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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00091 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00091 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队以重庆市大足区文化和旅游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。具体包括：贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度并执行；承担文化、文物方面的执法职能；承担出版、广播电视、电影方面的执法职能；承担旅游市场方面的执法职能；承担体育市场方面的执法职能；承担全区文化市场综合行政执法组织协调；组织开展相关的专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法；监督、指导各镇街文化市场领域相关行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担文化和旅游、体育市场投诉、举报受理工作；完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队为重庆市大足区文化和旅游发展委员会管理的副处级行政执法机构。内设6个科：综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数455.44万元，其中：一般公共预算拨款455.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加24.55万元，主要是社会保障和就业经费拨款增加14.33万元，卫生健康经费拨款增加5.74万元，住房保障经费拨款增加10.10万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数455.44万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出369.16万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出42.52万元，卫生健康支出19.74万元，住房保障支出24.02万元。支出较去年增加24.55万元，主要是基本支出增加34.55万元，项目支出减少10.00万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入455.44万元，一般公共预算财政拨款支出455.44万元，比2022年增加24.55万元。其中：基本支出365.44万元，比2022年增加34.55万元，主要原因是基本工资和津贴补贴增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出90.00万元，比2022年减少10.00万元，主要原因是有的项目去年已完成，没有必要再保留，项目经费主要用于大足石刻景区旅游市场综合整治，“扫黄打非”，文化综合行政执法等重点工作。
重庆市大足区文化市场综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4.00万元，比2022年减少0.32万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平，主要原因是落实中央八项规定精神，强化出国（境）管理，禁止不必要的出国（境）；公务接待费0.00万元，比2022年减少0.32万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节约，反对浪费；公务用车运行维护费4.00万元，与2022年持平，主要原因是严格执行车辆管理制度，切实加强公务用车费用管理；公务用车购置费0.00万元，与2022年持平，主要原因是严格遵守相关规定，未计划在2023年购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费67.49万元，比上年减少8.17万元，主要原因为人员减少，差旅费、其他商品和服务支出、物业管理费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.00万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：欧光举 ，联系方式：023-43769016 ）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
455.44 |
一、本年支出 |
455.44 |
455.44 |
||
|
一般公共预算资金 |
455.44 |
文化旅游体育与传媒支出 |
369.16 |
369.16 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
42.52 |
42.52 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
19.74 |
19.74 |
|||
|
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
455.44 |
支出合计 |
455.44 |
455.44 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
455.44 |
365.44 |
90.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
369.16 |
279.16 |
90.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
369.16 |
279.16 |
90.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
279.16 |
279.16 |
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
90.00 |
90.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.52 |
42.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.74 |
19.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.74 |
19.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.50 |
17.50 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.24 |
2.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.02 |
24.02 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
365.44 |
297.95 |
67.49 | |
|
301 |
工资福利支出 |
286.46 |
286.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
64.26 |
64.26 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.60 |
45.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
90.32 |
90.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.00 |
28.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.00 |
14.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.50 |
17.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.02 |
24.02 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
78.99 |
11.50 |
67.49 |
|
30201 |
办公费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
21.60 |
21.60 | |
|
30216 |
培训费 |
1.73 |
1.73 | |
|
30228 |
工会经费 |
10.80 |
10.80 | |
|
30229 |
福利费 |
3.46 |
3.46 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.50 |
11.50 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.40 |
15.40 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
455.44 |
合计 |
455.44 |
|
一般公共预算资金 |
455.44 |
文化旅游体育与传媒支出 |
369.16 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
42.52 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
19.74 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
24.02 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
455.44 |
455.44 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
369.16 |
369.16 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
369.16 |
369.16 |
||||||||
|
2070101 |
行政运行 |
279.16 |
279.16 |
||||||||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
90.00 |
90.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.52 |
42.52 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.99 |
41.99 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.00 |
28.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.74 |
19.74 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.74 |
19.74 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.50 |
17.50 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.24 |
2.24 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.02 |
24.02 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.02 |
24.02 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
455.44 |
365.44 |
90.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
369.16 |
279.16 |
90.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
369.16 |
279.16 |
90.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
279.16 |
279.16 |
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
90.00 |
90.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.52 |
42.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.74 |
19.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.74 |
19.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.50 |
17.50 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.24 |
2.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.02 |
24.02 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
|||||||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
135003-重庆市大足区文化市场综合行政执法支队 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003384344-执法专项经费 |
业务主管部门 |
大足区文化和旅游委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
90.00 |
本级安排（万元) |
90.00 |
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据每年全市、全区扫黄打非工作方案和《重庆市“扫黄打非”工作考评办法》，开展“扫黄打非”专项行动，扫除非法出版物，清除有害信息，保护知识产权和未成年人健康成长，维护国家意识形态和文化安全。组织公安、交通、市场监管等相关部门开展石刻景区旅游市场综合整治，加强石刻景区文物、森林、寺庙的消防安全巡逻检查，规范景区旅游秩序，保障广大游客合法权益，促进景区旅游市场持续健康发展。开展文物执法，巡查文物点和文物保护单位；开展旅游执法，检查旅行社经营行为、导游和领队服务行为；开展体育执法，承担以营利为目的的体育经营活动及体育市场方面的执法职能. |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
一、《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发<优化完善大足石刻管理机制实施方案>的通知》(大足委办发〔2020〕30号)、区委办《大足石刻文化公园建设第十六次推进会会议纪要》。 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
封堵有害出版物，清除有害信息；打击违规接纳未成年人的网吧和歌舞娱乐场所，整治农村演出市场；净化校园周边文化市场环境，确保文化市场平安可控，健康有序发展，不发生大的事故；组织相关部门，开展石刻景区综合整治行动，加强日常巡查，确保2023年石刻景区每天秩序正常，不发生安全事故，旅游市场持续健康发展；开展专项整治，加强日常巡查，提升文物保护单位，旅行社和导游，体育市场和体育活动主体责任单位和个人的安全意识，营造和谐、平安、稳定的社会环境 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参与区司法局组织案件评比优秀率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
旅游、体育和文物市场良好 |
20 |
天 |
＝ |
365 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理案件 |
20 |
件 |
≥ |
20 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目实施时间 |
10 |
天 |
＝ |
365 |
否 |
||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算经费拨款 |
20 |
元 |
＝ |
900000 |
否 |
||||||||||
