17.1205

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


根据渝财社〔2019〕114号和大足财社【2020】68号文件精神,用于大足区2019年基本公共卫生服务经费。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成17.1205万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


基本公共卫生服务(市级)

17.1205

17.1205

100%

























































说明



项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

重大疫情防控救助体系建设补助资金-呼吸系统(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667

主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

57.718

总量

57.718

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%

区级财政资金


区级财政资金


100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据渝财社[2020]84号文件精神,将2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设补助资金,用于呼吸系统疾病防控支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成57.718万元,完成率为100%,已完成预期目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

重大疫情防控救助体系建设补助资金-呼吸系统(中央)

57.718

57.718

100%










































说明


项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

镇街改扩建项目资金(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667

主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

20

总量

20

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%

区级财政资金


区级财政资金


100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据渝财社[2020]23号文件精神,(大足财社[2020]89号)从卫健委2020年抗疫特别国债资金调剂至2020年公共卫生服务体系建设(中央补助资金)用于镇街改扩建项目支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成20万元,完成率为100%,已完成预期目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

镇街改扩建项目资金(中央)

20

20

100%










































说明


项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


专项(项目)名称

医疗废水处理项目资金(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

16.25

总量

16.25

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


根据渝财社[2020]23号文件精神,大足财社[2020]89号)从卫健委2020年抗疫特别国债资金调剂至2020年公共卫生服务体系建设(中央补助资金)医疗废水处理项目支出。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成16.25万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


医疗废水处理项目资金(中央)

16.25

16.25

100%

























































说明


项目资金绩效目标自评表


(2020年度)


专项(项目)名称

基本公共卫生服务(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667


主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院


项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

42.6294

总量

42.6294

100%


其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%


区级财政资金


区级财政资金


100%


其他资金


其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


渝财社〔2019〕226号(大足财社
[2020]128号)从卫健委调剂到各医疗机
构用于2020年基本公共卫生服务

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成42.6294万元,完成率为100%,已完成预期目标。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


基本公共卫生服务(中央)

42.6294

42.6294

100%







































说明



项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

基本公共卫生经费

联系人及电话

段国华  023-43302667

主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

102.879

总量

102.879

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%

区级财政资金


区级财政资金


100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据渝财社〔2019〕226号和大足财社【2020】27号文件精神,使用基本公共卫生服务补助资金。

截止2020年12月31日,区财政局账面实际完成102.879万元,完成率为100%,已完成预期目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

基本公共卫生经费

102.879

102.879

100%
































说明



项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

基本公共卫生服务补助资金(中央)

联系人及电话

段国华  023-43302667

主管部门

重庆市大足区卫生健康委员会

实施单位

重庆市大足区中敖中心卫生院

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

17.1466

总量

17.1466

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金


100%

区级财政资金


区级财政资金


100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据渝财社[2020]50号文件精神,将2020年基本公共卫生
服务中央补助资金(乡村和社区疫情防控)用于新冠肺炎疫情防控支出。

2020年12月31日,区财政局账面实际完成17.1466万元,完成率为100%,已完成预期目标。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

基本公共卫生服务补助资金(中央)

17.1466

17.1466

100%





































说明







根据预算绩效管理要求,我院对16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评16项,涉及资金495.6580万元,年度无未完成项目。单位将进一步深入分析项目资金绩效评价情况,将评价结果与预算安排进行有机结合,把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据,确保资金配置的合理性,同时强化财政资金使用透明度,及时在网络平台公开项目资金绩效评价情况,确保项目支出公开、透明。

(三)重点绩效评价结果

1.项目组织情况分析。

院长担任组长,分管院长为副组长,后勤部为成员的领导小组。

2.项目管理情况分析。

单位项目实行项目负责制,全体成员积极配合,通力合作。项目负责人负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

3、资金投入情况分析。

(1.)项目资金到位情况分析。

基本公共卫生服务项目市级项目补助结转资金171205元,中央资金2252409元。

公共卫生改扩建体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金800000元,呼吸系统疾病早筛-台式肺功能仪中央资金577180元。

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金共计688166元,其中中央资金478166元,财经办件210000元。

医疗服务与保障能力提升人才培养中央项目补助结转资金5120元。

大足区公共卫生服务体系建设设备配置抗疫国债中央资金1262500元。

大足区公共卫生服务体系建设医疗废水处理抗疫国债中央资金462500元。

(2.)项目资金执行情况分析。

单位所有项目资金共计4956580元,按照专用资金要求全部投入使用。

(3).项目资金管理情况分析。

单位严格按照相关会计制度进行会计核算,做到专款专用,按照项目计划合规、合法使用资金。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

确保项目资金按规定用途使用,使项目资金发挥其作用。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

项目实施效果明显,新冠疫情防控和基本公共卫生服务工作开展顺利,医院工作环境得到改善,辖区医护人员业务能力提升,医院污水有效治理,保护了环境。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。

财政的疫情防控资金使辖区新冠疫情防控工作有序开展,保障了医护人员和群众的身体健康,建设项目资金优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境,使群众的身体健康得到更好的保障,得到了群众的好评。

(2)可持续影响。

新冠疫情得到有效控制,群众身体健康得到保护。

3.管理类指标完成情况分析。

单位严格执行相关文件精神及要求,严格把控项目资金的审批和报销程序。对项目资金使用做到专款专用,合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析。

通过基本公共卫生服务项目、医疗服务能力提升,医疗设备设施更新,基础设施建设和更新,群众对医疗服务得到认可。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话:43302667;     邮箱522539757@qq.com

