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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 体育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2022-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 体育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区体育发展中心2022年单位预算情况说明

 

  

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区体育发展中心(重庆市大足区青少年体育运动学校)承担全区群众体育、竞技体育、全民健身、体教结合、国民体质监测等相关辅助性、事务性、技术性工作。

1.协助主管部门推进全区体育事业发展,推动全民健身计划实施,实施国家体育锻炼标准,指导并开展群众性体育活动。

2.参与提出国民体质监测计划,组织和开展国民体质监测,建立完善国民体质测试数据库。

3.承担全区运动员的注册工作,协同做好体育专业技术人员的职称评聘工作。

4.承担体育后备人才的选材、培训和输送工作。

5.组织参加和承接国家、市级体育赛事,承办区级体育竞赛。

6.承担推进全区体教结合工作,开展青少年体育项目训练,增强青少年身体素质,提高青少年体育竞技水平。

7.承担全区各体育项目教练组的组建。承担全区各体育单项的训练工作。

8.承担全区公共体育场馆免费开放工作。

9.承担全区公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理,为体育比赛、训练、全民健身提供保障。

10.参与全区体育公共设施和器材的布局和安装建设工作。

11.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市大足区体育发展中心根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》(大足委编委〔2020〕13号)设置,将重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区体育中心、重庆市大足区国民体质监测中心整合,设置重庆市大足区体育发展中心,挂重庆市大足区青少年体育运动学校牌子,内设6个机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1309.21万元,其中:一般公共预算拨款1001.71万元,政府性基金预算拨款307.50万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加194.51万元,主要是一般公共预算拨款中,人员及项目经费减少112.99万元,政府性基金经费拨款增加307.50万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1309.21万元,其中:一般公共服务支出130万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出756.89万元,社会保障和就业支出62.89万元,卫生健康支出26.31万元,住房保障支出25.62万元,其他支出307.50万元。支出较去年增加194.51万元,主要是基本支出减少112.99万元,项目支出增加307.50万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1001.71万元,一般公共预算财政拨款支出1001.71万元,比2021减少112.99万元。其中:基本支出619.71万元,比2021增加15.01万元,主要原因是在职人员薪级晋升等,主要用于保障体育发展中心职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出689.50万元,比2021增加179.5万元,主要原因是体彩公益金增加,主要用于建设和维护公共体育场地,捐赠体育健身器材等重点工作。

2022年政府性基金预算收入307.50万元,政府性基金预算支出307.50万元,比2021增加307.50万元,主要原因是体彩公益金增加,主要用于建设和维护公共体育场地,捐赠体育健身器材

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算1万元,比2021增加0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2021持平;公务接待费1万元,比2021增加0.2万元,主要原因是公务接待增加;公务用车运行维护费0万元,2021持平;公务用车购置费0万元,2021持平

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围内

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11万元:政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购11万元:政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款689.50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(单位预算公开联系人潘晓庆,联系方式023-85235278)

财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,309.21 一、本年支出 1,309.21 1,001.71 307.50
一般公共预算资金 1,001.71 一般公共服务支出 130.00 130.00

政府性基金预算资金 307.50 文化旅游体育与传媒支出 756.89 756.89

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 62.89 62.89



卫生健康支出 26.31 26.31



住房保障支出 25.62 25.62



其他支出 307.50
307.50







二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 1,309.21 支出合计 1,309.21 1,001.71 307.50
一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,001.71 619.71 382.00
201 一般公共服务支出 130.00
130.00
20199 其他一般公共服务支出 130.00
130.00
2019999 其他一般公共服务支出 130.00
130.00
207 文化旅游体育与传媒支出 756.89 504.89 252.00
20703 体育 756.89 504.89 252.00
2070304 运动项目管理 504.89 504.89
2070307 体育场馆 252.00
252.00
208 社会保障和就业支出 62.89 62.89
20805 行政事业单位养老支出 62.24 62.24
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.16 34.16
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.08 17.08
2080599 其他行政事业单位养老支出 11.00 11.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.64 0.64
2089999 其他社会保障和就业支出 0.64 0.64
210 卫生健康支出 26.31 26.31
21011 行政事业单位医疗 26.31 26.31
2101102 事业单位医疗 21.35 21.35
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.96 4.96
221 住房保障支出 25.62 25.62
22102 住房改革支出 25.62 25.62
2210201 住房公积金 25.62 25.62
一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 619.71 473.31 146.40
301 工资福利支出 461.23 461.23
30101 基本工资 105.22 105.22
30102 津贴补贴 4.80 4.80
30107 绩效工资 245.11 245.11
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.16 34.16
30109 职业年金缴费 17.08 17.08
30110 职工基本医疗保险缴费 21.35 21.35
30112 其他社会保障缴费 2.92 2.92
30113 住房公积金 25.62 25.62
30114 医疗费 4.96 4.96
302 商品和服务支出 141.43
141.43
30201 办公费 12.00
12.00
30202 印刷费 5.00
5.00
30205 水费 5.00
5.00
30206 电费 5.00
5.00
30207 邮电费 3.00
3.00
30211 差旅费 24.00
24.00
30213 维修(护)费 20.00
20.00
30215 会议费 5.55
5.55
30216 培训费 13.70
13.70
30217 公务接待费 1.00
1.00
30228 工会经费 24.77
24.77
30229 福利费 6.41
6.41
30299 其他商品和服务支出 16.00
16.00
303 对个人和家庭的补助 12.08 12.08
30305 生活补助 1.08 1.08
30307 医疗费补助 1.00 1.00
30399 其他对个人和家庭的补助 10.00 10.00
309 资本性支出(基本建设) 4.98
4.98
30902 办公设备购置 4.98
4.98
一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1.00



