一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展；

2.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏；

3.开展各类阅读推广活动，增强全民阅读兴趣；

4.举办阅读推广讲座培训、展览，提供各类知识传送平台；

5.提供安静洁净的环境供公众自习、阅读；

6.搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍；

7.开展数字推广工程的相关工作，编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料，汇总到国图资源平台；提供移动端数字图书馆服务；提供电子阅览室服务；

8.以图书馆总分馆为契机，参与公共文化服务体系建设和乡村文化振兴工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区图书馆为重庆市大足区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款。核定事业编制10名，实有编制人数7名。

本单位内设：综合办公室、财务室、人事部、采访编目部、网络数字部、阅读推广部、读者服务部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数446.58万元，其中：一般公共预算拨款446.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加221.71万元，主要是人员经费拨款增加3.66万元，项目经费拨款增加218.05万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数446.58万元，其中：一般公共服务支出407.39万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出25.92万元，卫生健康支出6.64万元，住房保障支出6.63万元。支出较去年增加221.71万元，主要是基本支出增加3.66万元，项目支出增加218.05万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入446.58万元，一般公共预算财政拨款支出446.58万元，比2022年增加221.71万元。其中：基本支出163.53万元，比2022年增加3.66万元，主要原因是社保、公积金基数上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出283.05万元，比2022年增加218.05万元，主要原因是项目经费拨款增加218.05万元，主要用于免费开放及开展全民阅读活动、数字图书馆建设等重点工作。

重庆市大足区图书馆2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.3万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未安排公务出国活动；公务接待费0.3万元，比2022年减少0万元，主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，规范公务接待标准，严防超标；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少0万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款283.05万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李莹，联系方式：023-43722718）