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| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00086 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00086 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件草案，拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
3. 管理全区性重大文化体育旅游活动，指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设，负责全区文化旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广，拟订旅游市场战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4. 负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责全区公共文化旅游体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6. 指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设；依法负责行业统计工作，承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。
7. 统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作，实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展，统筹规划竞技体育发展，管理和指导全区的竞技体育工作；统筹规划全区青少年体育发展，管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动，监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。
8. 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责管理和使用区旅游发展专项资金；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9. 指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。
10. 指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
11. 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
12. 负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13. 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
14. 指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15. 负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
16. 指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。
17. 拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
18. 负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。
19. 负责落实环境保护责任；负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区文化和旅游发展委员会下属事业单位7个：重庆市大足区文化旅游信息服务中心、重庆市大足区美术馆（重庆市大足区非遗中心）、重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文（图）馆、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。其中：独立核算二级预算单位包括：重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文（图）馆、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数17915.2万元，其中：一般公共预算拨款17653.39万元，政府性基金预算拨款261.81万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3105.62，主要是项目经费等拨款减少3105.62万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数17915.2万元，其中：一般公共服务支出27.64万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出499.82万元，卫生健康支出127.7万元，住房保障支出139.56万元，文化旅游体育与传媒支出4158.66万元，城乡社区支出12700万元，其他支出261.81万元。支出较去年减少3105.62万元，主要是基本支出增加226.15万元，项目支出减少3176.23万元，其他支出减少155.54万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入17653.38万元，一般公共预算财政拨款支出17653.38万元，比2022年减少2950.06万元。其中：基本支出2877.77万元，比2022年增加226.15万元，主要原因是在职人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14775.61万元，比2022年减少3176.23万元，主要原因是项目预算减少等，主要用于文化旅游体育等重点工作。
2023年政府性基金预算收入261.81万元，政府性基金预算支出261.81万元，比2022年减少155.54万元，主要原因是彩票公益金预算收入减少，主要用于全民健身、竞技体育事业等。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算35.06万元，比2022年减少1.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2023年未安排因公出国（境）支出；公务接待费16.06万元，比2022年减少1.32万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费19万元，与2022年持平，主要原因是进一步加强和规范公车管理，车辆运行维护费未增加；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2022年未安排公务用车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费118.79 万元，比上年减少6.08万元，主要原因为公用经费综合定额标准下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额163万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14775.61万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：徐帮志，联系方式：023-43788991）
| 表一 | ||||||||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 一、本年收入 | 17,915.20 | 一、本年支出 | 17,915.20 | 17,653.38 | 261.81 | |||||||
| 一般公共预算资金 | 17,653.39 | 一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||||
| 政府性基金预算资金 | 261.81 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,158.66 | 4,158.66 | ||||||||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 499.82 | 499.82 | |||||||||
| 卫生健康支出 | 127.70 | 127.70 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | ||||||||||
| 住房保障支出 | 139.56 | 139.56 | ||||||||||
| 其他支出 | 261.81 | 261.81 | ||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||||||||
| 收入合计 | 17,915.20 | 支出合计 | 17,915.20 | 17,653.38 | 261.81 | |||||||
| 表二 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 17,653.39 | 2,877.77 | 14,775.61 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,158.66 | 2,110.69 | 2,047.97 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 3,531.12 | 1,589.16 | 1,941.97 | ||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 807.99 | 807.99 | |||||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 51.81 | 51.81 | |||||||||
| 2070104 | 图书馆 | 217.54 | 124.34 | 93.20 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 906.41 | 656.83 | 249.59 | ||||||||
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 136.74 | 136.74 | |||||||||
