决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2020-00232	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委	[ 发布日期 ]	2019-10-24
[ 成文日期 ]	2019-10-15	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB15011811/2020-00232
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2019-10-24
[ 成文日期 ]	2019-10-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区精神卫生中心 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区精神卫生中心属区级专科医院，差额拨款事业单位。我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作，负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责，受区卫生健康委员会委托，承担片区的卫生行政管理职能.

（二）机构设置。本部门是财政补助事业单位，独立编制机构一个，独立核算机构一个。内设15个职能科室，分别为精神科、内科、外科、儿科、妇产科、护理部、药剂科、医技科、医务科、康复科、公共卫生科、医疗保险科、计划生育科、财务科、院长办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计8,273.69万元，支出总计8,273.69万元。收入较上年决算数增加1,981.60万元、增长31.49%，主要原因是：事业收入及财政拨款收入增加。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计8,273.69万元，较上年决算增加1,981.60万元，增长31.49%，主要原因是：事业收入及财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2046.80万元，占24.74%，较上年增长18.28%，原因：项目经费增加416.32万元；事业收入6,226.90万元，占75.26%，较上年增长36.51%，原因：诊疗人次和住院床日增长、医疗收入增加。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计8,253.76万元，较上年决算数增加2,071.30万元，增长33.50%，主要原因是：基本支出及项目支出增加。其中：基本支出5,761.63万元，占69.81%，原因：在职人员工资基数上调、社会保障缴费增加、运行成本增加；项目支出2,492.13万元，占30.19%元，原因：项目支出增加。此外结余分配19.93万元，结余分配：提取职工福利基金1.99万元，提取奖励基金5.98万元，转入事业基金11.96万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,046.80万元，较上年决算数增加316.32万元，增长18.28%。主要原因是：增加了其他城乡社区拨款（债券资金）172.52万元，增加精神卫生机构和重大公共卫生专项拨款106.80万元，增加精神病障碍患者服务费拨款37.00万元；较年初预算数增加2,011.80万元，增长5,748.00%。主要原因是：年中追加重度精神病患者治疗费181.80万元，追加重大公共卫生管理经费25.00万元，追加精神病障碍患者服务费37.00万元，追加增加城乡社区支出拨款1768.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,046.80万元，较上年决算数增加316.32万元，增长18.28%。主要原因是：增加城乡社区支出（债券资金）172.52万元，增加精神卫生机构和重大公共卫生专项支出106.80万元，增加精神病障碍患者服务费37.00万元。较年初预算数增加2,011.80万元，增长5,748.00%。主要原因是：增加城乡社区支出用于建设工程项目1768.00万元，增加重度精神病患者治疗费181.80万元，重大公共卫生管理经费25.00万元，精神病障碍患者服务费37.00万元

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）医疗卫生与计划生育支出278.80万元，占13.62%，较年初预算数增加243.80万元，增长696.57%，主要原因是：增加重度精神病患者治疗费181.80万元，重大公共卫生管理经费25.00万元，精神病障碍患者服务费37.00万元

（2）城乡社区支出1,768.00万元，占86.38%，较年初预算数增加1,768.00万元，增长0.00%，主要原因是：增加财政拨款支出1768.00万元，用于迁建工程项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出35.00万元。其中：人员经费15.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降57.14%，主要原因是：财政预算人员费减少20万元，人员经费用途主要包括：基本工资15万元。公用经费20.00万元，较上年决算数减少80.00万元，下降80.00%，主要原因是：财政预算增加公用支出20万元、减少重度精神病患者治疗费支出100万元（2018年财政预算在项目经费中列支），公用经费用途主要包括：电费支出20万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1,595.48万元，下降100.00%，主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款，。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1,595.48万元，下降100.00%，主要原因是：2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门无“三公”经费支出情况

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用；无公务车购置及运行维护费；无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆，主要是救护车用于危重病人紧急救护。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。分别是x线摄影系统（DR）价值148.90万元，彩色多普勒超声诊断仪价值122.50万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额783.60万元，其中：政府采购货物支出779.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.10万元。主要用于采购：骨科器械钢板、打印机及显示器、医用耗材、药品阴凉柜、投影仪、打印机、分诊系统服务器、手术无影灯、交换机、路由器等电脑耗材、办公用品、台式计算机、彩超腹部探头、妇科检查床、机房建设设备、脑功能治疗仪、医疗治疗用车、电动产病床、洗衣机及烘干机、床上用品、监护型救护车、新医院病床、彩色多普勒超声诊断仪、悬吊DR、医院迁建用家具、CR维修、彩超机维修费。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2018年未开展预算绩效管理工作

