一、部门基本情况

1、我单位为大足区卫生和计划生育委员会下属工作单位，属于财政补助事业单位，实行财务独立核算。

2、1个编制机构，实行基层医疗卫生会计制度。内设12科室。

截至2020年12月31日我院应有编制75人，实有编制人数56人，年末在编在职人数83，其中：技术人员55人，从事公共卫生人25人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,732.24万元，支出总计2,732.24万元。收支较上年决算数 增加196.63万元、 增长 7.8%，主要原因是财政拨款增加

2.收入情况。2020年度收入合计2,732.24万元，较上年决算数增加196.63万元，增长7.8%，主要原因是财政拨款增加。其中：财政拨款收入1,025.20万元，占37.5%；事业收入1,643.39万元，占60.1%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入63.64万元，占2.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,676.39万元，较上年决算数增加140.78万元，增长5.6%，主要原因是新冠疫情物资增加。其中：基本支出 2,120.43万元，占79.2%；项目支出555.96万元，占20.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配55.84万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,025.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加308.39万 元，增长43%。主要原因是财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入927.42万元，较上年决算数增加210.60万元，增长29.4%。主要原因是财政拨款增加。较年初预算数增加428.02万元，增长85.7%。主要原因是财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出927.42万元，较上年决算数增加210.60万元，增长29.4%。主要原因是新冠疫情物资增加。较年初预算数 增加428.02万 元，增长85.7%。主要原因是新冠疫情物资增加

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因无。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（8）社会保障与就业支出128.61万元，占13.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因无。

（9）卫生健康支出798.81万元，占86.1%，较年初预算数增加428.02万 元，增长115.4%，主要原因无。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（19）住房保障支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，主要原因无。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长%，主要原因无。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长%，主要原因无。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长%，主要原因无。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出469.25万元。其中：人员经费469.25万元，较上年决算数减少32.98万 元，下降6.6%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括人员工资、养老报销、医疗保险、职业年金、乡镇工作补贴等。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因无。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入97.78万元，较上年决算数增加97.78万元，增长0%，主要原因是财政拨款预防接种门诊建设。本年支出97.78万元，较上年决算数增加97.78万元，增长0%，主要原因是预防接种门诊建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

无“三公”经费
四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

2020年无开展绩效项目评价工作

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：单位邮箱ytzxwsy43529113@163.com    联系电话：023-43529113