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 2070113 | 旅游宣传 | 78.20 | 78.20 | |||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,206.42 | 1,206.42 | |||||||||
| 20703 | 体育 | 627.54 | 521.54 | 106.00 | ||||||||
| 2070304 | 运动项目管理 | 521.54 | 521.54 | |||||||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2070308 | 群众体育 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499.82 | 499.82 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.54 | 496.54 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.14 | 175.14 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.57 | 87.57 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 217.50 | 217.50 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 127.70 | 127.70 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.70 | 127.70 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.56 | 51.56 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.91 | 57.91 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.16 | 12.16 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 表三 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
| 合计 | 2,877.77 | 2,345.86 | 531.92 | |||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,073.02 | 2,073.02 | |||||||||
| 30101 | 基本工资 | 495.85 | 495.85 | |||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 143.39 | 143.39 | |||||||||
| 30103 | 奖金 | 257.47 | 257.47 | |||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 638.70 | 638.70 | |||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.14 | 175.14 | |||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 87.57 | 87.57 | |||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.46 | 109.46 | |||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.64 | 7.64 | |||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 30114 | 医疗费 | 18.24 | 18.24 | |||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 564.63 | 32.71 | 531.92 | ||||||||
| 30201 | 办公费 | 192.20 | 192.20 | |||||||||
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 30211 | 差旅费 | 49.60 | 49.60 | |||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 30216 | 培训费 | 19.83 | 19.83 | |||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 3.06 | 3.06 | |||||||||
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 30228 | 工会经费 | 62.94 | 62.94 | |||||||||
| 30229 | 福利费 | 27.65 | 27.65 | |||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | |||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 32.71 | 32.71 | |||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 130.34 | 130.34 | |||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.13 | 240.13 | |||||||||
| 30301 | 离休费 | 11.76 | 11.76 | |||||||||
| 30305 | 生活补助 | 6.30 | 6.30 | |||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 17.40 | 17.40 | |||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 204.67 | 204.67 | |||||||||
| 表四 | ||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 2023年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 35.06 | 19.00 | 19.00 | 16.06 | |||||||||
| 表五 | ||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 合计 | 261.81 | 261.81 | ||||||||||
| 229 | 其他支出 | 261.81 | 261.81 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 261.81 | 261.81 | |||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 96.90 | 96.90 | |||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 164.91 | 164.91 | |||||||||
| 表六 | ||||||||||||
| 部门收支总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||
| 合计 | 17,915.20 | 合计 | 17,915.20 | |||||||||
| 一般公共预算资金 | 17,653.39 | 一般公共服务支出 | 27.64 | |||||||||
| 政府性基金预算资金 | 261.81 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,158.66 | |||||||||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 499.82 | ||||||||||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 127.70 | ||||||||||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 12,700.00 | ||||||||||
| 上级补助收入资金 | 住房保障支出 | 139.56 | ||||||||||
| 附属单位上缴收入资金 | 其他支出 | 261.81 | ||||||||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||||||||||
| 其他收入资金 | ||||||||||||
| 表七 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 17,915.20 | 17,653.39 | 261.81 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,158.66 | 4,158.66 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 3,531.12 | 3,531.12 | |||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 807.99 | 807.99 | |||||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 51.81 | 51.81 | |||||||||
| 2070104 | 图书馆 | 217.54 | 217.54 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 906.41 | 906.41 | |||||||||
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 136.74 | 136.74 | |||||||||
