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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2023-00088 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2023-03-03
[ 成文日期 ] 2023-03-03 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2023-00088
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2023-03-03
[ 成文日期 ] 2023-03-03
[ 有效性 ]

重庆市大足区美术馆 2023年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.承担美术作品的陈列布展、征集收藏工作;做好收藏作品的入库、分类、建档、入账、出入库工作;

2. 开展公众美术教育、美术培训、讲座及相关社会公益服务,做好美术馆免费开放工作。

3.指导美术作品的创作、推广,开展美术学术理论研究,促进和推动美术交流工作。

4.开展非物质文化遗产保护的事务性工作。组织各级非遗项目和传承人申报的事务性工作;建立和管理大足区非物质代表性项目资源数据库,征集、展示、保管非遗实物。

5.协助主管部门开展非遗活态传承工作。协助开展非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、整理、保护和传承工作;负责全区各级非遗代表性项目和代表性传承人的管理服务工作。

6.加强非遗宣传展示工作。指导全区非物质文化遗产宣传展示、传承教育等活动;开展对外非物质文化遗产项目交流活动。

7. 完成主管部门交办的其它工作。

(二)单位构成。重庆市大足区美术馆(重庆市大足区非物质文化遗产保护中心)隶属于重庆市大足区文化和旅游发展委员会,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数166.01万元,其中:一般公共预算拨款166.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加26.67万元,主要是基本支出经费拨款增加26.67万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数166.01万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出15.13万元,卫生健康支出7.51万元,住房保障支出7.47万元、文化旅游体育与传媒支出135.91万元。支出较去年增加26.67万元,主要是基本支出增加26.67万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入166.01万元,一般公共预算财政拨款支出166.01万元,比2022年增加26.67万元。其中:基本支出166.01万元,比2022年增加26.67万元,主要原因是在职人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2022年持平,主要原因是2023年未安排特定目标类项目支出。

大足区美术馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平,主要原因是2023年未安排因公出国(境)支出;公务接待费0万元,与2022年持平,主要原因是2023年未安排公务接待支出;公务用车运行维护费0万元,与2022年持平,主要原因是2023年未安排公务用车运行维护支出;公务用车购置费0万元,与2022年持平,主要原因是2023年未安排公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。本单位当年未编制特定类绩效目标项目。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人徐帮志,联系方式023-43788991   

  

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区美术馆




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 166.01 一、本年支出 166.01 166.01

一般公共预算资金 166.01 文化旅游体育与传媒支出 135.91 135.91

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 15.13 15.13

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 7.51 7.51



住房保障支出 7.47 7.47








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 166.01 支出合计 166.01 166.01

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区美术馆


单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 166.01 166.01
207 文化旅游体育与传媒支出 135.91 135.91
20701 文化和旅游 135.91 135.91
2070109 群众文化 135.91 135.91
208 社会保障和就业支出 15.13 15.13
20805 行政事业单位养老支出 14.94 14.94
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.96 9.96
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.98 4.98
20899 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19
2089999 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19
210 卫生健康支出 7.51 7.51
21011 行政事业单位医疗 7.51 7.51
2101102 事业单位医疗 6.23 6.23
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.28 1.28
221 住房保障支出 7.47 7.47
22102 住房改革支出 7.47 7.47
2210201 住房公积金 7.47 7.47
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区美术馆


单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 166.01 131.57 34.45
301 工资福利支出 131.57 131.57
30101 基本工资 31.40 31.40
30102 津贴补贴 1.24 1.24
30107 绩效工资 68.82 68.82
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.96 9.96
30109 职业年金缴费 4.98 4.98
30110 职工基本医疗保险缴费 6.23 6.23
30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19
30113 住房公积金 7.47 7.47
30114 医疗费 1.28 1.28
302 商品和服务支出 34.45
34.45
30201 办公费 30.40
30.40
30216 培训费 0.93
0.93
30228 工会经费 1.25
1.25
30229 福利费 1.87
1.87
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区美术馆



单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
表六


部门收支总表




单位:重庆市大足区美术馆

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 166.01 合计 166.01
一般公共预算资金 166.01 文化旅游体育与传媒支出 135.91
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 15.13
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 7.51
财政专户管理资金
住房保障支出 7.47
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区美术馆









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 166.01 166.01







207 文化旅游体育与传媒支出 135.91 135.91







20701 文化和旅游 135.91 135.91







2070109 群众文化 135.91 135.91







208 社会保障和就业支出 15.13 15.13







20805 行政事业单位养老支出 14.94 14.94







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.96 9.96







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.98 4.98







20899 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19







2089999 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19







210 卫生健康支出 7.51 7.51







21011 行政事业单位医疗 7.51 7.51







2101102 事业单位医疗 6.23 6.23







2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.28 1.28







221 住房保障支出 7.47 7.47







22102 住房改革支出 7.47 7.47







2210201 住房公积金 7.47 7.47







表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区美术馆


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 166.01 166.01
207 文化旅游体育与传媒支出 135.91 135.91
20701 文化和旅游 135.91 135.91
2070109 群众文化 135.91 135.91
208 社会保障和就业支出 15.13 15.13
20805 行政事业单位养老支出 14.94 14.94
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.96 9.96
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.98 4.98
20899 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19
2089999 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19
210 卫生健康支出 7.51 7.51
21011 行政事业单位医疗 7.51 7.51
2101102 事业单位医疗 6.23 6.23
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.28 1.28
221 住房保障支出 7.47 7.47
22102 住房改革支出 7.47 7.47
2210201 住房公积金 7.47 7.47
表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区美术馆









单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计









表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 135008-重庆市大足区美术馆 单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标





















(备注:本单位2023年无项目支出,故此表无数据。)












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