一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）承担双桥经开区范围内的文艺活动组织和指导，开展文艺创作、文艺培训、文化惠民、图书管理、非遗保护和免费开放等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1．运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐。

2．开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。

3．承担辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干工作，为国家和社会培育人才。

4．搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

5．保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展。

6．承担图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏工作。

7．开展各类阅读推广活动，举办阅读推广讲座培训、展览，增强全民阅读兴趣。

8．提供安静洁净的环境供公众自习、阅读。

9．搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍。

10．承担数字推广工程的相关工作，编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料，汇总到国图资源平台；提供移动端数字图书馆服务；提供电子阅览室服务。

11．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）为重庆市大足区文化和旅游委员会（重庆市大足区体育局）管理正科级公益一类事业单位。经费渠道为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制15名，设馆长1名，副馆长1名。2022年底在职人员14名，离休人员1名,退休人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数523.83万元，其中：一般公共预算拨款523.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加144.28万元，主要是基本支出拨款增加32.58万元，人员增加、工资调整、离退休人员、群众文化费用调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等；项目经费拨款增加111.70万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数523.83万元，其中：一般公共服务支出445.35万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出52.53万元，卫生健康支出13.02万元，住房保障支出12.94万元。支出较去年增加144.28万元，主要是基本支出增加32.58万元，项目支出增加111.70万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入523.83  万元，一般公共预算财政拨款支出 523.83万元，比2022年增加144.28万元。其中：基本支出322.13万元，比2022年增加32.58 万元，主要原因是人员增加、工资调整、离退休人员、群众文化费用调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 201.70万元，比2022年增加111.70 万元，主要原因是直接下达到我单位的项目数量及内容增加，主要用于文图馆免费开放、“图书馆”迁移服务和川渝阅读“一卡通”、图书采购及设施设备建设维护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。主要原因是重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）属于无政府性基金预算拨款的单位。主要原因是重庆市双桥经开区文化馆（重庆市双桥经开区图书馆）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.00万元，比2022年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费1.00万元，比2022年减少0 万元，主要原因是继续加强管理控制接待数量及标准保持上年水平；公务用车运行维护费3.00万元，比2022年减少0 万元，主要原因是继续加强运行管理使我馆流动图书车运行经费保持上年水平；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是2022年、2023年均无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款201.70万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：汪东 ，联系方式：023-81098381）