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 2070113 | 旅游宣传 | 78.20 | 78.20 | |||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,206.42 | 1,206.42 | |||||||||
| 20703 | 体育 | 627.54 | 627.54 | |||||||||
| 2070304 | 运动项目管理 | 521.54 | 521.54 | |||||||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2070308 | 群众体育 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499.82 | 499.82 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.54 | 496.54 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.14 | 175.14 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.57 | 87.57 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 217.50 | 217.50 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 127.70 | 127.70 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.70 | 127.70 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.56 | 51.56 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.91 | 57.91 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.16 | 12.16 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 261.81 | 261.81 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 261.81 | 261.81 | |||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 96.90 | 96.90 | |||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 164.91 | 164.91 | |||||||||
| 表八 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 17,915.20 | 2,877.77 | 15,037.43 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,158.66 | 2,110.69 | 2,047.97 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 3,531.12 | 1,589.16 | 1,941.97 | ||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 807.99 | 807.99 | |||||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 51.81 | 51.81 | |||||||||
| 2070104 | 图书馆 | 217.54 | 124.34 | 93.20 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 906.41 | 656.83 | 249.59 | ||||||||
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 136.74 | 136.74 | |||||||||
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 2070113 | 旅游宣传 | 78.20 | 78.20 | |||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,206.42 | 1,206.42 | |||||||||
| 20703 | 体育 | 627.54 | 521.54 | 106.00 | ||||||||
| 2070304 | 运动项目管理 | 521.54 | 521.54 | |||||||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2070308 | 群众体育 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499.82 | 499.82 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.54 | 496.54 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.33 | 16.33 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.14 | 175.14 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.57 | 87.57 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 217.50 | 217.50 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 127.70 | 127.70 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.70 | 127.70 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.56 | 51.56 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.91 | 57.91 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.16 | 12.16 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 139.56 | 139.56 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 261.81 | 261.81 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 261.81 | 261.81 | |||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 96.90 | 96.90 | |||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 164.91 | 164.91 | |||||||||
| 表九 | ||||||||||||
| 政府采购预算明细表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 合计 | 163.00 | 100.00 | 63.00 | |||||||||
| C | 服务 | 163.00 | 100.00 | 63.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 135-大足区文化和旅游委员会 | 部门支出预算数 | 17,915.20 | |||||||||
| 当年整体绩效目标 | 一、健全公共文化服务体系，丰富群众文化活动。2023年将开展传统节日端午、中秋，“我们的中国梦”—文化进万家等常规性群众文化活动36场，戏曲进校园10场，进社区10场。继续开展政府购买公共文化服务活动：区到镇（街）文化惠民演出服务108场，展览讲座等其他服务54场。 二、更新健身器材不少于20套,完成参赛目标：参加2022重庆市青少年各项目锦标赛、2022年重庆市青少年冠军赛，参赛项目（柔道、拳击、田径、篮球、足球、游泳、羽毛球、乒乓球、跆拳道、武术、围棋、象棋、水球），参赛总人数600人。承办区级青少年赛事5个。参加群民健身赛事不少于5项、承办市级全民健身等赛事不少于5项，开展国民体质监测不少于3场,做好体育场馆的对外免费低收费开放工作,全年开放天数不少于330天，全年接待人次4万人次/每万m2。 三、组织公安、交通、城管、市场监管、环保等相关部门开展石刻景区旅游市场综合整治，加强石刻景区文物、森林、寺庙的消防安全巡逻检查，规范景区旅游秩序，保障广大游客合法权益，实现旅游市场持续健康发展。 四、完成文化馆、图书馆、美术馆、体育馆全年免费开放工作。 五、全年参加及举办推介会、博览会、旅游商品大赛等10余次；文旅产业规上企业逐年增加，产业规模逐年扩大，培养一批科技含量高、成长性好的龙头企业；加大政策资金扶持力度，引导博物馆、文化馆、美术馆等文化文物单位参与企业的文化创意产品，增加文旅产品数量；促进文旅融合发展、实施文旅强区、绿色生态发展促进经济社会新的发展。 |
