一、单位基本情况

（一）职能职责。组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，推广全民艺术普及，完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出，文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动；辅导培训群众文化业务骨干；指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设；建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

（二）单位构成。大足区文化馆内设4个职能部门；分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。人员编制数为16人，其中：管理人员有1名，专业技术人员有10名，工勤技能人员2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数425.3万元，其中：一般公共预算拨款425.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.63万元，主要是项目经费增加，经费拨款增加39.63万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数425.3万元，其中：一般公共服务支出336.98万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出63.08万元，卫生健康支出12.61万元，住房保障支出12.63万元。支出较去年增加39.63万元，主要是基本支出减少4.54万元，项目支出增加44.17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入425.3万元，一般公共预算财政拨款支出425.3万元，比2022年增加39.63万元。其中：基本支出316.13万元，比2022年减少4.54万元，主要原因是调出1名专业技术人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出109.17万元，比2022年增加44.17万元，主要原因是项目资金增加，主要用于参加市级赛事。

重庆市大足区文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是公务接待减少，贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是2022年、2023年均无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：闫大俊 ，联系方式：023-43722454 ）