1.00
政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计 307.50
307.50
229 其他支出 307.50
307.50
22960 彩票公益金安排的支出 307.50
307.50
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 137.50
137.50
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 170.00
170.00
部门收支总表







单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 1,309.21 合计 1,309.21
一般公共预算资金 1,001.71 一般公共服务支出 130.00
政府性基金预算资金 307.50 文化旅游体育与传媒支出 756.89
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 62.89
财政专户管理资金
卫生健康支出 26.31
事业收入资金
住房保障支出 25.62
上级补助收入资金
其他支出 307.50
附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 1,309.21 1,001.71 307.50






201 一般公共服务支出 130.00 130.00







20199 其他一般公共服务支出 130.00 130.00







2019999 其他一般公共服务支出 130.00 130.00







207 文化旅游体育与传媒支出 756.89 756.89







20703 体育 756.89 756.89







2070304 运动项目管理 504.89 504.89







2070307 体育场馆 252.00 252.00







208 社会保障和就业支出 62.89 62.89







20805 行政事业单位养老支出 62.24 62.24







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.16 34.16







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.08 17.08







2080599 其他行政事业单位养老支出 11.00 11.00







20899 其他社会保障和就业支出 0.64 0.64







2089999 其他社会保障和就业支出 0.64 0.64







210 卫生健康支出 26.31 26.31







21011 行政事业单位医疗 26.31 26.31







2101102 事业单位医疗 21.35 21.35







2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.96 4.96







221 住房保障支出 25.62 25.62







22102 住房改革支出 25.62 25.62







2210201 住房公积金 25.62 25.62







229 其他支出 307.50
307.50






22960 彩票公益金安排的支出 307.50
307.50






2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 137.50
137.50






2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 170.00
170.00






部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,309.21 619.71 689.50
201 一般公共服务支出 130.00
130.00
20199 其他一般公共服务支出 130.00
130.00
2019999 其他一般公共服务支出 130.00
130.00
207 文化旅游体育与传媒支出 756.89 504.89 252.00
20703 体育 756.89 504.89 252.00
2070304 运动项目管理 504.89 504.89
2070307 体育场馆 252.00
252.00
208 社会保障和就业支出 62.89 62.89
20805 行政事业单位养老支出 62.24 62.24
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.16 34.16
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.08 17.08
2080599 其他行政事业单位养老支出 11.00 11.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.64 0.64
2089999 其他社会保障和就业支出 0.64 0.64
210 卫生健康支出 26.31 26.31
21011 行政事业单位医疗 26.31 26.31
2101102 事业单位医疗 21.35 21.35
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.96 4.96
221 住房保障支出 25.62 25.62
22102 住房改革支出 25.62 25.62
2210201 住房公积金 25.62 25.62
229 其他支出 307.50
307.50
22960 彩票公益金安排的支出 307.50
307.50
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 137.50
137.50
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 170.00
170.00
政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 11.00 11.00