|||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动次数 | 8 | 场次 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展体育活动次数 | 8 | 场次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化、旅游、体育宣传次数 | 8 | 场次 | ≥ | 2000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购执行率 | 2 | % | 定性 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产利用率 | 2 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 6 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算调整率 | 4 | % | ≤ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | “三公经费”变动率 | 3 | % | ≤ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | “三公经费”控制率 | 3 | % | ≤ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 2 | % | ≤ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 2 | % | ≤ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众及服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放人次 | 6 | 万人次 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 10 | 万人次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000152716-临聘人员经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 临时工及西部志愿者等临聘人员费用。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据创建全域旅游示范区要求。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时准确发放临时工每月工资。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元 | ＝ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 人次 | ≥ | 46 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 10 | 月 | ＝ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 20 | 人 | ＝ | 46 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002805961-大足旅游信用体系建设 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 项目年度绩效目标 建立完善信用监管制度，开展信用承诺，试点信用评价，落实分级分类监管，提升“惠游大足”平台功能等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 财经办件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 构建以信用为基础的旅游市场新型监管机制、拓宽信用应用场景，营造良的旅游市场诚信氛围。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进旅游业良好健康发展 | 20 | 定性 | 向好 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完整信用体系 | 20 | 套 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 年 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 受益旅游者及企业满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 定性 | 2023年 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003282255-第十四届西部动漫文化节参展经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.00 | 本级安排（万元) | 6.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 中国西部动漫文化节是重庆市政府确定的重点展会活动，先后由国家广电总局和重庆市人民政府主办。第十四届中国西部动漫文化节将于2022年9月30日-10月4日在重庆隆重举办，届时将邀请国家和市级相关部门领导巡场，其他省市将组团参加。 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《国际文旅城建设推进会会议纪要》大足委办纪〔2020〕1号。 二、《大足石刻文化公园建设第十五次推进会会议纪要》大足委办纪〔2020〕第48期。 三、关于印发《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊建设工作方案》的通知（渝文旅发〔2020〕136号）、关于印发《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊2020重点工作》（川文旅发〔2020〕51号）。 四、《文化和旅游部办公厅关于开展首批国家全域旅游示范区验收认定工作的通知》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 不断拓展我区商文旅体产业创新发展思路，推动文旅体融合发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 定性 | 2023年 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参展企业数目 | 15 | 家 | ＝ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观看人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 20 | 万元 | ＝ | 6 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316401-企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.81 | 本级安排（万元) | 1.81 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时准确发放企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目开展时间 | 15 | 定性 | 2023年1月-12月 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 15 | 万元 | ＝ | 1.81 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人次 | 20 | 人次 | ＝ | 3 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 人次 | ＝ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385072-文化、体育赛事活动经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 220.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 200.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 参加、举办文化赛事活动，传统文化及品牌项目，青少年、群众体育专项。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《 中共重庆市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（渝委发〔2016〕5号 ）、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（大足府办发〔2017〕86号）、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2020年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案>的通知》（渝文旅发〔2020〕236号）、《中共重庆市大足区委宣传部 重庆市大足区文化和旅游发展委员会关于印发<2021年大足区开展“我们的中国梦”——文化进万家活动方案>的通知》（大足委宣〔2021〕30号）、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）、区委办公室会议纪要2019年第8期《体育强国健身纲要》、《全民健身条例》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 加快构建现代公共文化服务体系，为广大人民群众提供更加丰富的精神文化生活，保障广大人民群众享有基本文化权益。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开展活动时间 | 10 | 定性 | 2023年1-12月 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 活动完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | 20 | 场次 | ≥ | 82 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元 | ＝ | 220 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385274-免费开放经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 70.50 | 本级安排（万元) | 25.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 45.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 开展免费开放服务 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《2020年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》（渝文旅发〔2020〕 236号）；关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知。 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》（办公共函[2017]5号）。 