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话023-43462108

	收入支出决算总表



			公开01表
公开部门：重庆市大足区精神卫生中心	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,046.80	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	6,226.90	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	246.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,186.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,768.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	8,273.69	本年支出合计	8,253.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	19.93
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	8,273.69	合计	8,273.69
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



					收入决算表



										公开02表
公开部门：重庆市大足区精神卫生中心					2018年度					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）


合计				8,273.69	2,046.80		6,226.90
208			社会保障和就业支出	246.44			246.44
20805			行政事业单位离退休	246.44			246.44
2080502			事业单位离退休	83.01			83.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15			117.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.28			46.28
210			医疗卫生与计划生育支出	6,206.66	278.80		5,927.86
21003			基层医疗卫生机构	5,962.86	35.00		5,927.86
2100302			乡镇卫生院	5,962.86	35.00		5,927.86
21004			公共卫生	206.80	206.80
2100404			精神卫生机构	181.80	181.80
2100409			重大公共卫生专项	25.00	25.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00
212			城乡社区支出	1,768.00	1,768.00
21299			其他城乡社区支出	1,768.00	1,768.00
2129999			其他城乡社区支出	1,768.00	1,768.00
221			住房保障支出	52.59			52.59
22102			住房改革支出	52.59			52.59
2210201			住房公积金	52.59			52.59
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


				支出决算表



									公开03表
公开部门：重庆市大足区精神卫生中心				2018年度					单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）


合计				8,253.76	5,761.63	2,492.13
208			社会保障和就业支出	246.44	246.44
20805			行政事业单位离退休	246.44	246.44
2080502			事业单位离退休	83.01	83.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	117.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28
210			医疗卫生与计划生育支出	6,186.72	5,462.59	724.13
21003			基层医疗卫生机构	5,942.92	5,462.59	480.33
2100302			乡镇卫生院	5,942.92	5,462.59	480.33
21004			公共卫生	206.80		206.80
2100404			精神卫生机构	181.80		181.80
2100409			重大公共卫生专项	25.00		25.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	37.00		37.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	37.00		37.00
212			城乡社区支出	1,768.00		1,768.00
21299			其他城乡社区支出	1,768.00		1,768.00
2129999			其他城乡社区支出	1,768.00		1,768.00
221			住房保障支出	52.59	52.59
22102			住房改革支出	52.59	52.59
2210201			住房公积金	52.59	52.59
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。







		财政拨款收入支出决算总表



					公开04表
公开部门：重庆市大足区精神卫生中心		2018年度			单位：万元
收入	收入	支出	支出	支出	支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,046.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	278.80	278.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,768.00	1,768.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,046.80	本年支出合计	2,046.80	2,046.80
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
合计	2,046.80	合计	2,046.80	2,046.80
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。	备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。	备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。	备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。	备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。	备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表



						公开05表
公开部门：重庆市大足区精神卫生中心			2018年度			单位：万元
项目				决算数
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计				2,046.80	35.00	2,011.80
210			医疗卫生与计划生育支出	278.80	35.00	243.80
21003			基层医疗卫生机构	35.00	35.00
2100302			乡镇卫生院	35.00	35.00
21004			公共卫生	206.80		206.80
2100404			精神卫生机构	181.80		181.80
2100409			重大公共卫生专项	25.00		25.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	37.00		37.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	37.00		37.00
212			城乡社区支出	1,768.00		1,768.00
21299			其他城乡社区支出	1,768.00		1,768.00
2129999			其他城乡社区支出	1,768.00		1,768.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


				一般公共预算财政拨款基本支出决算表



								公开06表
公开部门：重庆市大足区精神卫生中心				2018年度				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	15.00	302	商品和服务支出	20.00	310	资本性支出
30101	基本工资	15.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠予
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		15.00	公用经费合计					20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



									公开07表
公开部门：重庆市大足区精神卫生中心				2018年度					单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。




		部门决算相关信息统计表



				公开08表
公开部门：重庆市大足区精神卫生中心		2018年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费			（一）车辆数合计（辆）	4
3．公务接待费			1.副部（省）级及以上领导用车
（1）国内接待费			2.主要领导干部用车
其中：外事接待费			3.机要通信用车
（2）国（境）外接待费			4.应急保障用车
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		6.特种专业技术用车	4
2．因公出国（境）人次数（人）	—		7.离退休干部用车
3．公务用车购置数（辆）	—		8.其他用车
4．公务用车保有量（辆）	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	2
6．国内公务接待人次（人）	—
其中：外事接待人次（人）	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

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