A 货物 11.00 11.00







2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 免费开放经费(体育发展中心) 业务主管部门 大足区文化和旅游委员会
当年预算(万元) 252.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 252.00
项目概述 大型体育场馆是开展公共体育服务、发展体育事业的重要物质基础,对于完善城市功能、推动全民健身、服务和改善民生具有重要作用。随着人民群众日益增长的体育健身需求,需要提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平,进一步推进大型体育场馆向社会免费、低收费开放。
立项依据 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函[2017]5号)。
三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。
四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发[2017]86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。
当年绩效目标 做好体育场馆的对外免费低收费场馆开放工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 免费低收费场馆 10 3
产出指标 质量指标 举办体育活动赛事是否达到预期质量指标 20
定性
产出指标 时效指标 完成及时率 10 % 90
产出指标 成本指标 项目资金 20 252
效益指标 社会效益指标 全年接待人次 20 万人次 50
满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 政府购买公共文化、体育服务(体育发展中心) 业务主管部门 大足区文化和旅游委员会
当年预算(万元) 100.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元) 90.00
项目概述 根据文件精神,鼓励体育组织举办体育赛事、引导社会力量办体育,推动我区群众体育竞赛市场健康、有序发展。全区20个体育协会。
立项依据 《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》(国办发〔2015〕37号)、《重庆市人民政府办公厅关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的通知》(渝府办发〔2015〕150号)、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发政府向社会力量购买公共文化演出服务实施方案的通知》(大足府办发〔2015〕53号)、《中共重庆市大足区委宣传部 重庆市大足区文化和旅游发展委员会关于印发<2021年大足区开展“我们的中国梦”——文化进万家活动方案>的通知》(大足委宣〔2021〕30号)。《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国办发〔2014〕46号)。
当年绩效目标 引导社会组织广泛开展全民健身活动。通过政府购买公共服务的方式,提升金牌、品牌赛事的数量和质量,发挥引领示范作用,带动其他全民健身活动的广泛开展。向我区20个体育协会、社会组织购买公共体育服务
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 购买公共体育服务次数 30 场次 30
产出指标 质量指标 任务完成率 20 % 100
产出指标 时效指标 各类赛事活动按计划完成及时率 10 % 100
产出指标 成本指标 勤俭办各类赛事活动 10
定性
效益指标 社会效益指标 促进群众参与全民健身事业 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人群满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 公益体育设施统计维护更新 业务主管部门 大足区文化和旅游委员会
当年预算(万元) 30.00 本级支出(万元) 30.00
上级补助(万元)
项目概述 一、根据《重庆市体育局关于开展2017年农民体育健身工程健身器材更新工作的通知》渝体〔2017〕289号要求。对各镇街安装相应标准健身路径二、对2022年度全区27个镇街、学校、企业所涉及的所有新增体育场地调查数据的采集、汇总、审核、上报工作;配合市体育局、及第三方公司做好现场验收工作;积极完成市对区县的体育考核工作指标,进一步提高我区人均体育场地面积增量。三、镇街体育场地增量挖潜:《2021年区县经济社会发展业绩考核实施细则》(渝委督办〔2020〕7号)《重庆市大足区委管理的领导班子和领导干部年度考核计分细则》(大足考核办〔2020〕11号)根据考核要求,体育场地增量为重点考核评分项目。
立项依据 一、《2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知(渝文旅发[2021]169号)
二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函[2017]5号)、《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》(文旅公共发〔2021〕21号)、《大足区“信易游”建设实施方案》(初稿)。
三、《重庆市体育局关于开展2017年农民体育健身工程健身器材更新工作的通知》(渝体〔2017〕289号)、《重庆市文化委员会关于实施市、区(县)两级广播电视安全播出监测系统互联互通建设项目的通知》渝文委发〔2017〕303号。
当年绩效目标 通过对我区体育设施统计、维修、备案及农民体育健身工程健身器材更新,为广大人民群众提供公共体育服务,增强全民体质,加强全民健身场地设施建设。更新健身器材60套,完成2022年体育场地统计任务,完成可纳入新增体育场地统计的公共区域标识标牌安装、划线等。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 体育健身器材更新 30 30
产出指标 质量指标 场地设施竣工验收合格率 20 % 100
产出指标 时效指标 按计划完成及时率 10
定性
产出指标 成本指标 勤俭支出 10
定性
效益指标 社会效益指标 促进群众参与全民健身事业 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人群满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 2022年市级体彩公益金转移支付 业务主管部门 大足区文化和旅游委员会
当年预算(万元) 137.50 本级支出(万元)
上级补助(万元) 137.50
项目概述 2022年市级体彩公益金转移支付
立项依据 渝财教(2021)170号提前下达2022年市级体彩公益金转移支付预算
当年绩效目标 完成2022年市级体彩公益金转移支付
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 开展场次 30 3
产出指标 质量指标 合格率 20 % 95
产出指标 时效指标 完成率 10
定性
产出指标 成本指标 项目资金 10 137.5
效益指标 社会效益指标 受益人次 10 1000
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 135002-重庆市大足区体育发展中心 单位:万元
项目名称 渝财综(2021)53号2022年体彩公益金(赛事活动、场地器材、体育人才培养及其他体育事业支出)(体育发展中心) 业务主管部门 大足区文化和旅游委员会
当年预算(万元) 170.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 170.00
项目概述 赛事活动、场地器材、体育人才培养及其他体育事业支出
立项依据 渝财综【2021】53号。
当年绩效目标 促进体育事业发展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 受益人次 20 万人次 71
产出指标 质量指标 完成率 20 % 100
产出指标 时效指标 及时率 15 % 100
产出指标 成本指标 总成本 15 万元 170
效益指标 社会效益指标 促进体育事业发展 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 10 % 90

  

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