联系人:段国华


封面代码                     












公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院2020年度                                          单位:万元
单位名称重庆市大足区中敖中心卫生院
单位负责人胡绍华
财务负责人段国华
填表人段国华
电话号码(区号)023
电话号码43302667
分机号
单位地址重庆市大足区中敖镇龙头街199号
组织机构代码(各级技术监督局核发)450665448
邮政编码402375
财政预算代码142011
单位预算级次二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质财政补助事业单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码国家卫生健康委员会
国民经济行业分类卫生
新报因素连续上报
上年代码4506654480
报表类型单户表
备用码增加
统一社会信用代码12500111450665448T
备用码一135*******2
备用码二增长
事业单位改革分类公益二类事业单位

— 1 —                     



财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院

2020年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款944.86一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款126.25二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出166.80166.80



九、卫生健康支出778.06778.06



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计1,071.11二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出126.25
126.25
一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计1,071.11944.86126.25
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计1,071.11总计1,071.11944.86126.25
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






















公开09表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。


机构运行信息表

























公开08表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院
2020年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费
(一)支出合计

(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)2
    (2)公务用车运行维护费

  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费

  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费
  3.机要通信用车
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车2
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)3
  4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)
六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计
  6.国内公务接待人次(人)
     1.政府采购货物支出
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费
        其中:授予小微企业合同金额
三、培训费


备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    





收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院



2020年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计3,285.831,071.11
2,213.01


1.71
208社会保障和就业支出166.79166.79





20805行政事业单位养老支出164.36164.36





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出79.9179.91





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出39.9539.95





2080599  其他行政事业单位养老支出44.5044.50





20899其他社会保障和就业支出2.432.43





2089901  其他社会保障和就业支出2.432.43





210卫生健康支出2,868.77778.06
2,089.00


1.71
21003基层医疗卫生机构2,450.68359.97
2,089.00


1.71
2100302  乡镇卫生院2,435.51344.80
2,089.00


1.71
2100399  其他基层医疗卫生机构支出15.1715.17





21004公共卫生369.41369.41





2100408  基本公共卫生服务259.51259.51





2100409  重大公共卫生服务57.7257.72





2100410  突发公共卫生事件应急处理51.6751.67





2100499  其他公共卫生支出0.510.51





21011行政事业单位医疗48.6848.68





2101102  事业单位医疗48.6848.68





221住房保障支出124.01

124.01



22102住房改革支出124.01

124.01



2210201  住房公积金124.01

124.01



234抗疫特别国债安排的支出126.25126.25





23401基础设施建设126.25126.25





2340101  公共卫生体系建设80.0080.00





2340102  重大疫情防控救治体系建设46.2546.25





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入944.86一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入126.25二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入2,213.01五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入1.71八、社会保障和就业支出166.80


九、卫生健康支出2,868.77


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出124.01


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出126.25
本年收入合计3,285.83本年支出合计3,285.83
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计3,285.83总计3,285.83
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 





一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出530.95302商品和服务支出
310资本性支出
30101  基本工资300.1730201  办公费
31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴18.6330202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资41.1730205  水费
31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费79.9130206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费39.9530207  邮电费
31008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费51.1230208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费
31011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助44.5030215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费
31022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助44.5030227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费
31299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费
399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
39906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用
39907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出
39999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计575.45公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





一般公共预算财政拨款收入支出决算表











































公开05表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院


2020年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
944.86944.86575.45369.41
208社会保障和就业支出
166.79166.79166.79

20805行政事业单位养老支出
164.36164.36164.36

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
79.9179.9179.91

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
39.9539.9539.95

2080599  其他行政事业单位养老支出
44.5044.5044.50

20899其他社会保障和就业支出
2.432.432.43

2089901  其他社会保障和就业支出
2.432.432.43

210卫生健康支出
778.06778.06408.65369.41
21003基层医疗卫生机构
359.97359.97359.97

2100302  乡镇卫生院
344.80344.80344.80

2100399  其他基层医疗卫生机构支出
15.1715.1715.17

21004公共卫生
369.41369.41
369.41
2100408  基本公共卫生服务
259.51259.51
259.51
2100409  重大公共卫生服务
57.7257.72
57.72
2100410  突发公共卫生事件应急处理
51.6751.67
51.67
2100499  其他公共卫生支出
0.510.51
0.51
21011行政事业单位医疗
48.6848.6848.68

2101102  事业单位医疗
48.6848.6848.68

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院


2020年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
126.25126.25
126.25
234抗疫特别国债安排的支出
126.25126.25
126.25
23401基础设施建设
126.25126.25
126.25
2340101  公共卫生体系建设
80.0080.00
80.00
2340102  重大疫情防控救治体系建设
46.2546.25
46.25
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区中敖中心卫生院


2020年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计3,285.832,790.17495.66


208社会保障和就业支出166.79166.79



20805行政事业单位养老支出164.36164.36



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出79.9179.91



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出39.9539.95



2080599  其他行政事业单位养老支出44.5044.50



20899其他社会保障和就业支出2.432.43



2089901  其他社会保障和就业支出2.432.43



210卫生健康支出2,868.772,499.36369.41


21003基层医疗卫生机构2,450.682,450.68



2100302  乡镇卫生院2,435.512,435.51



2100399  其他基层医疗卫生机构支出15.1715.17



21004公共卫生369.41
369.41


2100408  基本公共卫生服务259.51
259.51


2100409  重大公共卫生服务57.72
57.72


2100410  突发公共卫生事件应急处理51.67
51.67


2100499  其他公共卫生支出0.51
0.51


21011行政事业单位医疗48.6848.68



2101102  事业单位医疗48.6848.68



221住房保障支出124.01124.01



22102住房改革支出124.01124.01



2210201  住房公积金124.01124.01



234抗疫特别国债安排的支出126.25
126.25


23401基础设施建设126.25
126.25


2340101  公共卫生体系建设80.00
80.00


2340102  重大疫情防控救治体系建设46.25
46.25


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


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