三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》（体经字〔2015〕36号）《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》（体经字〔2015〕606号）。 四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（大足府办发[2017]86号）、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》（渝文旅发〔2021〕169号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 深入贯彻落实中央和市委市政府关于加快构建现代公共文化服务体系的重大部署，切实发挥我区“三馆一站”免费开放专项资金的使用效率，提高“三馆一站”公共文化服务效能。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免费开放考核指标达标率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元 | ＝ | 196.5 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 30 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训、活动、讲座、宣传场次 | 15 | 场次 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 开展活动时间 | 20 | 定性 | 2023年1-12月 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385385-调查统计经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展文旅产业统计服务，游客满意度调查，体育场地统计，旅游资源普查工作，公共文化效能评估。 | |||||||||||
| 立项依据 | 市文旅委对大足区文旅产业增加值、旅游管理水平考核的指标要求。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 增加大足文旅城市的知名度和美誉度。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 20 | 定性 | 2023年12月 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 统计企业数量 | 15 | 家 | ≥ | 3000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元 | ＝ | 20 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 统计率覆盖率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进群众参与全民健身事业 | 20 | 定性 | 长期 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385468-奖励扶持及补助经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.60 | 本级安排（万元) | 35.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 广播员2023年医疗补助经费，竞赛奖励资金，支持民营企业发展资金（全域旅游配套政策奖励），非遗补助专项经费，安全奖励。 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、府办发〔2018〕58号、大足区旅发委〔2017〕17号。 二、《重庆市大足区人民政府关于印发大足区竞技体育奖励暂行办法的通知》（大足府发〔2014〕12号）。 三、《重庆市大足区非遗项目代表性传承人考核办法（试行）》的通知（大足文旅委发〔2019〕82号）。 四、《大足区原乡镇（公社）广播员养老和医疗补助实施方案的通知》（大足文委发〔2018〕71号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 一、加大政策资金扶持力度，引导博物馆、文化馆、美术馆等文化文物单位参与企业的文化创意产品，增加文旅产品数量。二、有效保护我区非物质文化遗产，提高非遗传承人的工作积极性，鼓励和支持非遗传承基地、非遗传承人开展传习活动，让我区的非遗项目世代相传，让我区非遗得以活态传承。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 20 | 万元 | ＝ | 35.6 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放传承人补助 | 10 | 人 | ≥ | 78 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 20 | 定性 | 2023年1-12月 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展能力 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 考核合格率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385646-文化旅游专项经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 38.20 | 本级安排（万元) | 38.20 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 巴蜀文化旅游走廊建设，大足石刻文化公园及文化旅游研究中心经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《国际文旅城建设推进会会议纪要》大足委办纪〔2020〕1号。 二、《大足石刻文化公园建设第十五次推进会会议纪要》大足委办纪〔2020〕第48期。 三、关于印发《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊建设工作方案》的通知（渝文旅发〔2020〕136号）、关于印发《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊2020重点工作》（川文旅发〔2020〕51号）。 四、《文化和旅游部办公厅关于开展首批国家全域旅游示范区验收认定工作的通知》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 一、作为宣传视频进行展播，扩大资大文旅融合发展示范区影响力。二、更好地调动社会力量参与文化旅游建设，更好地提升公共旅游文化服务效能，更好地促进旅游文化产业发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 拍摄质量合格率 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文旅融合发展影响力 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 定性 | 按时完成 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄作品数量 | 15 | 个 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元 | ＝ | 38.2 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385677-培训专项经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 文化、旅游和体育专项培训 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《关于印发<大足区2021年全面依法治区考核实施细则>的通知》（大足委法办发〔2021〕1号）、《关于印发大足区 2021 年法治政府建设工作要点的通 知》（大足府办发〔2021〕69号） 、《关于印发<2021年重庆市大足区普法依法治理工作要点>的通知》（大足普法办〔2021〕6号）。 二、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）《体育强国健身纲要》、《全民健身条例》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 一、提高文旅干部法治意识；市场经营主体增加法治意识，守法经营；行业标准化建设有序推进。二、让从业人员掌握必要的安全知识和操作技能，提高从业人员的安全生产意识和操作技能，预防和减少安全生产事故的发生。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训考核通过率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 15 | 万元 | ＝ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | 20 | 人次 | ≥ | 550 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 培训开展时间 | 15 | 定性 | 2023年1-12月 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法治意识 | 20 | 定性 | 市场经营主体法治意识提升 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385783-重庆市大足区城乡文旅服务运营一体化PPP项目 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12,700.00 | 本级安排（万元) | 12,700.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 重庆市大足区城乡文旅服务运营一体化PPP项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 本项目按政策相关要求，编制及论证通过《可行性研究报告》、《物有所值》、《财政承受能力》，并通过区政府会议决议项目《实施方案》，依此作为项目实施的立项依据。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，进一步提升投资项目审批效率，促进市场公平竞争，改善发展环境。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 日均运营时间 | 20 | 小时 | ≥ | 8 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆受益人数 | 20 | 万人次 | ≥ | 15 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 物业维护面积 | 15 | 平方米 | ≥ | 162295 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 运营成本 | 10 | 万元 | ≤ | 1349 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设施设备损坏率 | 15 | % | ＜ | 10 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003570953-旅游公共服务（旅游服务质量提升试点激励奖励经费） | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 5.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 旅游公共服务（旅游服务质量提升试点激励奖励经费） | |||||||||||
