一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区体育发展中心（重庆市大足区青少年体育运动学校）承担全区群众体育、竞技体育、全民健身、体教结合、国民体质监测等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1．协助主管部门推进全区体育事业发展，推动全民健身计划实施，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动。

2．参与提出国民体质监测计划，组织和开展国民体质监测，建立完善国民体质测试数据库。

3．承担全区运动员的注册工作，协同做好体育专业技术人员的职称评聘工作。

4．承担体育后备人才的选材、培训和输送工作。

5．组织参加和承接国家、市级体育赛事，承办区级体育竞赛。

6．承担推进全区体教结合工作，开展青少年体育项目训练，增强青少年身体素质，提高青少年体育竞技水平。

7．承担全区各体育项目教练组的组建。承担全区各体育单项的训练工作。

8．承担全区公共体育场馆免费开放工作。

9．承担全区公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理，为体育比赛、训练、全民健身提供保障。

10．参与全区体育公共设施和器材的布局和安装建设工作。

11．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区体育发展中心根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕13号）设置，将重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区体育中心、重庆市大足区国民体质监测中心整合，设置重庆市大足区体育发展中心，挂重庆市大足区青少年体育运动学校牌子，内设6个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1114.69万元，其中：一般公共预算拨款894.80万元，政府性基金预算拨款219.89万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少194.52万元，主要是基本支出增加24.44万元，项目支出及政府性基金预算减少218.96万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1114.69万元，其中：一般公共服务支出27.64万元，文化旅游体育与传媒支出744.54万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出67.69万元，卫生健康支出27.67万元，住房保障支出27.25万元，其他支出219.89万元。支出较去年减少194.52万元，主要是基本支出增加24.44万元，项目支出及政府性基金预算减少218.96万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入894.80万元，一般公共预算财政拨款支出894.80万元，比2022年减少357.55万元。其中：基本支出644.15万元，比2022年增加24.44万元，主要原因是在职人员薪级晋升等，主要用于保障体育发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出250.64万元，比2022年减少131.36万元，主要原因是项目经费预算减少等，主要用于场馆维护，青少年、群众体育等重点工作。

2023年政府性基金预算收入219.89万元，政府性基金预算支出219.89万元，比2022年减少87.61万元，主要原因是体彩公益金减少，主要用于建设和维护公共体育场地，捐赠体育健身器材等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额163万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250.64万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人： 潘晓庆 ，联系方式：023-43729038）