| 立项依据 | 一、《国际文旅城建设推进会会议纪要》大足委办纪〔2020〕1号。 二、《大足石刻文化公园建设第十五次推进会会议纪要》大足委办纪〔2020〕第48期。 三、关于印发《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊建设工作方案》的通知（渝文旅发〔2020〕136号）、关于印发《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊2020重点工作》（川文旅发〔2020〕51号）。 四、《文化和旅游部办公厅关于开展首批国家全域旅游示范区验收认定工作的通知》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 构建以信用为基础的旅游市场新型监管机制，营造良好的旅游市场诚信氛围。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目开展时间 | 20 | 定性 | 2023年1-12月 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励试点数量 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益旅游者及企业 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进旅游业良好健康发展 | 20 | 定性 | 促进 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003570996-石雕（大足石雕） | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 50.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 2023年非物质文化遗产保护资金(大足石雕） | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2021]100号-（大足财教[2021]39号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成大足石雕较为全面的调查梳理与学术总结，并建立独立档案库；开展大足石雕培训及展演活动等。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非遗传承人技能水平 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 20 | 定性 | 2023年 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展非遗活动 | 20 | 场次 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 非遗传承人培训合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003668204-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 135.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 135.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 《关于下达2022中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（渝财教〔2022〕51号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 深入贯彻落实中央和市委市政府关于加快构建现代公共文化服务体系的重大部署，提高“三馆一站”公共文化服务效能。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | 20 | 场次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目开展时间 | 20 | 定性 | 2023年 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003686738-申报、评定创建及补助经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.40 | 本级安排（万元) | 25.40 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 非遗申报及补助等 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、文旅部办公厅〔2021〕123号。 二、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）《重庆市大足区人民政府2018年政府工作报告》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成非遗申报及补助工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 人次 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人次 | 20 | 人次 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗传承人满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 定性 | 2023年 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003686786-运行经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 公共文化场馆运行维护 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。 二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》（大足发改〔2021〕11号）；搬迁工作接受市级考核。 三、区委办公室会议纪要2019年第8期。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障各场馆的运行。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 定性 | 2023年 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003686797-安全监管经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 文化旅游体育行业安全监管 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、重庆市大足区减灾委员会办公室重庆市大足区安全生产委员会办公室关于做好2021年应急演练工作的通知（大足安委〔2021〕28号）； 二、根据《重庆市大足区减灾委员会关于做好2021年全国防灾减灾日有关工作的通知》（大足减委〔2021〕4号），《重庆市大足区安全生产委员会办公室关于开展2021年全区“安全生产月”活动的通知》（大足安办〔2021〕10号）和重庆市大足区消防安全委员会办公室关于印发《消防安全专项整治三年行动宣传工作实施方案（2020—2022）》的通知（渝足防办〔2020〕7号）要求，开展安全宣传活动。 三、《关于印发2021年度重庆市文化和旅游市场管理水平通报方案的通知》（渝旅经办（2021）11号）、市文旅委关于2021年全市文旅市场专项整治工作方案。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 一是完成安全生产考核指标。二是确保市场监管各项检查过关。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 安全培训 | 20 | 场次 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 定性 | 2023年 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003686800-全域旅游建设经费 | 业务主管部门 | 大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 全域旅游建设 | |||||||||||
| 立项依据 | 一、文旅部办公厅〔2021〕123号。 二、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）《重庆市大足区人民政府2018年政府工作报告》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提升全域旅游发展水平 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | |||||||||||